【正文】 采購過程 本公司按《采購控制程序》和《工程供方控制程序》的要求來控制采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對物資源供方、工程供方的提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價和選擇，適當(dāng)時還需進(jìn)行重新評價。 上述的評審活動由工程部組織進(jìn)行，并將評審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在〈合同 /標(biāo)書評審表〉上。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品成本有關(guān)的要求的確定 工程部應(yīng)按《顧客 要求的確定、評審與溝通程序》確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括： 1）顧客主動提出的要求，包括對擬投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確要求。 5）盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應(yīng)的風(fēng)扇、空調(diào)、電視、蚊帳、棉被等設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高警惕工作環(huán)境的舒適度。 6）會議使用的現(xiàn)代辦公設(shè)備。 3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其它措施的有效性進(jìn)行評價。 2）良好的工作場所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)， 是開展一體化管理工作的前提（詳見本手冊 “ 基礎(chǔ)設(shè)施 ” ）。 8）各相關(guān)方面對一體化管理體系提出的改進(jìn)建議。 管理評審 總則 為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理適時主持召開管理評審會議，檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評價一體化管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。負(fù)責(zé)編制〈適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表〉，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。 3）在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗法律法規(guī)的要求。 2）通過組織全體 員工對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，工作小組編寫了公司的管理手冊、程序文件和工作文件三個層次的文件，以指導(dǎo)本公司一體化管理體系的運(yùn)行，并在文件中明確提出本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其它要求的持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3）按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對一 體化管理體系的適宜性、充分性和有效進(jìn)行評審。 8）作為記錄的文件，應(yīng)按 。 5) 本管理手冊是一體化管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要求作為受控文件。 6）管理體系所要求的記錄。 供方 即：提供予本公司建筑施工安裝材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商，以及工程分包方。 同時任命 XXX 為員工代表，主要職責(zé)是： ● 員工安全問題的聲訴； ● 員工生命安全的保障。 持續(xù)改進(jìn)：在原有 基礎(chǔ)上要持續(xù)改進(jìn) 污染預(yù)防：在有一些污染的地方，要以預(yù)防為主。 XXX 電氣安裝 公司 三體系文件管理手冊 目 錄 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）頒布令 管理手冊頒布令 管理者代表任命書 管理手冊 ?????????????????????? ???????????????????????? 、術(shù)語 ??????????????????? 4. 一體化管理體系 ?????????????????? 5. 管理職責(zé) ????????????????????? 6. 資源管理 ??????????????? ????? 7. 實(shí)施與運(yùn)行 ??????????????????? 8. 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) ????????????? 9. 一體化管理手冊的管理 ??????????????? 10. 管理手冊修改記錄表 ???????????????? 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 XXXX 電氣安裝有限公司全體員工應(yīng)按以下方針要求開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作： 恪守法規(guī)，確保質(zhì)量； 安全生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 為貫徹本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）： 質(zhì)量目標(biāo)： ● 工程部：工程項(xiàng)目交驗(yàn)合格率 100% ● 工程部：顧客滿意度 95%以上 ● 工程部：采購材料合格率 95%以上 ● 安質(zhì)部：材料及施工過程漏檢率為 0； ● 辦公室：人員培訓(xùn)合格率達(dá)到 90%； ● 綜合部：物料準(zhǔn)確率達(dá)到 90% 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)： ● 固體廢棄物排放控制 —— 固體廢棄物達(dá)標(biāo)排放 ● 水及能源控制 —— 廢水及能源控制達(dá)標(biāo) ● 噪音污染控制 —— 噪音污染達(dá)標(biāo)； 職業(yè)健康安全目標(biāo)： ● 死亡事故為零，工傷事故頻率每年 ≤1 ，且屬于不會造成后遺癥的工傷。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 管理手冊 1. 公司簡介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 應(yīng) 用 XXX 電氣安裝工程有限公司主要營業(yè)范圍為： XXXKV 及以下送 變 電工程的施工。 可望施加影響相 關(guān)方 即：主要有工程供方、物料供應(yīng)商、運(yùn)輸公司、廢棄物處理者、進(jìn)入本公司工作現(xiàn)場外來人員等。 這些文 件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的控制方法（具體見工程施工過程模式圖），同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。 文件 控制 為對一體化管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，本公司編制了《文件控制程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定： 1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。 記錄的控制 本公司制定了在一體化管理體系運(yùn)作過程中所需要使用的記錄表格，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 4）按照實(shí)際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物、資源（詳見本手冊 “6 資源管理 ” ），以確保符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求。為貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，經(jīng)理采取如下措施： 1）通過管理評審，檢查質(zhì)量方針的實(shí)施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。并在相關(guān)部門建立可測量的包含滿足工程要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求的質(zhì)量分目標(biāo)。 4）當(dāng)國這環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、施工安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定、評價重要環(huán)境因素。 2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它要求。 評審輸入 管理評審 會議應(yīng)對以下事項(xiàng)進(jìn)行評審分析： 1）對一體化管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果。 評審輸出 對管理評審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評審會議之后，管理者代表根據(jù)會議情況負(fù)責(zé)整理編寫包含以下內(nèi)容的〈管理評審報告〉： 1）對一體化管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。 3）必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著工程的質(zhì)量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊 “ 工作環(huán)境 ” ）。 4）通過培訓(xùn)、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識到個人工作的改進(jìn)對質(zhì)量、環(huán)境以主職業(yè)健康安分所帶來的效益，才能為實(shí)現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 7）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。 6）美化辦公環(huán)境和施工場地，有計(jì)劃地增加綠化面積，提高綠化水平 本公司員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實(shí)施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調(diào)和良好的工作環(huán)境，為一體化管理系的運(yùn)作提供了必要的保障。 2）顧客雖未主動提出，但屬于提供服務(wù)過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括施工安裝人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全、流動資金的調(diào)配等方面的資源配置。 當(dāng)合同要求更改時，工程應(yīng)對相關(guān)的文件進(jìn)行修改，并將更改后的協(xié)議或合同 發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。對評價的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。 3）工程部配合工程部按分包合同的要求的對工程供方的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安 全生產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控，確保工程質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。當(dāng)合同有規(guī)定時，也可作為供方施工過程進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的方法。 標(biāo)識和可追溯性 本公司標(biāo)識的方式有 :記錄、標(biāo)志牌、標(biāo)簽、區(qū)域、實(shí)物等，按《標(biāo)識和追溯性規(guī)定》對工程施工過程中使用的物資狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并通過文件，資料的方式標(biāo)識工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明等方面全過程的狀態(tài)，使產(chǎn)品具有可追溯性。 2）與重大危險源有關(guān)的活動的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序九相關(guān)支持性文件。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，規(guī)定了對測量設(shè)備實(shí)行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設(shè)備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。 8 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，并形成文件加以實(shí)施，以確保： 1）證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及符合情況； 2）證實(shí)一體化管理體系運(yùn)行過程的符合性； 3）證實(shí)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性； 4）一體化管理體系的符合性； 5）適用的法律法規(guī)和其它要求的符合性； 6）持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。 5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報告，由管理代表保存內(nèi)審記錄，并把〈內(nèi)部審核 報告〉提交管理評審會議。 1）不合格品 /不符合包括：不合格物資、施工安裝驗(yàn)收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。 4）相關(guān)方反饋的信息。 工程部負(fù)責(zé)糾正措施需求的確定，評價及效果驗(yàn)證。 ● 當(dāng)顧客和其它外界組織，需要《管理手冊》時，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控文件，不予編號，不負(fù)責(zé)修改和更新。 ● 當(dāng)人員發(fā) 生變動或機(jī)構(gòu)調(diào)整，如工作調(diào)動、退休或其它原因，《管理手冊》按 條款明確范圍重新發(fā)放，并收回調(diào)崗人員所持有的《管理手冊》。 辦公 室負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理有關(guān)的外來公文的管理。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行過程中形成的技術(shù)文件批準(zhǔn) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工方案、生產(chǎn)工藝及圖紙等文件的批準(zhǔn)。與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目部提供資料； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行過程中形成的技術(shù)、指導(dǎo)性文件由各主部門負(fù)責(zé)加蓋部門管理章發(fā)放； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來 公文由辦公室負(fù)責(zé)識別并加批意見后轉(zhuǎn)發(fā)安監(jiān)部； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的運(yùn)用及管理軟件由辦公室具體按《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》執(zhí)行。 其它各類技術(shù)文件的更改由發(fā)放部門實(shí)施。 2 適用范圍 適用于對本公司在體系管理中形成的所有記錄的控制，包括來自分承包方的記錄。 體系運(yùn)行記錄采用各程序文件和管理文件規(guī)定的記錄表格。 工程施工形成的記錄由辦公室組織項(xiàng)目部整理，工程竣工后按有關(guān)法令規(guī)定和要求移交工程所在地的有關(guān)部門，或根據(jù)合同要求移交給建設(shè)單位（顧客），自存的工程記錄由安監(jiān)部保管。 5 相關(guān)性 /支持性文件 (1)《關(guān)于工程技術(shù)檔案的若干規(guī)定》 6 記錄 (1)《記錄借 閱登記卡》 (2)《記錄總覽表》 (3)《銷毀逾期記錄申請表》 編號： QE0243001 版本： A/0 三、環(huán)境因素識別與評價程序 1 目的 識別、評價公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理。 各部門按照《環(huán)境因素影響評分基準(zhǔn)》對所在部門的環(huán)境影響進(jìn)行初步評價，部門負(fù)責(zé)人審核后，將評價結(jié)果提交安監(jiān)部。 2 范圍 適用于公司場所及施工業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的危險源辨識及風(fēng)險評價。 安監(jiān)部負(fù)責(zé)本程序的貫徹、實(shí)施、指導(dǎo)及監(jiān)督檢查工作，并具體負(fù)責(zé)本區(qū)域危害因素調(diào)查和重大危險源的評價，初步確定重大危險源，制訂控制計(jì)劃。 安監(jiān)部按照《環(huán)境因素影響評分基準(zhǔn)》確認(rèn)評分結(jié)果，并進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境影響因素，登錄于《重要環(huán)境因素一覽表》（其中綜合評分為 A/0 級的直接列入， B 級經(jīng)討論后決定是否列入， C 級暫不 列入）。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素管理方案的批準(zhǔn)； 各部門負(fù)責(zé)環(huán) 境因素的識別、評價及重要環(huán)境因素的管理。 記錄應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，以防止損壞、變質(zhì)和質(zhì)失。 體系運(yùn)行記錄以及難忘其有效性的記錄。 3 職責(zé) 管理代表本公司記錄的控制活動的歸口管理，并負(fù)責(zé)記錄的歸