【正文】 安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它要求。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 為實施一體化管理體系，本公司設(shè)立了了相應(yīng)的一體化管理組織架構(gòu)，并在以下條款對本公司各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。 評審輸入 管理評審 會議應(yīng)對以下事項進(jìn)行評審分析： 1）對一體化管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果。 5）按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》所取得的糾正和預(yù)防措施狀況。 評審輸出 對管理評審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評審會議之后，管理者代表根據(jù)會議情況負(fù)責(zé)整理編寫包含以下內(nèi)容的〈管理評審報告〉： 1）對一體化管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。 〈管 理評審報告〉分發(fā)到各相關(guān)部門予以實施，并由管理代表組織對實施效果進(jìn)行驗證。 3）必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著工程的質(zhì)量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊 “ 工作環(huán)境 ” ）。如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)采取培訓(xùn)或其它措施以滿足要求。 4）通過培訓(xùn)、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識到個人工作的改進(jìn)對質(zhì)量、環(huán)境以主職業(yè)健康安分所帶來的效益，才能為實現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 3）必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件。 7）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。 2）對在現(xiàn)場工作的員工配備必要的勞動防護(hù)用品（安全帽、安全帶等），制定引導(dǎo)員工安全操作。 6）美化辦公環(huán)境和施工場地，有計劃地增加綠化面積，提高綠化水平 本公司員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調(diào)和良好的工作環(huán)境，為一體化管理系的運(yùn)作提供了必要的保障。 3）每個階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確本公司針對 產(chǎn)品特性提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)措施、使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗收準(zhǔn)則，以及對劃等號項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明方面進(jìn)行驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗所使用的措施和方法。 2）顧客雖未主動提出，但屬于提供服務(wù)過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括施工安裝人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全、流動資金的調(diào)配等方面的資源配置。 2）顧客無書面要求時，對其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。 當(dāng)合同要求更改時，工程應(yīng)對相關(guān)的文件進(jìn)行修改，并將更改后的協(xié)議或合同 發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。 4）通過工程例會、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。對評價的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。 在與供方溝通洽談之前，本公司應(yīng)對采購文件進(jìn)行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分的、適宜的。 3）工程部配合工程部按分包合同的要求的對工程供方的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安 全生產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控，確保工程質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 丙、工程部負(fù)責(zé)服務(wù)工作的實施、驗證和報告。當(dāng)合同有規(guī)定時，也可作為供方施工過程進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的方法。 2）工程部組織專業(yè)技術(shù)人員，根據(jù)合同的要求和顧客提供的技術(shù)文件進(jìn)行實施性施工組織設(shè)計的編制工作。 標(biāo)識和可追溯性 本公司標(biāo)識的方式有 :記錄、標(biāo)志牌、標(biāo)簽、區(qū)域、實物等，按《標(biāo)識和追溯性規(guī)定》對工程施工過程中使用的物資狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并通過文件，資料的方式標(biāo)識工程項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明等方面全過程的狀態(tài)，使產(chǎn)品具有可追溯性。 環(huán)境管理運(yùn)行控制 1）本公司制訂了《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。 2）與重大危險源有關(guān)的活動的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序九相關(guān)支持性文件。 2）有關(guān)部門和工程部定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境 /職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做好預(yù)防控制并落實所需的器材、工具。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，規(guī)定了對測量設(shè)備實行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設(shè)備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。 3）測量設(shè)備的存放場所應(yīng)符合設(shè)備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)（閑置的設(shè)備由綜合部負(fù)責(zé)保管），對設(shè)備的完好負(fù)責(zé)。 8 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，并形成文件加以實施，以確保： 1）證實質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實現(xiàn)及符合情況； 2）證實一體化管理體系運(yùn)行過程的符合性； 3）證實產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性； 4）一體化管理體系的符合性； 5）適用的法律法規(guī)和其它要求的符合性； 6）持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。 2）內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時間不超過 12 個月，覆蓋整修體系相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報告，由管理代表保存內(nèi)審記錄，并把〈內(nèi)部審核 報告〉提交管理評審會議。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全監(jiān)視和測量 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)，建立了對工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和健康安全全績效的監(jiān)視和測量過程，并形成文件加以實施，確保符合規(guī)定的要求。 1）不合格品 /不符合包括：不合格物資、施工安裝驗收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。 數(shù) 據(jù) 分析 工程部按《數(shù)據(jù)分析控制程序》要求監(jiān)督指導(dǎo)各部門確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗證一體化管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 4）相關(guān)方反饋的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過制訂、分解實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及以下幾個方面的結(jié)果，運(yùn)用 PDCA循環(huán)工作法來實現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 工程部負(fù)責(zé)糾正措施需求的確定，評價及效果驗證。 工程部負(fù)責(zé)防防措施需求的確定，評價及效果的驗證。 ● 當(dāng)顧客和其它外界組織，需要《管理手冊》時，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控文件，不予編號，不負(fù)責(zé)修改和更新。 ● 辦公室按《文件控制程序》規(guī)定的辦法執(zhí)行修改、換頁和舊版本的回收、處置，并保證受控版本的持 有者能有最新版本。 ● 當(dāng)人員發(fā) 生變動或機(jī)構(gòu)調(diào)整，如工作調(diào)動、退休或其它原因，《管理手冊》按 條款明確范圍重新發(fā)放，并收回調(diào)崗人員所持有的《管理手冊》。 2 范圍 本程序適用于公司、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)的衛(wèi)生的安全管理體系文件、技術(shù)文件以及與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理有關(guān)的外來文件的管理控制。 辦公 室負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理有關(guān)的外來公文的管理。 法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn) .1 各部門根據(jù)實際情況選擇適用、有效的與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及國家行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并由各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行過程中形成的技術(shù)文件批準(zhǔn) 項目部負(fù)責(zé)施工方案、生產(chǎn)工藝及圖紙等文件的批準(zhǔn)。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來公文由辦公室主管（或由其指定專人）負(fù)責(zé)文件的批閱并確定文件的傳閱范圍，辦公室主管（或由其指定專人）負(fù)責(zé)文件正本的控制，并負(fù)責(zé)制定《文件總覽表》。與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由項目部提供資料； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行過程中形成的技術(shù)、指導(dǎo)性文件由各主部門負(fù)責(zé)加蓋部門管理章發(fā)放； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來 公文由辦公室負(fù)責(zé)識別并加批意見后轉(zhuǎn)發(fā)安監(jiān)部； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的運(yùn)用及管理軟件由辦公室具體按《計算機(jī)管理規(guī)定》執(zhí)行。 文件更改 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊、程序文件、工作文件由辦公室負(fù)責(zé)組織更改。 其它各類技術(shù)文件的更改由發(fā)放部門實施。 作廢 作廢文件應(yīng)由該文件的發(fā)放部門通知領(lǐng)用部門對作廢版本進(jìn)行收集，并由發(fā)放部門指定專人進(jìn)行回收處理因工作需要參考原作廢文件時，文件的發(fā)放部門應(yīng) 確保對該作廢文件加蓋紅色的作廢印章。 2 適用范圍 適用于對本公司在體系管理中形成的所有記錄的控制，包括來自分承包方的記錄。 項目部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗和存貯期間所形成的記錄；項目部及安監(jiān)部負(fù)責(zé)過程、最終檢驗和試驗及服務(wù)過程所形成的記錄，（包括來自分承包方的記錄）的收集、整理、編目。 體系運(yùn)行記錄采用各程序文件和管理文件規(guī)定的記錄表格。 記錄必須真實反映描述對象的狀態(tài)； 記錄中的文字、數(shù)字必須規(guī)范、清晰，確認(rèn)手續(xù)齊全； 記錄中所采取的圖形、符號、計量單位應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 記錄應(yīng)有明顯的標(biāo)識，清楚地表明該記錄的名稱、類別、編號、時間等，以便于存取檢索。 工程施工形成的記錄由辦公室組織項目部整理，工程竣工后按有關(guān)法令規(guī)定和要求移交工程所在地的有關(guān)部門，或根據(jù)合同要求移交給建設(shè)單位（顧客），自存的工程記錄由安監(jiān)部保管。 記錄的處理 記錄 的保存期限 體系運(yùn)行記錄保存保存期見《記錄總覽表》； 工程記錄按《關(guān)于工程技術(shù)檔案的若干規(guī)定》執(zhí)行。 5 相關(guān)性 /支持性文件 (1)《關(guān)于工程技術(shù)檔案的若干規(guī)定》 6 記錄 (1)《記錄借 閱登記卡》 (2)《記錄總覽表》 (3)《銷毀逾期記錄申請表》 編號： QE0243001 版本： A/0 三、環(huán)境因素識別與評價程序 1 目的 識別、評價公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理。 4 工程程序 環(huán)境因素識別與評價的時機(jī)： 以公司的全體部門為對象，每年 2 月份在制定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行； 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用以及相關(guān)方要求情況下，可適時對工程施工所產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行評價； 每增加新的施工項目開工前進(jìn)行。 各部門按照《環(huán)境因素影響評分基準(zhǔn)》對所在部門的環(huán)境影響進(jìn)行初步評價，部門負(fù)責(zé)人審核后，將評價結(jié)果提交安監(jiān)部。 環(huán)境因素的更新 在法律、法規(guī) 變更或追加，涉及到新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用，以及相關(guān)方要求和每年內(nèi)審內(nèi)管理評審前等情況下，要及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。 2 范圍 適用于公司場所及施工業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的危險源辨識及風(fēng)險評價。 4 工作程序 總則 危險源的分類，有兩種： 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類，詳見 GB/T1381692m《生產(chǎn)過程危險和危險源分類與代碼。 安監(jiān)部負(fù)責(zé)本程序的貫徹、實施、指導(dǎo)及監(jiān)督檢查工作，并具體負(fù)責(zé)本區(qū)域危害因素調(diào)查和重大危險源的評價，初步確定重大危險源，制訂控制計劃。 記錄的保管 環(huán)境影響評價過程中的相關(guān)記錄，由公司保存，有效期限為三年。 安監(jiān)部按照《環(huán)境因素影響評分基準(zhǔn)》確認(rèn)評分結(jié)果，并進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境影響因素，登錄于《重要環(huán)境因素一覽表》（其中綜合評分為 A/0 級的直接列入， B 級經(jīng)討論后決定是否列入， C 級暫不 列入）。 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面： 由于工程施工中所排出的水、氣、聲、固、廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響； 公司所必需的原材料、外購件等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的評價及施加影響詳見《對相關(guān)方施加影響管理程序》）； 正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響； 以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及工程施工中可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其它的要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素管理方案的批準(zhǔn)； 各部門負(fù)責(zé)環(huán) 境因素的識別、評價及重要環(huán)境因素的管理。 檔案室對超過保存期限的記錄在填寫《銷毀逾期記錄申請表》并報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷毀。 記錄應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，以防止損壞、變質(zhì)和質(zhì)失。 各部門指定專職或兼職資 料員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目和移交前的保管。 體系運(yùn)行記錄以及難忘其有效性的記錄。 4 工作流程 記錄表格 記錄分為企業(yè)自行編制和國家統(tǒng)一制定的記錄，辦公室應(yīng)建立關(guān)于記錄表格的《記錄總清單》，以識別其現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 3 職責(zé) 管理代表本公司記錄的控制活動的歸口管理，并負(fù)責(zé)記錄的歸檔、貯存、保管和處理。 借閱文件應(yīng)經(jīng)文件的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者必須填寫《文件借閱卡》，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。 以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原審批部門審批后發(fā)放。 各部門由于工作需要 ,需增加工作文件時，應(yīng)填寫《文件申請單》送辦公室，辦公室應(yīng)對該文件的標(biāo)