【正文】 評(píng)審結(jié)果和評(píng)審中對顧客特殊要求所制訂的相應(yīng)措施，并按質(zhì)量 /環(huán)境記錄規(guī)定予以保持。 在對產(chǎn)品實(shí)施策劃時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生 產(chǎn)過程中各工序的技術(shù)控制標(biāo)準(zhǔn)； b)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、必要的工藝技術(shù)文件和設(shè)備工裝需求； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)，必要時(shí)應(yīng)提供產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)樣、圖片、文字說明等與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則相關(guān)的資料； d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，如 :各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)的表單等； e)以上項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際需求，本著經(jīng)濟(jì)、合理、實(shí)用的原則制訂； f)對于全新產(chǎn)品策劃必要時(shí)應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 6 章 共 2 頁 第 1 頁 資源管理 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 資源管理 資源提供 為實(shí)施并改進(jìn)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的各個(gè)過程，滿足客戶的需求和期望，遵守法律法規(guī)要求及其他要求，公司各級(jí)管理人員應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。管理評(píng)審由企管部編制評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 管理者代表 最高管理者任命管理者代表，并授予其以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量 /環(huán)境程序文件或管理標(biāo)準(zhǔn) ,并負(fù)責(zé)組織宣貫、執(zhí)行和考核 ,確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c)運(yùn)用各種方法培訓(xùn)、 教育員工，確保公司全體員工牢固樹立并不斷地提高滿足顧客要求和環(huán)境法律法規(guī)要求的意識(shí)； d)就質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 環(huán)境管理方案 為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，可針對重要環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)制訂相應(yīng)的環(huán)境管理方案。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，各職能部門 應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素，更新時(shí)的 識(shí)別與 評(píng)價(jià)方法 執(zhí)行本程序的有關(guān)要求 ： a)進(jìn)行新、擴(kuò)、改或遷建項(xiàng)目時(shí) (在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段 )； b)有新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化時(shí)； d)遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關(guān)方有 合理抱怨 時(shí)； e)管理者代表認(rèn)為有必要時(shí)。 對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系做更改策劃時(shí)，注意保持其體系的完整性。如需外借應(yīng)經(jīng)歸口部門主管批準(zhǔn)； e)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的保存期限分為 1 年、 2 年、 3 年、 5 年和長期五種 (見《質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單》 )； f)過了保管期的質(zhì)量 /環(huán)境記錄由保管部門填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)管理者 代表審核批準(zhǔn)，由企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 4 章 共 3 頁 第 2 頁 質(zhì)量環(huán)境手冊 管理標(biāo)準(zhǔn) 其他質(zhì)量環(huán)境文件：包括： 管理規(guī)定、技術(shù)文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格等 第一層 第二層 第三層 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 本公司編制的質(zhì)量 /環(huán)境手冊內(nèi)容包括： a)本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍； b)對本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)的引用； c)對本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 4 章 共 3 頁 第 1 頁 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 總要求 本公司 按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 ——規(guī)范及使用指南》的標(biāo)準(zhǔn)、國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理八項(xiàng)原則要求，運(yùn)用“過程方法”，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立了質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并形成文件。 生產(chǎn)管理部 a)負(fù)責(zé)設(shè)備調(diào)研、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、技術(shù)資料建檔、修理、調(diào)撥、封存、報(bào)廢等管理； b)在設(shè)備選型中優(yōu)先采用低噪音、低能耗的設(shè)備； c)編 制設(shè)備安全操作規(guī)程，并進(jìn)行培訓(xùn)； d)負(fù)責(zé)自制設(shè)備 (含自制測量設(shè)備 )和工裝的制造； e)負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝的使用、維護(hù)及保養(yǎng)的檢查、考核； f)負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理、上報(bào)。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 3 章 共 4 頁 第 1 頁 組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé) 組織機(jī)構(gòu) 公司設(shè)立圖 1 所示的各級(jí)行政組織機(jī)構(gòu)。 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊的解釋權(quán)管理者代表或受其委托的企管部。 最高管理者 (工廠總經(jīng)理 )審問質(zhì)量 /環(huán)境手冊報(bào)批稿并簽署手冊發(fā)布令，正式批準(zhǔn)頒布質(zhì)量/環(huán)境手冊。公司主導(dǎo)產(chǎn)品“盾安”牌制冷截止閥系列暢銷全國各大空調(diào)公司 ，與格力、美的、海爾、科龍、長虹、海信、華凌、華潤、格蘭仕及松下、 LG、富士通、三菱、日立、夏普、金羚、涼宇等 30多家著名公司建立了長期合作伙伴關(guān)系，國內(nèi)市場占有率達(dá) 45%；產(chǎn)品還出口日本、韓國、美國、丹麥、埃及、馬來西亞、以色列等國家和地區(qū)，已成為中國制冷配件行業(yè)的龍頭企業(yè)。 /環(huán)境管理體系文件，審核兩類標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)其分發(fā)范圍； (工廠總經(jīng)理 )報(bào)告本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，包括對改進(jìn)的需求； ； /環(huán)境管理體系內(nèi)部審核； /環(huán)境管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜。 ，提升本公司質(zhì)量管理水平，促使公司產(chǎn)品質(zhì)量邁向新的臺(tái)階，以滿足顧客需要； 公司的生產(chǎn)、銷售或服務(wù)等各項(xiàng)活動(dòng)中，遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范自身的環(huán)境保護(hù)行為，提高環(huán)境績效，節(jié)約資源、預(yù)防污染，以求得企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。盾安控股集團(tuán)下屬的重點(diǎn)骨干企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)空調(diào)器、壓縮機(jī)用的截止閥、電磁四通換向閥、儲(chǔ)液器、平衡塊、電子膨脹閥、電磁閥、單向閥、單接頭、螺母、管路件等零部件。浙江盾安精工集團(tuán)有限公司是浙江省第一批通過 ISO9000 國際質(zhì)量體系認(rèn)證的大型民營企業(yè)，并率先導(dǎo)入了TQM 大質(zhì)量體系和先進(jìn)的 ERP(企業(yè)資源計(jì)劃管理 )系統(tǒng)。手冊的修訂按照《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并是內(nèi)、外部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核和評(píng)審的依據(jù)和證據(jù)。 c)負(fù)責(zé)建立本公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； d)任命管理者代表； e)確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系獲得必要的資源； f)主持管理評(píng)審， 審核重大的改進(jìn)措施及建議； g)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； h)批準(zhǔn)質(zhì)量 /環(huán)境手冊、兩類標(biāo)準(zhǔn) (管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn) )及相應(yīng)的單據(jù)； i)聘任內(nèi)審員，批準(zhǔn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃及報(bào)告。 財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)市場調(diào)研、市場開拓和營銷網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)工作； b)負(fù)責(zé)內(nèi)、外銷合同評(píng)審、簽訂、更改管理及與顧客的溝通； c)負(fù)責(zé)組織做好顧客財(cái)產(chǎn)的登記、 貯存、使用和防護(hù)工作； d)負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告其財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況； f)負(fù)責(zé)材料庫物資的管理工作。 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有文件要求、管理職責(zé)、體系策劃、職責(zé)權(quán)限和溝通、管理評(píng)審、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 和 環(huán)境運(yùn)行控制、測量分析和改進(jìn)八大部分組成。 《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了以下方面所需的控制： a)管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布前得到最高管理者 (工廠總經(jīng)理 )批準(zhǔn)，技術(shù)文件發(fā)布前得到主管經(jīng)理、相關(guān)制造部長批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的； b)必要時(shí)對文件進(jìn)行評(píng)審，由于評(píng)審或其它原因需要對文件進(jìn)行修改更新時(shí)，發(fā)布前按原審批程序再次批準(zhǔn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者遵循并向公司全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。公司建立并保持《環(huán)境因素管理標(biāo)準(zhǔn)》，對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，為公司制定環(huán)境方針、目標(biāo)和 管理方案提供重要依據(jù)。對作廢或失效的法律法規(guī)及其他要求按《文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)要求進(jìn)行控制，各部門把適用法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給相關(guān)員工。 環(huán)境管理方案的制定應(yīng)： a)明確需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b)有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體辦法、措施，并切實(shí)可 行； c)明確完成的時(shí)間和進(jìn)度以及預(yù)算經(jīng)費(fèi)； d)規(guī)定相應(yīng)職責(zé)，包括執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人。 溝通的內(nèi)容包括： a)方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及實(shí)現(xiàn)情況； b)職責(zé)、權(quán)限； c)管理體系運(yùn)行有效信息，如監(jiān)視測量結(jié)果，內(nèi)、外審結(jié)果等； d)法律法規(guī)及其他要求； e)相關(guān)方 (顧客、供方、社會(huì)等 )的反饋、投訴和要求、滿意程度、員工意見或建議等； f)產(chǎn)品的有關(guān)信息、重大環(huán)境因素有關(guān)的控制要求以及異?；蛲话l(fā)信息； g)問詢、合同的處理修改等方面的信息； h)管理體系運(yùn)行的其他信息。管理評(píng)審記錄由文秘中心按《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》規(guī)定予以保持。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司制訂《基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》等，由生產(chǎn)管理部和企管部負(fù)責(zé)，對確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保上述基礎(chǔ)設(shè)施滿足規(guī)定要求。 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程 公司制訂和實(shí)施《營銷管理標(biāo)準(zhǔn)》 ,對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制 ,確保對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定進(jìn)行有效控制。顧客反 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 2 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 饋的結(jié)果由營銷中心按質(zhì)量 /環(huán)境記錄規(guī)定予以保持。 合同修改應(yīng)由提出方以傳真、電子郵件等書面形式提出，顧客以口頭或電話提出的由營銷中心記錄并交顧客確認(rèn)。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 3 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)》，對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出以能夠針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，輸出可以包括產(chǎn)品技術(shù)文件和樣品，并在放行前應(yīng)得到主管經(jīng)理批準(zhǔn)。確認(rèn)采用以下方式進(jìn)行： a)顧客確認(rèn)：將樣品送交顧客試用后，了解顧客對樣品的意見，及時(shí)將顧客意見書面反饋給技術(shù)中心，以便技術(shù)中心門按顧客意見進(jìn)行改進(jìn)； b)需要時(shí)，可委托具備資 格的機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)； c)必要時(shí)可委托地方環(huán)保部門對本公司新產(chǎn)品生產(chǎn)過程中排放的廢水、廢氣、噪聲等進(jìn)行檢測。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 5 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 01 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 資材部對供方和采購過程及采購的產(chǎn)品進(jìn)行控制，控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響； 并在采購過程中對供方適當(dāng)?shù)沫h(huán)境因素施加影響。如設(shè)計(jì)和開發(fā)的外包、特殊工序的外協(xié)、安排在供方進(jìn)行的檢測活動(dòng)等，應(yīng)對相關(guān)人員的資格提出要求； c)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求。編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝規(guī)范等技術(shù)文件的確定和完成情況； b)生產(chǎn)所需材料庫存、采購情況，確保生產(chǎn)所需的材料能準(zhǔn)時(shí)到位； c)上一計(jì)劃完成情況。 (4) 產(chǎn)品交付 a)由公司押運(yùn)人或駐外辦事處工作人員直接向顧客交付產(chǎn)品，相關(guān)人員應(yīng)與顧客當(dāng)面清點(diǎn)交接，無誤后請顧客在《送貨單》回執(zhí)上簽收。 浙江盾安精工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 7 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，稱為特殊工序。 d)技術(shù)中心或相關(guān)制造部對特殊工序的記錄作出規(guī)定，操作者按規(guī)定的頻率和項(xiàng)目記錄特殊工序的工藝參數(shù)。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，由相關(guān)部門予以記錄 ,并書面通知營銷中心 。 (2)進(jìn)行調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整 測量設(shè)備在使用前應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢查和調(diào)整其初始值，在異常情況下，應(yīng)按 規(guī)定的周期進(jìn)行必要的再調(diào)整，以確保其處于適用的狀態(tài)。 檢測中心應(yīng)按記錄控制規(guī)定保持校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)