【導(dǎo)讀】編制了質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。和測(cè)量裝置，對(duì)以上三個(gè)條款進(jìn)行刪減。證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的銷(xiāo)售服務(wù)。9000：2020標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。標(biāo)識(shí)的均為非受控手冊(cè)。綜合管理部負(fù)責(zé)向“受控”質(zhì)量手冊(cè)的持有者發(fā)放修改頁(yè)，回收作廢頁(yè)，并做好相應(yīng)記錄。序使用，當(dāng)修改超過(guò)10次或一次性修改內(nèi)容較多時(shí)，需重新?lián)Q版。加以貫徹實(shí)施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn)?；プ饔眠M(jìn)行描述，并確定了確保有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則及方法。控制，并確保符合公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求。文件在發(fā)布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分性和適宜性。件進(jìn)行評(píng)審，若需要修改時(shí)，須經(jīng)再次批準(zhǔn)。編號(hào)、版次等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”紅色印章，以防止非預(yù)期使用。

　　

【正文】 驗(yàn)的結(jié)論，并有負(fù)責(zé)合格放行的授 權(quán)驗(yàn)收人員簽名； d、在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中，若發(fā)生不合格品則按照《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行； e、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄由業(yè)務(wù)部保存。 不合格品控制 編制《不合格品控制程序》，對(duì)不合格服務(wù)和不合格品的控制和處置的有關(guān)職責(zé)權(quán)限作了規(guī)定，以防止不合格服務(wù)和不合格品非預(yù)期的使用和交付。 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 頁(yè) / 共 4 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版次 B/0 處置不合格服務(wù)的方式有 ： a、批評(píng)教育 、責(zé)令改正 ； b、 向顧客賠禮道歉 ； c、重新提供服務(wù) 。 不合格產(chǎn)品的處置方式： 更換 拒收 索賠 由部門(mén)經(jīng)理對(duì)不合格得到糾正后，再進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 在交付和顧客接受產(chǎn)品或服務(wù)后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應(yīng)采取與不合格的影響程度相適應(yīng)的措施。 建立不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取任何措施的記錄。 數(shù)據(jù)分析 綜合管理部負(fù)責(zé)確定、收集和分析數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的來(lái)源可包括： a、政府有關(guān)部門(mén)檢查的結(jié)果； b、顧客反饋信息； c、服務(wù)實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量記錄； d、監(jiān)視和 測(cè)量的結(jié)果等。 綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并確保數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確、真實(shí)。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息： a、顧客的滿(mǎn)意程度； b、提供的銷(xiāo)售服務(wù)與顧客要求的符合性； c、服務(wù)特性的變化和趨勢(shì)，包括需要采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d、供方產(chǎn)品的相關(guān)信息。 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 頁(yè) / 共 4 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版次 B/0 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司總經(jīng)理組織對(duì)持 續(xù)改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行策劃和管理，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高服務(wù)過(guò)程的有效性。 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 綜合管理部編制《糾正措施控制程序》，以消除不合格的產(chǎn)生原因，防止不合格的再發(fā)生。 糾正措施的控制包括： a、綜合管理部及業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審不合格（包括顧客的抱怨）； b、責(zé)任部門(mén)分析不合格產(chǎn)生的原因； c、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d、確 定并實(shí)施所需的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生原因； e、記錄所采取的糾正措施的結(jié)果； f、綜合管理部組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審所采取的糾正措施，確保其有效性。 所采取的任何措施應(yīng)與問(wèn)題的重要性和所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 綜合管理部編制《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 預(yù)防措施的控制包括： a、確定潛在不合格及原因； b、評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c、確定和實(shí)施所需的措施； d、記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果。 e、綜合管理部組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審所 采取的預(yù)防措施，確保其有效性。 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的重要性和影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè) / 共 1 頁(yè) 附錄 A 程序文件目錄 版次 B/0 附錄 A 程序文件目錄 序號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 編 號(hào) 1 文件控制程序 BZ/CX— 2 記錄控制程序 BZ /CX— 3 內(nèi)部審核程序 BZ /CX— 4 不合格品控制程序 BZ /CX— 5 糾正措施控制程序 BZ /CX— 6 預(yù)防措施控制程序 BZ /CX— 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè) / 共 1 頁(yè) 附錄 B 其他文件目錄 版次 B/0 附錄 B 其他文件目錄 序號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 編 號(hào) 1 崗位職責(zé)與入職要求 BZ/QT— 1 2 采購(gòu)管理規(guī)定 BZ/QT— 2 3 業(yè)務(wù)員操作規(guī)范 BZ//QT— 3 4 過(guò)程的檢查管理規(guī)定 BZ//QT— 4 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè) / 共 1 頁(yè) 附錄 C 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 版次 B/0 附錄 C 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 綜合管理部 業(yè)務(wù)部 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè) / 共 1 頁(yè) 附錄 D 質(zhì)量職能分配表 版次 B/1 ★ — 為主職部門(mén) △ — 為相關(guān)部門(mén) 職能部門(mén) 體系要求 高層領(lǐng)導(dǎo) 綜合管理部 業(yè)務(wù)部 總要求 ★ △ △ 文件要求 △ ★ △ 管理承諾 ★ △ △ 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) ★ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ 策劃 ★ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ★ △ △ 管理評(píng)審 ★ △ △ 資源的提供 ★ △ △ 人力資源 △ ★ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ★ △ 工作環(huán)境 △ ★ △ 產(chǎn)品實(shí)施的策劃 △ △ ★ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ★ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減 采購(gòu) △ △ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn) △ △ ★ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ★ ★ 顧客財(cái)產(chǎn) 刪減 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ★ 監(jiān)視和測(cè)量裝置 刪減 總則 ★ △ △ 顧客滿(mǎn)意 △ ★ △ 內(nèi)部審核 △ ★ △ 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ ★ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ★ 不合格品控制 △ ★ ★ 數(shù)據(jù)分析 △ ★ △ 持續(xù)改進(jìn) ★ △ △ 糾正措施 △ ★ △ 預(yù)防措施 △ ★ △ 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè) / 共 1 頁(yè) 附錄 E 質(zhì)量手冊(cè)修改一覽表 版次 B/0 修改章節(jié)條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn)