【正文】 評審結果和評審中對顧客特殊要求所制訂的相應措施，并按質量 /環(huán)境記錄規(guī)定予以保持。 在對產品實施策劃時，應確定以下內容： a)產品的質量 /環(huán)境目標和產品標準、生 產過程中各工序的技術控制標準； b)產品生產工藝、必要的工藝技術文件和設備工裝需求； c)產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動，必要時應提供產品允收標準的實樣、圖片、文字說明等與產品接收準則相關的資料； d)為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，如 :各種檢驗和試驗的表單等； e)以上項目應根據(jù)公司實際需求，本著經濟、合理、實用的原則制訂； f)對于全新產品策劃必要時應形成質量計劃。 浙江盾安精工集團有限公司 質量 /環(huán)境手冊 第 6 章 共 2 頁 第 1 頁 資源管理 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 資源管理 資源提供 為實施并改進公司質量 /環(huán)境管理體系的各個過程，滿足客戶的需求和期望，遵守法律法規(guī)要求及其他要求，公司各級管理人員應確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施和工作環(huán)境等。管理評審由企管部編制評審計劃，經管理者代表審核，總經理批準后執(zhí)行 。 管理者代表 最高管理者任命管理者代表，并授予其以下方面的職責和權限： a)負責組織制訂質量 /環(huán)境程序文件或管理標準 ,并負責組織宣貫、執(zhí)行和考核 ,確保質量 /環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向最高管理者報告質量 /環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)運用各種方法培訓、 教育員工，確保公司全體員工牢固樹立并不斷地提高滿足顧客要求和環(huán)境法律法規(guī)要求的意識； d)就質量 /環(huán)境管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。 環(huán)境管理方案 為保證環(huán)境目標、指標的順利實現(xiàn)，可針對重要環(huán)境因素、目標指標制訂相應的環(huán)境管理方案。 當出現(xiàn)下列情況時，各職能部門 應及時更新環(huán)境因素，更新時的 識別與 評價方法 執(zhí)行本程序的有關要求 ： a)進行新、擴、改或遷建項目時 (在項目的可行性研究或試生產階段 )； b)有新產品投產、工藝更新、原材料替代、新增設施和設備時； c)當法律、法規(guī)、標準和其他要求變化時； d)遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關方有 合理抱怨 時； e)管理者代表認為有必要時。 對質量 /環(huán)境管理體系做更改策劃時，注意保持其體系的完整性。如需外借應經歸口部門主管批準； e)質量 /環(huán)境記錄的保存期限分為 1 年、 2 年、 3 年、 5 年和長期五種 (見《質量 /環(huán)境記錄清單》 )； f)過了保管期的質量 /環(huán)境記錄由保管部門填寫《文件銷毀清單》，經管理者 代表審核批準，由企管部負責統(tǒng)一銷毀。 浙江盾安精工集團有限公司 質量 /環(huán)境手冊 第 4 章 共 3 頁 第 2 頁 質量環(huán)境手冊 管理標準 其他質量環(huán)境文件：包括： 管理規(guī)定、技術文件、質量計劃、作業(yè)指導書、記錄、表格等 第一層 第二層 第三層 質量 /環(huán)境管理體系 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質量 /環(huán)境手冊 本公司編制的質量 /環(huán)境手冊內容包括： a)本公司質量 /環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍； b)對本公司質量 /環(huán)境管理體系管理標準的引用； c)對本公司質量 /環(huán)境管理體系過程的順序及其相互關系的描述。 浙江盾安精工集團有限公司 質量 /環(huán)境手冊 第 4 章 共 3 頁 第 1 頁 質量 /環(huán)境管理體系 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 質量 /環(huán)境管理體系 總要求 本公司 按 ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》和 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 ——規(guī)范及使用指南》的標準、國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準、質量管理八項原則要求，運用“過程方法”，結合本公司實際情況建立了質量 /環(huán)境管理體系并形成文件。 生產管理部 a)負責設備調研、驗收、安裝、調試、技術資料建檔、修理、調撥、封存、報廢等管理； b)在設備選型中優(yōu)先采用低噪音、低能耗的設備； c)編 制設備安全操作規(guī)程，并進行培訓； d)負責自制設備 (含自制測量設備 )和工裝的制造； e)負責設備和工裝的使用、維護及保養(yǎng)的檢查、考核； f)負責設備事故的調查、分析、處理、上報。 浙江盾安精工集團有限公司 質量 /環(huán)境手冊 第 3 章 共 4 頁 第 1 頁 組織機構和管理職責 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 組織機構和管理職責 組織機構 公司設立圖 1 所示的各級行政組織機構。 本質量 /環(huán)境手冊的解釋權管理者代表或受其委托的企管部。 最高管理者 (工廠總經理 )審問質量 /環(huán)境手冊報批稿并簽署手冊發(fā)布令，正式批準頒布質量/環(huán)境手冊。公司主導產品“盾安”牌制冷截止閥系列暢銷全國各大空調公司 ，與格力、美的、海爾、科龍、長虹、海信、華凌、華潤、格蘭仕及松下、 LG、富士通、三菱、日立、夏普、金羚、涼宇等 30多家著名公司建立了長期合作伙伴關系，國內市場占有率達 45%；產品還出口日本、韓國、美國、丹麥、埃及、馬來西亞、以色列等國家和地區(qū)，已成為中國制冷配件行業(yè)的龍頭企業(yè)。 /環(huán)境管理體系文件，審核兩類標準及批準其分發(fā)范圍； (工廠總經理 )報告本公司質量 /環(huán)境管理體系的運行情況和業(yè)績，包括對改進的需求； ； /環(huán)境管理體系內部審核； /環(huán)境管理體系有關的對外聯(lián)絡事宜。 ，提升本公司質量管理水平，促使公司產品質量邁向新的臺階，以滿足顧客需要； 公司的生產、銷售或服務等各項活動中，遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范自身的環(huán)境保護行為，提高環(huán)境績效，節(jié)約資源、預防污染，以求得企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。盾安控股集團下屬的重點骨干企業(yè)，專業(yè)生產空調器、壓縮機用的截止閥、電磁四通換向閥、儲液器、平衡塊、電子膨脹閥、電磁閥、單向閥、單接頭、螺母、管路件等零部件。浙江盾安精工集團有限公司是浙江省第一批通過 ISO9000 國際質量體系認證的大型民營企業(yè)，并率先導入了TQM 大質量體系和先進的 ERP(企業(yè)資源計劃管理 )系統(tǒng)。手冊的修訂按照《文件控制管理標準》的有關規(guī)定執(zhí)行。 本質量 /環(huán)境手冊可證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產品，并是內、外部質量 /環(huán)境體系審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。 c)負責建立本公司的組織機構，規(guī)定各部門的職責、權限及相互關系； d)任命管理者代表； e)確保質量 /環(huán)境管理體系獲得必要的資源； f)主持管理評審， 審核重大的改進措施及建議； g)負責組織產品實現(xiàn)過程的策劃； h)批準質量 /環(huán)境手冊、兩類標準 (管理標準和工作標準 )及相應的單據(jù)； i)聘任內審員，批準質量 /環(huán)境管理體系內部審核計劃及報告。 財務部 a)負責市場調研、市場開拓和營銷網(wǎng)點的建設工作； b)負責內、外銷合同評審、簽訂、更改管理及與顧客的溝通； c)負責組織做好顧客財產的登記、 貯存、使用和防護工作； d)負責向顧客報告其財產丟失、損壞或不適用的情況； f)負責材料庫物資的管理工作。 本公司的質量 /環(huán)境管理體系有文件要求、管理職責、體系策劃、職責權限和溝通、管理評審、資源管理、產品實現(xiàn) 和 環(huán)境運行控制、測量分析和改進八大部分組成。 《文件控制管理標準》規(guī)定了以下方面所需的控制： a)管理標準發(fā)布前得到最高管理者 (工廠總經理 )批準，技術文件發(fā)布前得到主管經理、相關制造部長批準，以確保文件是充分的和適宜的； b)必要時對文件進行評審，由于評審或其它原因需要對文件進行修改更新時，發(fā)布前按原審批程序再次批準。 以顧客為關注焦點 最高管理者遵循并向公司全體員工貫徹以顧客為關注焦點的理念以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。公司建立并保持《環(huán)境因素管理標準》，對公司的活動、產品或服務中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價和更新，為公司制定環(huán)境方針、目標和 管理方案提供重要依據(jù)。對作廢或失效的法律法規(guī)及其他要求按《文件控制管理標準》有關要求進行控制，各部門把適用法律法規(guī)與其他要求傳達給相關員工。 環(huán)境管理方案的制定應： a)明確需實現(xiàn)的目標和指標； b)有實現(xiàn)目標、指標的具體辦法、措施，并切實可 行； c)明確完成的時間和進度以及預算經費； d)規(guī)定相應職責，包括執(zhí)行部門與負責人。 溝通的內容包括： a)方針、目標指標、管理方案及實現(xiàn)情況； b)職責、權限； c)管理體系運行有效信息，如監(jiān)視測量結果，內、外審結果等； d)法律法規(guī)及其他要求； e)相關方 (顧客、供方、社會等 )的反饋、投訴和要求、滿意程度、員工意見或建議等； f)產品的有關信息、重大環(huán)境因素有關的控制要求以及異常或突發(fā)信息； g)問詢、合同的處理修改等方面的信息； h)管理體系運行的其他信息。管理評審記錄由文秘中心按《質量 /環(huán)境記錄管理規(guī)定》規(guī)定予以保持。 基礎設施 公司制訂《基礎設施管理標準》等，由生產管理部和企管部負責，對確定、提供并維護達到產品符合要求所需的基礎設施進行控制，確保上述基礎設施滿足規(guī)定要求。 與顧客及其他相關方有關的過程 公司制訂和實施《營銷管理標準》 ,對與顧客有關的過程進行控制 ,確保對與產品有關的要求的確定進行有效控制。顧客反 浙江盾安精工集團有限公司 質量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 2 頁 產品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 饋的結果由營銷中心按質量 /環(huán)境記錄規(guī)定予以保持。 合同修改應由提出方以傳真、電子郵件等書面形式提出，顧客以口頭或電話提出的由營銷中心記錄并交顧客確認。 浙江盾安精工集團有限公司 質量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 3 頁 產品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 設計和開發(fā) 公司制訂并實施《設計和開發(fā)管理標準》，對設計和開發(fā)過程進行控制。 設計和開發(fā)的輸出 設計和開發(fā)的輸出以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，輸出可以包括產品技術文件和樣品，并在放行前應得到主管經理批準。確認采用以下方式進行： a)顧客確認：將樣品送交顧客試用后，了解顧客對樣品的意見，及時將顧客意見書面反饋給技術中心，以便技術中心門按顧客意見進行改進； b)需要時，可委托具備資 格的機構對產品進行確認； c)必要時可委托地方環(huán)保部門對本公司新產品生產過程中排放的廢水、廢氣、噪聲等進行檢測。 浙江盾安精工集團有限公司 質量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 5 頁 產品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 01 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 資材部對供方和采購過程及采購的產品進行控制，控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響； 并在采購過程中對供方適當?shù)沫h(huán)境因素施加影響。如設計和開發(fā)的外包、特殊工序的外協(xié)、安排在供方進行的檢測活動等，應對相關人員的資格提出要求； c)質量 /環(huán)境管理體系的要求。編制計劃時應考慮： a)獲得表述產品特性的信息，包括產品標準、圖樣、工藝規(guī)范等技術文件的確定和完成情況； b)生產所需材料庫存、采購情況，確保生產所需的材料能準時到位； c)上一計劃完成情況。 (4) 產品交付 a)由公司押運人或駐外辦事處工作人員直接向顧客交付產品，相關人員應與顧客當面清點交接，無誤后請顧客在《送貨單》回執(zhí)上簽收。 浙江盾安精工集團有限公司 質量 /環(huán)境手冊 第 7 章 共 9 頁 第 7 頁 產品實現(xiàn) 實施日期 20xx 年 11 月 15 日 修改日期 20xx 年 10 月 20 日 Δ 3 生產和服務提供過程的確認 當生產和服務提供過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，稱為特殊工序。 d)技術中心或相關制造部對特殊工序的記錄作出規(guī)定，操作者按規(guī)定的頻率和項目記錄特殊工序的工藝參數(shù)。 當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，由相關部門予以記錄 ,并書面通知營銷中心 。 (2)進行調整和必要時的再調整 測量設備在使用前應按規(guī)定進行檢查和調整其初始值，在異常情況下，應按 規(guī)定的周期進行必要的再調整，以確保其處于適用的狀態(tài)。 檢測中心應按記錄控制規(guī)定保持校準、檢定或驗