【導(dǎo)讀】本文件由質(zhì)管部統(tǒng)一組織編寫(xiě)，經(jīng)各部門(mén)運(yùn)行后匯編成冊(cè)，并。提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行。本體系文件發(fā)布后，各部門(mén)要認(rèn)真執(zhí)行，并不斷檢查、修正、以保證。文件與實(shí)際生產(chǎn)的符合性,確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。其相關(guān)產(chǎn)品防止生物的、化學(xué)的、物理危害的管理工具。害的控制，而SSM方案適用于對(duì)潛在危害和食品袋衛(wèi)生的控制。生產(chǎn)或制造某特定食品袋所用步驟或操作順序的系統(tǒng)表述。對(duì)食品在按照預(yù)期用途被加工和（或）食用時(shí)不會(huì)傷害消費(fèi)者的保證。危害發(fā)生可能性的特定活動(dòng)。食品鏈中所處階段可能實(shí)施的具體計(jì)劃,如：——良好操作規(guī)范；控制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施的實(shí)施和有效運(yùn)行。備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程等。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP. 為達(dá)到食品袋衛(wèi)生要求而規(guī)定的活動(dòng)及其順序。對(duì)危害以及導(dǎo)致危害存在條件的信息進(jìn)行收集和評(píng)估的過(guò)程，

　　

【正文】 設(shè)備的改良和更新及機(jī)器設(shè)備的管理。 程序 改良設(shè)備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量的需求，對(duì)不能達(dá)到生產(chǎn)要求的設(shè)備提出改良。工程部人員進(jìn)行會(huì)診，從人力、物力、改良工序等做出周密、詳細(xì)的考慮，并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，及時(shí)、有效地加以改良，并在設(shè)備維修記錄里進(jìn)行登記、說(shuō)明。 外購(gòu)（新購(gòu)）設(shè)備 A 根據(jù)生產(chǎn)需求，需購(gòu)入設(shè)備時(shí)由使用部門(mén)提出需求申請(qǐng)，并填寫(xiě)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交由采購(gòu)部按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu) 和處理。 B 新設(shè)備到位后，由工程部及相關(guān)人員核對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格，點(diǎn)收相應(yīng)技術(shù)資料與隨機(jī)工具、配件等，安裝調(diào)試、操作驗(yàn)收，填寫(xiě)有關(guān)驗(yàn)收記錄。 機(jī)器設(shè)備的管理 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 4563 A 機(jī)器驗(yàn)收合格后，由設(shè)備管理人員按其編碼規(guī)定給機(jī)器編號(hào)，并記錄在《設(shè)備清單》中，統(tǒng)一管理。并根據(jù)需要編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 B 工程部應(yīng)建立并規(guī)范機(jī)器設(shè)備設(shè)置平面圖。設(shè)備設(shè)置時(shí)應(yīng)使操作便利，降低疲勞度，符合安全性。 C 各部門(mén)應(yīng)按生產(chǎn)流程與實(shí)際生產(chǎn)需要，考慮最少搬運(yùn)距離和最大利用空間配置設(shè)備。 機(jī)器設(shè)備的維修 A 工程部參考生產(chǎn)部提供的“設(shè)備維修申請(qǐng)單”做好針對(duì)性和綜合性的維修。 B 維修的質(zhì)量驗(yàn)收，按現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收，并在《設(shè)備維修記錄表》中給予記錄。 C 機(jī)器設(shè)備維修作業(yè)由專(zhuān)職人員進(jìn)行故障排除和調(diào)整，對(duì)不能修復(fù)的機(jī)器，必要時(shí)可申請(qǐng)廠(chǎng)家或聘請(qǐng)外面專(zhuān)家維修。 設(shè)備的保養(yǎng) A 由工程部根據(jù)各類(lèi)機(jī)器設(shè)備的特征與使用頻率，制定出機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)維修指導(dǎo)文件，給相關(guān)人員進(jìn)行保養(yǎng)作業(yè)。 B 詳細(xì)記錄需建立檔案管理，以提供給日后機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)、維修作參考。 C 按保養(yǎng)的性質(zhì)不同，可分為日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 a． 日常保養(yǎng)：指由設(shè)備操作人員每天開(kāi)工時(shí)對(duì)其操作的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行曲檢查和日常保養(yǎng)，記錄于《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》上。 b．定期保養(yǎng)：指由工程部派出專(zhuān)人對(duì)機(jī)器設(shè)備作周期性的檢查和保養(yǎng)，記錄于《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表》上。 c．記錄：設(shè)備的保養(yǎng)詳細(xì)記錄設(shè)備的保養(yǎng)內(nèi)容，包括保養(yǎng)時(shí)間，保養(yǎng)人、更換零部件名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等。 機(jī)器設(shè)備報(bào)廢作業(yè) A 機(jī)器設(shè)備故障無(wú)法修復(fù)或機(jī)器設(shè)備超出使用壽命不堪使用時(shí)，由使用部門(mén)或工程部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)部門(mén)主管審查，報(bào)總經(jīng)理批江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 4663 準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。 B 機(jī)器設(shè)備報(bào)廢后， 工程部應(yīng)在《設(shè)備清單》備注中予以記錄。 記錄表單 《設(shè)備清單》 《設(shè)備維修申請(qǐng)單》 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 4763 1文件與資料管理規(guī)定 目的 為企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求的文件與資料的控制活動(dòng)提供支持。 范圍 企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件與資料，包括外來(lái)文件與資料的控制與管理。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理資料與文件的發(fā)放、收回、控制和管理。 定義 無(wú) 程序 文件與資料種類(lèi) A、體系文件： a、質(zhì)量手冊(cè) b、程序文件 c、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) d、 HACCP 體系文件 (包括 HACCP 手冊(cè)、 SSM 手冊(cè) ) e、 記錄表格 B、質(zhì)量計(jì)劃 C、一般管理性文件 D、技術(shù)性文件 E、外來(lái)文件與資料 a、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) b、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) c、客供文件、資料 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 4863 文件的制定、審核、批準(zhǔn) 文件名稱(chēng) 制定 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表 管理者代表 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 程序文件程序文件 各部門(mén) 各部門(mén) 管理者代表 管理者代表 總經(jīng)理 總經(jīng)理 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量計(jì)劃 作業(yè)書(shū)及質(zhì)量計(jì)劃 各部門(mén) 各部門(mén) 各部門(mén)部長(zhǎng) 管理者代表 管理者代表 管理者代表 技術(shù)性文件 各部門(mén) 各部門(mén)部長(zhǎng) 各部門(mén)部長(zhǎng) HACCP 體系文件 HACCP 小組 HACCP 小組組長(zhǎng) 總經(jīng)理 文件編號(hào)原則： 文件的編號(hào)遵照科學(xué)、簡(jiǎn)單、方便查閱的原則，具體由辦公室統(tǒng)一編號(hào)。 A、衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)原則： XSXSSM 手冊(cè) 公司代號(hào) B、程序文件編號(hào)原則： COP□□ 流水號(hào) 程序文件 C、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)原則： WI□□ □□ 流水號(hào) 部門(mén)代號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) D、質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)原則： QP□□ 流水號(hào) 質(zhì)量計(jì)劃 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 4963 E、一般管理性文件的編號(hào)： MC□□ □□ 流水號(hào) 部門(mén)代號(hào) 一般管理性文件 F、技術(shù)性文件的編號(hào)原則： TD□□ 流水號(hào) 技術(shù)文件 G、外來(lái)文件的編號(hào)原則： OD□□ □□ 流水號(hào) 部門(mén)代號(hào) 外來(lái)文件 H、部門(mén)代號(hào) : 質(zhì)管部 ZG 辦公室 BG 文 控 WK 人 事 RS 生產(chǎn)部 SC 采購(gòu)部 CG 倉(cāng)儲(chǔ)部 CC 技 術(shù)中心 KF 工程部 GC 進(jìn)出口貿(mào)易部 MY 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 XS 拓展部 TZ 文件的版本 第一次制定為 A，在原有內(nèi)容基礎(chǔ)上少量修訂的版本修訂頁(yè)依次為： AA A A4，當(dāng)達(dá)到 5 次修訂時(shí)，整版修改為 B 版；當(dāng)發(fā)生重大修訂時(shí)，整版升為 B 版。依此類(lèi)推，直至排完 26 個(gè)字母后再重復(fù)。 表格的管理與編號(hào) A、所有體系文件中涉及的表格均由辦公室保存原版，納入受控范圍，因工作需要修改表格格式時(shí)，修改 人員應(yīng)交一份最新的表格格式到辦公室，江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 5063 并由辦公室將舊版的表格加蓋“作廢 ” 章作廢，確保使有者使用的表格格式是最新的，并與辦公室格式一致，所有表格無(wú)需加蓋任何章，可以復(fù)印、印刷使用。 B、 表格的編號(hào)原則： FM□□ □□ /□ 版本號(hào) 流水號(hào) 部門(mén)代號(hào) 表格 文件的發(fā)放 A、內(nèi)部文件的發(fā)放 （ 1）所有文件資料經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室依照《文件分配總覽表》上規(guī)定的分發(fā)部門(mén)、數(shù)量分發(fā)，文件分發(fā)時(shí)，各領(lǐng)用人必須在《文件收發(fā)記錄表》中簽名，并注明領(lǐng)取數(shù)量和日期，認(rèn)真核對(duì)文件內(nèi)容，數(shù)量是否正確，確保文件的完整性及有效性。 （ 2）所有文件正本須加蓋“受控正本 ” 章，正本保存于辦公室，對(duì)須進(jìn)行復(fù)印發(fā)放的副本須復(fù)印正本后加蓋“受控副本 ” 章發(fā)放于各部門(mén)；以外來(lái)的正式出版物形式發(fā)放各部門(mén)的文件副本只須加蓋“受控副本 ” 章即可 （ 3）回收舊版文件時(shí)，辦公室需檢查文件是 否完整，確認(rèn)無(wú)誤后，由辦公室在《文件分發(fā)、回收記錄表》中簽名，同時(shí)注明回收數(shù)量、日期，并加蓋“作廢”章作廢。參考用作廢文件，可在加蓋“作廢”章后作有效隔離留相應(yīng)場(chǎng)所使用。舊版文件的正本加蓋“作廢”章另行保存，以便查閱。 文件的管理 所有受控文件均由辦公室納入《文件總覽表》中列表管理。存入軟盤(pán)的文件也由辦公室登記管理，防止文件損壞或丟失，所有存入軟盤(pán)的文件江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 5163 應(yīng)有備份，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)。 所有文件都要妥善保存，防止非受權(quán)更改。 相關(guān)文件：無(wú) 相關(guān)表單及印章： ●文件分配總覽表 ●文件收發(fā)記 錄表 ●文件補(bǔ)發(fā) /修改申請(qǐng)表 ●文件分發(fā)、回收記錄表 ●文件總覽表 ●“受控正本”印章 ●“受控副本”印章 ●“非受控”印章 ●“作廢”印章 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 5263 1 GMP、 HACCP、 SSOP 依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與參考文獻(xiàn) 法規(guī) 《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》 GB480394 食品容器、包裝材料用聚丙烯樹(shù)脂衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB968388 復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB968594 食品容器、包裝材料用助劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB968788 食品包裝用聚丙烯成品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB57491985 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn) 食品工具、設(shè)備洗滌消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB282887 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣抽樣表適用連續(xù)批的檢查 參考文獻(xiàn) 《食品安全控制體系（ HACCP）用教程》李懷林編，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社20xx 年第一版 《 HACCP 系統(tǒng)評(píng)核標(biāo)準(zhǔn)》荷蘭國(guó)家 HACCP 委員會(huì)， 20xx 年 2 月第一版 《實(shí)用消毒手冊(cè)》人民軍醫(yī)出版社， 20xx 年第一版 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 5363 聚丙烯驗(yàn)收 CCP 監(jiān)控記錄表 FM— ZG— 21/A 供應(yīng)商： 來(lái)料日期： 送檢時(shí)間： 來(lái)料名稱(chēng)、規(guī)格： 數(shù) 量： 檢驗(yàn)項(xiàng)目： 供應(yīng)商提供的合格證明 □ 有 □無(wú) 如有，編號(hào)為： 日期： 供應(yīng)商提供的其他證書(shū) □ 有 □無(wú) 如有，編號(hào)為： 日期： 感官檢驗(yàn) □ 良好 □不良 具體描述： 理化檢驗(yàn) （檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： ） □ 合格 □ 不合格 不合格項(xiàng)目具體描述： 結(jié)論： □ 可收 □ 挑收 □ 退貨 備注：檢驗(yàn)項(xiàng)目 2 項(xiàng)為 CCP，任一項(xiàng)為“無(wú)”時(shí)，必須退貨 檢驗(yàn)員： 復(fù)核： 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 5463 日期： 日期： 糾 偏 記 錄 表 FM－ ZG－ 22/A 產(chǎn)品名稱(chēng) 糾偏關(guān)鍵控 制點(diǎn) （ CCP） 發(fā)生偏離 日期 關(guān)鍵限值（ CL） 實(shí)際值 操 作人員 檢查人員 過(guò)程描述 糾偏描述 糾偏實(shí)施部門(mén) 人員 時(shí)間 結(jié)果驗(yàn)證 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 5563 驗(yàn)證部門(mén) 人員 時(shí)間 審核： 日期： 江蘇 豪盛塑料有限公司 HACCP 5663 內(nèi) 校 記 錄 表 編號(hào) FMGC11/A 序 號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 設(shè)備型號(hào)及 規(guī) 格 設(shè)備編號(hào) 測(cè) 量 范 圍 測(cè) 量 精 度 第一測(cè)點(diǎn) 第二測(cè)點(diǎn) 第三測(cè)點(diǎn) 第四測(cè)點(diǎn) 結(jié) 論 校