【正文】 采購(gòu)管理規(guī)定》相關(guān)要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)收采購(gòu)產(chǎn)品符合要求；b、當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量表明產(chǎn)品滿足了各項(xiàng)要求方可交付顧客；c、所有監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)清晰、完整，應(yīng)表明產(chǎn)品已按規(guī)定的驗(yàn)收通過(guò)檢驗(yàn)的結(jié)論，并有負(fù)責(zé)合格放行的授權(quán)驗(yàn)收人員簽名；d、在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中，若發(fā)生不合格品則按照《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行；e、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄由業(yè)務(wù)部保存。 不合格品控制編制《不合格品控制程序》，對(duì)不合格服務(wù)和不合格品的控制和處置的有關(guān)職責(zé)權(quán)限作了規(guī)定，以防止不合格服務(wù)和不合格品非預(yù)期的使用和交付。質(zhì)量手冊(cè)第3頁(yè) / 共4頁(yè)第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)版次 B/0 處置不合格服務(wù)的方式有：a、批評(píng)教育、責(zé)令改正；b、向顧客賠禮道歉；c、重新提供服務(wù)。 不合格產(chǎn)品的處置方式：更換拒收索賠 由部門經(jīng)理對(duì)不合格得到糾正后，再進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 在交付和顧客接受產(chǎn)品或服務(wù)后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應(yīng)采取與不合格的影響程度相適應(yīng)的措施。 建立不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取任何措施的記錄。 數(shù)據(jù)分析 綜合管理部負(fù)責(zé)確定、收集和分析數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的來(lái)源可包括：a、政府有關(guān)部門檢查的結(jié)果；b、顧客反饋信息；c、服務(wù)實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量記錄；d、監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。 綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并確保數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確、真實(shí)。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息：a、顧客的滿意程度；b、提供的銷售服務(wù)與顧客要求的符合性；c、服務(wù)特性的變化和趨勢(shì)，包括需要采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d、供方產(chǎn)品的相關(guān)信息。質(zhì)量手冊(cè)第4頁(yè) / 共4頁(yè)第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)版次 B/0 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司總經(jīng)理組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行策劃和管理，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高服務(wù)過(guò)程的有效性。 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施綜合管理部編制《糾正措施控制程序》，以消除不合格的產(chǎn)生原因，防止不合格的再發(fā)生。 糾正措施的控制包括：a、綜合管理部及業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審不合格（包括顧客的抱怨）；b、責(zé)任部門分析不合格產(chǎn)生的原因；c、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d、確定并實(shí)施所需的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生原因；e、記錄所采取的糾正措施的結(jié)果；f、綜合管理部組織有關(guān)部門評(píng)審所采取的糾正措施，確保其有效性。 所采取的任何措施應(yīng)與問(wèn)題的重要性和所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施綜合管理部編制《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。：a、確定潛在不合格及原因；b、評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c、確定和實(shí)施所需的措施；d、記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果。e、綜合管理部組織有關(guān)部門評(píng)審所采取的預(yù)防措施，確保其有效性。 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的重要性和影響程度相適應(yīng)。質(zhì)量手冊(cè)第1頁(yè) / 共1頁(yè)附錄A 程序文件目錄版次 B/0附錄A程序文件目錄序號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)1文件控制程序BZ/CX—2記錄控制程序BZ /CX—3內(nèi)部審核程序BZ /CX—4不合格品控制程序BZ /CX—5糾正措施控制程序BZ /CX—6預(yù)防措施控制程序BZ /CX—質(zhì)量手冊(cè)第1頁(yè) / 共1頁(yè)附錄B 其他文件目錄版次 B/0附錄B其他文件目錄序號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)1崗位職責(zé)與入職要求BZ/QT—12采購(gòu)管理規(guī)定BZ/QT—23業(yè)務(wù)員操作規(guī)范BZ//QT—34過(guò)程的檢查管理規(guī)定BZ//QT—4質(zhì)量手冊(cè)第1頁(yè) / 共1頁(yè)附錄C 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖版次 B/0附錄C質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)部綜合管理部副總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量手冊(cè)第1頁(yè) / 共1頁(yè)附錄D 質(zhì)量職能分配表版次 B/1★ — 為主職部門 △ — 為相關(guān)部門 職能部門體系要求高層領(lǐng)導(dǎo) 綜合管理部業(yè)務(wù)部★△△△★△★△△★△△★△△★△△★△△★△△★△△△★△△★△△★△△△★△△★刪減△△★△△★△△★△★★刪減△△★刪減 ★△△△★△△★△△★★△△★△★★△★△ ★△△△★△△★△質(zhì)量手冊(cè)第1頁(yè) / 共1頁(yè)附錄E 質(zhì)量手冊(cè)修改一覽表版次 B/0修改章節(jié)條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)32 / 32