【正文】 ； d)質(zhì)量 /環(huán)境目標應(yīng)是可測量的； e)公司質(zhì)量 /環(huán)境目標在職能部門以上管理層次展開和落實；職能部門應(yīng)當在本部門各管理層次再次展開和落實。 環(huán)境因素 環(huán)境因素是開展公司環(huán)境管理工作的主要對象，是公司建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。企管部應(yīng)組織制訂與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動的必要的控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求 企管部負責建立獲取公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的渠道， 確認適用的法律法規(guī)和其他要求并建立《適用法律法規(guī)與其他要求清單》，摘錄其中適用內(nèi)容，跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化并及時更新相應(yīng)清單及內(nèi)容摘錄，發(fā)放、傳達到各有關(guān)部門和提供查詢。 企管部在以下情況下應(yīng)及時更新《法律法規(guī)及其他要求清單》及適用內(nèi)容摘錄，并做好發(fā)放、傳達工作： a)有新的法律法規(guī)頒布時； b)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時。企管部按《文件控制管理標準》要求將《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》發(fā)放給有關(guān)部門。 當出現(xiàn)一下情況，由企管部組織對有關(guān)環(huán)境管理方案進行修訂并按規(guī)定進行審批，以確保環(huán)境管理方案持續(xù)適宜： a)公司引入新的開發(fā)項目、新的和修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b)目標和指標發(fā)生重大變化時； c)管理評審或?qū)徍艘髮芾矸桨高M行修訂。 由企管部編制《溝通管理標準》。 信息交流和溝通的實施具體按《溝通管理標準》執(zhí)行。 管理評審由總經(jīng)理主持，各部門負責人參加，企管部負責記錄。 管理評審的輸出 企管部根據(jù)管理評審實施情況以及作出的決定編寫管理評審報告，管理評審報告包括對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜性、充 分性、有效性的評價，以及以下方面有關(guān)的決定和措施： a)與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c)與上述改進相關(guān)的資源配置。 能力、意識和培訓(xùn) 公司在《人力資源管理標準》中對以下事項作出規(guī)定： a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境工作的人員所必要的能力，根據(jù)實際需要，以書面的形式予以規(guī)定； b)采用按需招聘引進人才或提供崗位培訓(xùn)不斷提升現(xiàn)有崗位人員的素質(zhì)的方式，確保上崗人員滿足崗位需求；對內(nèi)審員、檢驗員、計量員、理化試驗員、水處理操作人員和特殊工序的操作人員應(yīng)嚴格按規(guī)定進行上崗前的培訓(xùn)和考核 (或查驗由具備資格部門頒發(fā)的資料證書 )，合格后方可由企管部發(fā)給上崗證，持證上崗； c)各部門主管應(yīng)對本部門各崗位的人員，按規(guī)定的項目，定期 進行考核評估，確認各崗位人員是否滿足需求；對于考核中不能勝任工作的人員，應(yīng)編制培訓(xùn)需求計劃報企管部，由企管部負責統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并視崗位需要，進行理論和實際操作的考核，確認培訓(xùn)效果，確保上崗人員符合需求； d)公司應(yīng)采取培訓(xùn)，編制和實施各類管理標準和工作程序、編制工藝技術(shù)文件和工作流程圖等各種方式，確保公司全體員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標作出貢獻； e)企管部收集與公司員工教育、培訓(xùn)、技能資格、工作經(jīng)歷等相關(guān)的資料 ,建立人力資源檔案，按規(guī)定予以妥善保管。 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 1 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 技術(shù)中心、各制造部對生產(chǎn)工藝過程進行必要的策劃，使生產(chǎn)在受控條件下進行。同時努力控制環(huán)境因素，減少環(huán)境影響，提高環(huán)境績效。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 (包括環(huán)境要求 )的評審 公司營銷中心應(yīng)在合同簽訂之前組織對產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，并確保： a)產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定，形成合同或協(xié)議； b)與以前表述不一致的合同或訂單要求已得到公司相關(guān)部門確認和解決 。 若顧客提供的要求沒有形成 文件，營銷中心應(yīng)根據(jù)顧客口頭或電話要求整理成文，以傳真或電子郵件等書面方式交顧客確認，必要時，要求顧客以同樣方式書面反饋確認結(jié)果。 對于面向社會的要約信息，如產(chǎn)品目錄、廣告、公司網(wǎng)站上發(fā)布的產(chǎn)品信息等，必要時應(yīng)由營銷中心組織評審，確保所發(fā)布的要約信息是適宜的。 銷售員負責在公司授權(quán)范圍內(nèi)按規(guī)定要求處理合同或訂單；超出授權(quán)范圍的合同或訂單，由銷售員報告營銷中心，由營銷中心作出決定或經(jīng)請示主管經(jīng)理后作出決定，并授權(quán)銷售員 (或由營銷中心直接 )按決定處理合同或訂單。 c)顧客反饋，包括顧客抱怨的處理 顧客反饋產(chǎn)品質(zhì)量異常信息 (包括顧客抱怨的信息 )，由銷售員填寫《顧客質(zhì)量信息通知單》通知營銷中心。 其他相關(guān)方要求的確定與滿足 由企管部組織相關(guān)部門進行環(huán)境因素的識別與評價，應(yīng)充分考慮相關(guān)方的需求和意見，具體按《環(huán)境因素管理標準》執(zhí)行； 環(huán)境因素識別、評價結(jié)果為目標、指標及管理方案的制定提供輸入； 針對識別評價出的重大環(huán)境因素制訂有關(guān)運行和活動的控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并有效實施以減少污染，改進環(huán)境績效，從而使相關(guān)方要求得到滿足。 產(chǎn)品質(zhì)量計劃書，由主管經(jīng)理批準，并隨著設(shè)計和開發(fā)工作的進展，及時進行修改或更新。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。邀請有關(guān)專家參與評審，評審結(jié)果及在評審中提出的任何必要措施均應(yīng)予以記錄，按記錄規(guī)定予以保持。確認一般應(yīng)在產(chǎn)品批量生產(chǎn)之前完成。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 全新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)更改由提出部門以書面報告技術(shù)中心；顧客提出的更改由營銷中心以書面通知技術(shù)中心；更改由技術(shù)中心安排，審核更改的可行性 ,確認可以更改時 ,按文件控制規(guī)定實施更改。 采購 采購過程 公司制訂《采購管理標準》，對采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 技術(shù)中心配合資材部對供方產(chǎn)品質(zhì)量，供貨業(yè)績進行監(jiān)控 ，并定期考核或?qū)徍?，以重新評價其合格供方資格。樣品、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的批準程序；產(chǎn)品的安全認證要求；對供方的生產(chǎn)、檢測設(shè) 備的要求、生產(chǎn)過程的要求等； b)人員資格的要求。 當公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購合同或采購技術(shù)協(xié)議中對產(chǎn)品驗收的標準、方法、時間、人員和產(chǎn)品 放行的方法作出規(guī)定。 (1)生產(chǎn)和作業(yè)計劃控制： 由生產(chǎn)管理部負責根據(jù)顧客訂單和對市場需求的預(yù)測，編制月度生產(chǎn)計劃和周生產(chǎn)計劃。 (2)生產(chǎn)過程控制 a)操作者獲得適宜培訓(xùn) ,具備與所從事的生產(chǎn)相關(guān)的知識、技能和經(jīng)驗 。 (3)產(chǎn)品放行 a)營銷中心按顧客訂單規(guī)定的交貨日期提前 1 至 3 天向相關(guān)部門下達發(fā)貨的指令，并按計劃安排送貨的運輸工具；可能時，應(yīng)督促運輸部門辦理運輸保險，以減少風險； b)品質(zhì)管理部接到發(fā)貨指令后，安排檢驗員按規(guī)定進行出廠檢驗 ,驗證合格，由檢驗員簽發(fā)允許放行的指令；顧客要求驗證的情況下，應(yīng)按顧客要求執(zhí)行； c)成品倉管員憑營銷中心的發(fā)貨指令和品質(zhì) 管理部的證實成品合格允許出廠的憑證發(fā)貨，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)。 c)簽收后的回執(zhí)聯(lián)由計劃員轉(zhuǎn)財務(wù)部，計劃員應(yīng)建立并登記相關(guān)臺帳。 c)營銷中心應(yīng)適時的組織顧客滿意度的調(diào)查，跟蹤顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，作為公司質(zhì)量管理體系運行有效的證據(jù)。 a)技術(shù)中心或相關(guān)制造部應(yīng)以最清楚實用的方式 (如實物、圖片、圖紙、相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書等 )規(guī)定特殊工序的評定準則，操作者在操作前應(yīng)獲得這種準則并得到相應(yīng)的培訓(xùn)。操作者應(yīng)嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作。 制造部在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中按 規(guī)定的方法識別產(chǎn)品，防止混淆和誤用不適宜的產(chǎn)品。相關(guān)部門應(yīng)愛護公司控制下或公司使用的顧客財 產(chǎn) (如樣品和圖紙 )。 產(chǎn)品防護 公司制訂和實施《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》，由營銷中心和相關(guān)制造部負責對產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，針對產(chǎn)品的符合性所做防護過程進行控制，應(yīng)包括對產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護。 當沒有法定標準可以作為檢定的依據(jù)時，檢測中心應(yīng)記錄用于校準或檢定的依據(jù)。 (5)在搬運、維護和貯存期間防止 損壞或失效 備品備件庫對入庫的測量設(shè)備應(yīng)填寫《物資標識卡》做好標識，做好必要防護并保管在適宜的環(huán)境中；倉管員在搬運、維護和貯存期間應(yīng)輕拿輕放，防止意外損壞和失效。 如需采取糾正措施的，按《糾正和預(yù)防措施管理標準》規(guī)定執(zhí)行。 環(huán)境運行控制 公司對根據(jù)方針、目標和指標確定、標識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動， 按要求加 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 9 頁 產(chǎn) 品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 以規(guī)劃，確保在規(guī)定的條件下進行； 建立管理標準，防止出現(xiàn)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標和指標的運行情況。 浙江盾安精工集。 應(yīng)急準備與響應(yīng) 對可能發(fā)現(xiàn)的環(huán)境事故，發(fā)生的部門或車間，加以確定； 對每一可能發(fā)生環(huán)境、安全，消防事故的環(huán)境因素制訂應(yīng)急計劃； 對每 應(yīng)急計劃，各部門或其它指定人員應(yīng)接受培訓(xùn)，可行時，要定期演習，掌握事故發(fā)生后的應(yīng)變措施； 發(fā)生情況后，編制環(huán)境事故報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，修改必要文件，防止類似事故發(fā)生。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。 檢測中心收到此類測量設(shè)備時，確定失準的程度，記錄檢定或校準的結(jié)果，應(yīng)立即安排校驗或檢定，并將檢定結(jié)果立即以《工作聯(lián)系單》報技術(shù)中心。 (3)得到識別，以確定其校準狀態(tài) 測量設(shè)備經(jīng)檢定后，應(yīng)由計量員負責做好狀態(tài)標識，列入周檢計劃。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制訂和實施《監(jiān)視和測量裝置管理標準》，由技術(shù)中心負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量裝置的確定、采購、檢定、使用、校準、周檢等整個流轉(zhuǎn)過程進行有效的控制 ,確保其精確度滿足證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求并處于適用狀態(tài)，確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量要 浙江盾安精工集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 8 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 求相一致的方式實施。由營銷中心負責與顧客聯(lián)系 ,征得顧客的處理意見。 在有可追溯性要求的場合，公司規(guī)定產(chǎn)品批號為唯一可追溯性標識，相關(guān)部門在生產(chǎn)和流通中按規(guī)定使用可追溯標識，確保產(chǎn)品的可追溯。當經(jīng)確認的過程質(zhì)量有明顯變異或不穩(wěn)定時，或人、機、料、法、環(huán)變更時，由技術(shù)中心組織相關(guān)部門對特殊工序進行再確認。 c)使用特定的方法和 程序。本公司的特殊工序有焊接和表面處理。 (5)產(chǎn)品交付后活動的實施 a)產(chǎn)品交付后，計劃員應(yīng)及時將相關(guān)單據(jù)移交財務(wù)部，按銷售合同規(guī)定的期限向顧客辦理結(jié)算。 b)委托承運人向顧客交付的由承運人向顧客當面清點交接，取得顧客簽字的回執(zhí)，憑回執(zhí)辦理運費結(jié)算手續(xù)。 d)實施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)管理部計劃員負責根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和周生產(chǎn)計劃，編制作業(yè)計劃。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制訂和實施《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理標準》，由生產(chǎn)管理部和相關(guān)制造部對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制。 資材部在與供方溝通前應(yīng)確保采購文件提供的信息是充分與適宜的。 采購信息 資材部應(yīng)依據(jù)相關(guān)部門提供的采購信息實施采購。 資材部應(yīng)根據(jù)公司對原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的要求，確定供方選擇、評價和重新評價的準則，組織對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價 ,并據(jù)此選擇適宜的供方。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)按記錄規(guī)定予以保持。技術(shù)中心對這些數(shù)據(jù)進行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的措施。 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)驗證可考慮以下方式進行： a)對產(chǎn)品進行測量； b)安排產(chǎn)品的理化試驗和型式試驗； c)需要時，對工藝參數(shù)進行驗證； d)采用新的計算方法復(fù) 核計算； e) 對全部設(shè)計輸出文件的評審； 驗證結(jié)果及在驗證中提出的任何必要措施均予以記錄，并按記錄控制規(guī)定予以保持。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；技術(shù)文件的輸出應(yīng)滿足統(tǒng)一性、完整性和正確性要求，并根據(jù)公司實際確保輸出的技術(shù)文件是充分的；樣品的輸出應(yīng)經(jīng)主管工藝員按設(shè)計和開發(fā)輸入要求自檢合格； b)編制技術(shù)文件，給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)所需的適當信息； c)包含或引用產(chǎn)品標準，需要時還包括說明產(chǎn)品 (或零部件 )可接受程度的 實樣； d)確定對設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)過程中伴隨的不良環(huán)境影響的控制要求和方法、措施。 e)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 全新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā) 公司技術(shù)中心對全新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，需要時，策劃的結(jié)果可形成產(chǎn)品質(zhì)量計劃，明確以下內(nèi)容： a)設(shè)計和開發(fā)的階段，通常全新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)分為決策階段、設(shè)計階段、樣品試制階段、批量生產(chǎn)階段和持續(xù)改進階段，并規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b)適 合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動，規(guī)定上述活動的時機、參加部門或人員，方法和內(nèi)容。涉及服務(wù)的投訴由營 銷中心負責處理并向顧客反饋。修 訂