【正文】 正和糾正措施，以確定產(chǎn)品的符合性。1） 通過(guò)內(nèi)審，內(nèi)部溝通、管理評(píng)審、職能監(jiān)視等手段，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。2）通過(guò)產(chǎn)質(zhì)量量，顧客滿意度測(cè)量等手段對(duì)采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程等進(jìn)行測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品管部通過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才被投入使用、放行或交付。A) 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證其質(zhì)量符合規(guī)定的和預(yù)定的要求；B) 檢驗(yàn)員經(jīng)培訓(xùn)，按照作業(yè)要求對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，并記錄測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果；C) 未經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不得流入客戶；D) 所需的測(cè)量和監(jiān)控完成且合格后，才 可交付給客戶，若不合格，除非得到客戶 同意讓步接收的許可時(shí)，才可放行，否則不可以交付。 不合格品控制公司制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。具體操作程序如下： 不合格品的識(shí)別和處理，處理方式可采用選別（供應(yīng)商）、退換貨等。1） 品管人員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，放置于不合格品區(qū)，并在驗(yàn)收單上注名原因報(bào)品管部處理。由品管部辦理退貨手續(xù)；2） 品管部對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并應(yīng)針對(duì)不合格品填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》，知會(huì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析和提出改進(jìn)措施；3）不合格成品如作“讓步接收”時(shí)，須填寫(xiě)《讓步接收審批表》由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，合同要求時(shí)須征得客戶同意。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)生的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題看待，經(jīng)指定維修站 確認(rèn)后，由維修站維修,并報(bào)告維修項(xiàng)目及費(fèi)用。市場(chǎng)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法， 以滿足顧客的正當(dāng)要求如為供應(yīng)商的質(zhì)量問(wèn)題通知供應(yīng)商。 支持文件《采購(gòu)管理規(guī)程》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄《不合格品登記表》《不合格品報(bào)告》《讓步接收審批表》 數(shù)據(jù)分析對(duì)相關(guān)的記錄資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并作為確定質(zhì)量 管理體系需要在何處做出改進(jìn)的一種手段。各部門(mén)應(yīng)從相關(guān)方面收集資料，包括內(nèi)部質(zhì) 量審核，糾正和預(yù)防措施、不合格情況，顧客投訴、顧客滿意度及驗(yàn)收結(jié)果等。 相關(guān)部 門(mén)至少應(yīng)對(duì)如下資料進(jìn)行分析，就以下情況提供信息：A. 分析顧客的滿意程度；B. 分析產(chǎn)質(zhì)量量與顧客需求的符合性；C. 分析產(chǎn)品合格率、以及產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，包括在此方面采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；D. 對(duì)供方進(jìn)行分析。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；對(duì)收集的資料進(jìn)行分析；確定優(yōu)先改進(jìn)的先后次序；進(jìn)行往復(fù)性持續(xù)改進(jìn)；保留好持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目記錄。 糾正措施公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格產(chǎn)生的原因和防止其再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在的不合格原因和防止其再發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。具體糾正和預(yù)防措施控制的程序如下： 持續(xù)改進(jìn)的策劃1） 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。2） 日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常改進(jìn)的策劃和管理參見(jiàn) 、 條款執(zhí)行。3） 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： A）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；B）分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；C）實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4） 品管部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù) 改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）。 糾正措施1） 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。2） 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；顧客對(duì)產(chǎn)質(zhì)量投訴時(shí)； 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； 供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；A） 其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。3） 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。A) 對(duì)情況 A），B），G）人事部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》中“不合格現(xiàn)象”欄， 確認(rèn)責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，人事部跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果。B) 對(duì)情況 C），由市場(chǎng)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》中“不合格現(xiàn)象”欄，人 事部確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，人事部跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。C) 對(duì)情況 D），由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。D) 當(dāng)出現(xiàn)情況 E）時(shí)，計(jì)劃部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》中“不合格現(xiàn)象”欄，通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供應(yīng)部。4) 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn) 行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》上 簽名確認(rèn)。 預(yù)防措施1) 組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不 合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。2) 識(shí)別潛在不合格 品管部及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： A)供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、顧客滿意程度調(diào)查等；B)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；C)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。3) 發(fā)生有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表召 集相關(guān)部門(mén)討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)；品管部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施跟蹤記 錄表》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品管部跟蹤 驗(yàn)證實(shí)施效果，并在《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》上簽名確認(rèn)。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄1) 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。2) 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。3) 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 支持文件《不合格品控制程序》《文件和資料控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》 質(zhì)量記錄《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》。附件一: 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表市 人 財(cái) 品 采 場(chǎng) 事 務(wù) 管 購(gòu) 部 部 部 部 部注：財(cái)務(wù)部不納入管理體系。附件二: 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表要素序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱總 經(jīng) 理管理者代表品 管 部市 場(chǎng) 部采 購(gòu) 部人 事 部總要求●○○○○○文件要求○○●○○●管理承諾●○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○質(zhì)量方針●○○○○○策劃○●○○○○職責(zé)、權(quán)限和溝通●○○○○○管理評(píng)審●○○○○○資源提供●○○○○○人力資源○○○○○●基礎(chǔ)設(shè)施○○○○○●工作環(huán)境○○○○●○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○●○○○與顧客有關(guān)的過(guò)程○○○●○○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用采購(gòu)○○○○●○.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●○●○要素序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱總 經(jīng) 理管理者代表品 管 部市 場(chǎng) 部采 購(gòu) 部人 事 部.2過(guò)程的確認(rèn)○○○●○○監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○○○○總則○○○○○○監(jiān)視和測(cè)量●○●○○○不合格品的控制○○●○○○數(shù)據(jù)分析○○●○○○改進(jìn)○○●○○○●主要職能 ○相關(guān)職能