【正文】 △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ★ 設(shè)計和開發(fā) △ △ ★ △ △ △ △ 采購 ★ 采購過程 △ ★ 采購信息 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 采購產(chǎn)品的驗證 ★ △ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制 △ ★ ★ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ ★ ★ 標(biāo)識和可追溯性 △ ★ △ △ △ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ★ △ △ 產(chǎn)品的防護 ★ △ △ △ 測量和監(jiān)視裝置的控制 ★ △ △ △ △ △ 8 測量、分析和改進 總則 ★ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 △ △ △ ★ 內(nèi)部審核 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的測量的監(jiān)視 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 ★ △ △ △ △ △ 不合格品控制 ★ △ △ △ △ △ △ 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章 節(jié)： 07` 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 (要素職能表 ) 頁碼：共 6 頁 第 6 頁 數(shù)據(jù)分析 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 改進 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章 節(jié)： 1 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：應(yīng)用范圍 頁碼： 共 1 頁 第 1 頁 1 應(yīng)用范圍 總則 本公司規(guī)定了按 ISO9001:20xx 要求建立質(zhì)量管理體系以滿足下列需求： a） 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b） 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增進顧客滿意。 g) 正確使用檢測儀器和設(shè)備，執(zhí)行檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定制度。 e) 配合并支持審核組長的工作，承擔(dān)認(rèn)證機構(gòu)來公司審核時的聯(lián)絡(luò)工作。 設(shè)計人員 a) 熟悉國家和行業(yè)的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不斷吸 收新技術(shù)、新工藝和新材料，按照公司質(zhì)量方針、目標(biāo)要求，把產(chǎn)品質(zhì)量融入設(shè)計之中。 車間主任 a) 根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織均衡生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施控制，落實質(zhì)量責(zé)任制。 a) 參與《要素職能表》中的次要職責(zé)工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理及工作環(huán)境的管理。 a) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理和控制工作，組織制度設(shè)備保養(yǎng)維修計劃并督促實施，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)。按照公司質(zhì)量方針、目標(biāo)要求實施開發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)工藝管理工作。 e) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和實施驗證等控制工作。 e) 負(fù)責(zé)人力 資源配置及員工培訓(xùn)，以滿足實施質(zhì)量方針、目標(biāo)對人員素質(zhì)的要求。 i) 確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。 3 職責(zé)和權(quán)限 最高管理層 a) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、和法律法 規(guī)。本公司員工務(wù)必按 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系的要求，生產(chǎn)出用戶滿意的產(chǎn)品，提供用戶滿意的服務(wù)，把公司的質(zhì)量管理納入到文件化、程序化、規(guī)范化的軌道。 公司創(chuàng)建于一九九八年，幾年來先后投入 300萬元，購置具有九十年代先進水平的沖壓成型等加工設(shè)備 56臺，建成了年產(chǎn) 10 萬只不銹鋼廚房水槽和 50萬套風(fēng)機產(chǎn)品的生產(chǎn)線。現(xiàn)頒布實行，全體員工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定的內(nèi)容 貫徹執(zhí)行， 質(zhì)量體系所涉及的質(zhì)量職能、責(zé)任、權(quán)限及接口方式均已得到確認(rèn)；所規(guī)定的控制方法和驗證方法都是切實可行的，并能保證有效實施。 本公司編制的質(zhì)量管理體系支持性文件及其它質(zhì)量文件必須遵守質(zhì)量手冊所規(guī)定的原則。 本公司水槽等廚具生產(chǎn)其地位于浙江寧波慈溪市長河鎮(zhèn)南大路，廠區(qū)占地面積 8400平方米，擁有廠房 141 間，建筑面積 6870平方米。 通訊地址： 浙江寧波慈溪市長河鎮(zhèn)南大路 郵政編碼： 315326 電 話： 057463402315 63400758 63408296802 傳 真： 057463408298 Http: Email: 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章 節(jié)： 05 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：質(zhì)量方針 頁碼：共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量方針是由公司最高管理層制定并正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 b) 確定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營決策方向，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 a) 確保按 QMS所需的過程得到建立、 實施和保持； b) 向最高管理層報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的業(yè)績、實施情況和任何改進需求； c) 確保本公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求；在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d) 負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； e) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制； f) 負(fù)責(zé)實施質(zhì)量管理體系及其有效性在各部門之間的內(nèi)部溝通活動； g) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核的實施； h) 領(lǐng)導(dǎo)辦公室進行人力資源及培訓(xùn)的管理； i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，編制質(zhì)量計劃，協(xié)調(diào)質(zhì)量策劃在各部門中的實施； j) 實施過程的監(jiān)視和測量的實施； k) 負(fù)責(zé)驗證和監(jiān) 督糾正和預(yù)防措施的控制和實施； 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章 節(jié)： 07 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 頁碼：共 6 頁 第 2 頁 l) 參與《要素職能表》中的次要職責(zé)工作。 f) 負(fù)責(zé)公司的宣傳、企業(yè)形象設(shè)計、公共關(guān)系、文體活動及接待工作。 f) 負(fù)責(zé)計量管理和物理檢測等控制工作。 b) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及其模具設(shè)計、試制，對輸出的技術(shù) 文件正確、完整、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)，保證產(chǎn)品的可靠性、安全性和經(jīng)濟性，并組織新產(chǎn)品鑒定工作。 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作。 a) 認(rèn)真貫徹落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，切實做營銷、服務(wù)工作。 b) 落實生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)順利完成。 b) 接受設(shè)計任務(wù)后，根據(jù)設(shè)計控制程序，及時、準(zhǔn)確地完成設(shè)計輸出，對輸出的技術(shù)文件正確、完整、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)，確保產(chǎn)品的可靠性、安全性和經(jīng)濟性。 f) 參加對供方的評價。 h) 及時做好質(zhì)量信息反饋、傳遞工作。 注：在 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品。 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章 節(jié)： 2 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn) 頁碼：共 1 頁 第 1 頁 1 引用標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系―――基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系―――要求 ISO/RT10013： 20xx 質(zhì)量管理體系文件編寫指南 當(dāng)以上國家標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時，本公司應(yīng)及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。 相關(guān)質(zhì)量體系文件 a) 《采購控制程序》 體系文件要求 本公司的體系文件包括 : a) 形成文 件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明； b) 質(zhì)量手冊。 d) 質(zhì)量手冊的 管理見本手冊第九章 文件控制 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定并由辦公室實施《文件控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系運行所要求的書面及電腦文件。 ① 公司采用的有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)如（ 如 :ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）或國家有關(guān)的法令、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)與公司質(zhì)量體系文件的內(nèi)容矛盾時； ② 文件內(nèi)容不正確、不適用時或操作性不強時； ③ 文件內(nèi)容與顧客需要相矛盾或不能滿足顧客的合法要求時； ④有更合作、更先進或更具有可操作性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法、操作方法或管理手段時； 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 4 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系 頁碼：共 4 頁 第 3 頁 ⑤文件內(nèi)容不能滿足公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)時； c) 編制文件清單，以便識別文件的更改和現(xiàn)行修訂 狀態(tài)，規(guī)定發(fā)放范圍。 b) 質(zhì)量記錄必須字跡清晰、內(nèi)容完整、嚴(yán)禁涂改。 策劃 最高管理層 /管理者代表 質(zhì)量手冊, 06 7\7．產(chǎn)品實現(xiàn) 設(shè)計和開發(fā) 研發(fā)部 Q/FRTCX0620xx 研發(fā)部 注：風(fēng)機產(chǎn)品無此過程 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 41 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題： 文件控制程序 Q/FRTCX0120xx 頁碼：共 5 頁 第 1 頁 1 目的 保證質(zhì)量管理體系文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性；規(guī)范管理，確保在質(zhì)量體系有效運行中起 重要作用的各個場所，都能使用相應(yīng)文件的有效版本。 質(zhì)量手冊由管理者代表主持編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。非表格的記錄形式也允許存在，但須管理者代表認(rèn)可。 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 41 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題： 文件控制程序 Q/FRTCX0120xx 頁碼：共 5 頁 第 4 頁 文件發(fā)放號對照表如下： 發(fā)放編號 01 02 03 04 05 06 07 接受者 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 品質(zhì)部 生產(chǎn)供應(yīng)部 成品庫 研發(fā)部 發(fā)放編號 08 09 10 11 12 13 00 接受者 財務(wù)部 市場部 水槽車間 風(fēng)機車間 模具機修車間 表面處理 認(rèn)證公司 ，發(fā)放部門應(yīng)建立“受控文件清單”，顯示文件的發(fā)放范圍和修訂狀態(tài)，并在發(fā)放文件上標(biāo)注蘭色分發(fā)號，存檔文件不標(biāo)注分發(fā)號。 ，不得丟失、外傳、涂改或自行復(fù)印。 外來文件的更改，要取得文件來源單位或顧客認(rèn)可。 涉及公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、銷售等機密的文件底稿要存檔。 ，對 所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、清晰和真實性負(fù)責(zé)。記錄的編號由企業(yè)代號 FRT、記錄代號 JL、分類號和順序號四部分組成。根據(jù)記錄的使用價值和重要程序，其保存期限分為短期（ 1年）、中期（ 13）和長期（ 3年以上）三種，各 類記錄的具體保存期限見“記錄一覽表”。 記錄控制的檢查 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 42 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：記錄 控制程序 Q/FRTCX0220xx 頁碼：共 3 頁 第 3 頁 ，檢查內(nèi)容可按以下規(guī)定： a) 記錄必須填寫真實、清晰并規(guī)范； b) 標(biāo)識和編目必須按本程序規(guī)定； c) 收集、歸檔必須按本程序規(guī)定； 管理者代表檢查辦公室記錄的貯存、借閱及處置是否符合本程序規(guī) 定。 b) 質(zhì)量方針包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立 與評審提供框架。 為保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，公司對質(zhì)量活動有直接影響有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證工作人員進行培訓(xùn)，從而保證為各工作崗位提供適宜的人員資源。 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運行的實際情況，建立如下的會議協(xié)調(diào)機制（由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行）： a) 部門小結(jié)會 。 管理者代表將溝通結(jié)果形成“會議記錄”，制定 相應(yīng)的改進措施，以使企業(yè)不斷地自我改進。 ，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正措施的實施工作。一般可安排在公司完整體系內(nèi)審之后，外審之前進行。 相關(guān)記錄 a) 會議記錄 FRTJL010101 管理評審 為確保公司質(zhì)量管理體系的各項規(guī)定能夠得到履行和貫徹，管理者代表負(fù)責(zé)制定《管理評審控制程序》 Q/FRTCX0320xx，在總經(jīng)理主持下有效實施管理評審。目的：了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況部門質(zhì)量管理體系運行情況、質(zhì)量方針和目標(biāo)在企業(yè)內(nèi)部溝通理解及其實情況，協(xié)調(diào)解決本部門內(nèi)的工作并及時向上級匯報。本公司組織結(jié)構(gòu)見質(zhì)量手冊 《組織結(jié)構(gòu)圖》。 e) 公司把質(zhì)量方針的適宜性貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，并根據(jù)實際情況，對不適宜方面及時修改完善，保證其適應(yīng)本公司的發(fā)展。 ，因此組織必須理解顧客當(dāng)前和未來的需要，滿足顧客要求