【正文】 a. 審核目的、范圍，依據(jù)；b. 審核成員、接待人員；c. 審核計劃實施情況總結；d. 不符合項情況及分布；e. 找出問題，提出改進措施。 整改驗證 受審核部門按不符合項報告內容，制訂糾正措施，確定責任人和完成日期。整改期限一般不符合項要求15天，嚴重不符合項不超過40天。 內審組長負責跟蹤驗證整改情況，將驗證結果填入“糾正措施評價”欄內。 作為內部質量管理體系審核全部資料由管理者代表移交綜合辦保管，并作管理評審的輸入。5. 相關文件 改進控制程序 管理評審程序6. 記錄 年度內審計劃 審核實施計劃 內審檢查表 不符合項報告 內部質量管理體系審核報告 不符合項分布表AAAAAAAAAA貿易有限公司章節(jié)號修改狀態(tài)CW02803 過程的監(jiān)視和測量程序頁次1/10 次修改1. 目的采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，確保過程有持續(xù)滿足預期目標的能力。2. 范圍適用于質量管理體系過程的監(jiān)視和測量。3. 職責 綜合辦負責質量管理體系過程的監(jiān)視和測量。、外貿部負責產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。 管理者代表負責監(jiān)視和測量有關資料審核。4. 程序 體系過程的監(jiān)視和測量 質量目標分解落實情況，根據(jù)年初各部門制訂的落實質量目標的措施和子目標(指標)，年終有管理者代表組織綜合辦檢查質量目標的實現(xiàn)情況。 通過內審，評價各部門質量管理體系實施的有效性和符合性。 通過管理評審，評價組織質量管理體系持續(xù)的有效性、適宜性、充分性。 對糾正和預防措施的跟蹤驗證，評價采取措施的有效性和實施效果。 對質量管理體系持續(xù)改進措施的效果驗證，評價改進措施實施情況和實施效果。 產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量 采購部、外貿部負責識別和確定產品實現(xiàn)過程中需要監(jiān)視和測量的過程，如對產品的合格率、交貨準期率、顧客服務滿意率等。 綜合辦對產品實現(xiàn)全過程的質量波動、質量事故、顧客投訴等采用統(tǒng)計技術進行正確分析，確定要采取糾正和預防措施的時機。 當過程產品合格率低于控制下限時，綜合辦及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，從人、機、料、法、環(huán)各個環(huán)節(jié)分析原因并采取相應的措施。管代負責監(jiān)督驗證實施效果。5. 相關文件 顧客滿意程度測量程序 內部審核程序 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序6. 記錄 糾正和預防措施處理單 各類分析圖表AAAAAAAAAA貿易有限公司章節(jié)號修改狀態(tài)CW02804 產品的監(jiān)視和測量程序頁次1/10次修改1. 目的對銷售服務過程的產品進行監(jiān)視和測量，確保產品質量滿足顧客的要求。2. 范圍適于銷售服務過程原輔材料、半成品和成品的監(jiān)視和測量。3. 職責 綜合辦負責制訂銷售服務規(guī)范。 授權檢驗員負責對采購產品、服務規(guī)范提供過程質量的監(jiān)視和測量。4. 程序 綜合辦編制銷售服務規(guī)范，明確服務項目、檢測方法、判別準則、使用的方式等。 采購物資檢驗(驗證) 由授權檢驗員對采購物資進行檢驗(驗證)。 保管員核對送貨單，驗證貨名、規(guī)格、數(shù)量、包裝準確無誤后，辦理入庫手續(xù)。 采購部負責人負責對采購物資是否合格進行確認。 服務過程質量監(jiān)控 業(yè)務員嚴格按銷售服務規(guī)范實施，并定期考核打分。 采購部、外貿部按銷售服務規(guī)范進行自查打分， 綜合部每季度評價服務規(guī)范提供過程質量。 服務規(guī)范提供過程驗證記錄 服務規(guī)范提供過程記錄應能清楚的表明服務已按規(guī)定實施，銷售產品滿足客戶要簽字后予以放行。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均已完滿完成之前，不得放行產品?！恫缓细窨刂瞥绦颉愤M行了處理。有關記錄，由外貿部負責保存。5. 相關文件 不合格控制程序 改進控制程序6. 記錄 檢驗（驗證）記錄 檢驗員授權書 服務過程質量監(jiān)控記錄 服務規(guī)范驗證記錄AAAAAAAAAA貿易有限公司章節(jié)號修改狀態(tài)CW02805 不合格控制程序頁次1/20 次修改1. 目的對不合格進行識別和控制，防止不合格品交付和不合格服務重現(xiàn)。2. 范圍適用于采購物資和銷售服務不合格的控制。3. 職責 綜合辦負責不合格服務的控制和處理； 采購部負責采購產品不合格的控制和處理； 外貿部部負責產品交付后發(fā)現(xiàn)不合格品處置。4. 程序 不合格品識別、產品標準和“檢驗規(guī)范”，識別不合格。：a. 嚴重不合格：批量不合格品造成的經濟損失10000元以上，直接影響產品性能、技術指標的不合格或嚴重違反銷售服務規(guī)范造成直接經濟損失較大和影響企業(yè)信譽的不合格b. 一般不合格：偶爾少量不合格品，對產品質量影響程度較小或沒有遵守銷售服務 規(guī)范造成直接經濟損失輕微的不合格。 不合格的控制 標識和隔離a. 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品時，按狀態(tài)標識規(guī)定，對不合格品做好標識；b. 標識方式可用：掛牌、區(qū)域堆放、標記等；c. 相關部門應保護不合格品的標識，以防止其誤用。 不合格品的評審和處置a. 采購產品由倉庫保管員(授權檢驗員)評審，采購產品不合格由采購部采用調換、退貨和讓步接收等方式進行處置。（或相關人員）進行原因分析采取相應的糾正預防措施。 天內給予顧客明確的答復，以滿足顧客的要求。AAAAAAAAAA貿易有限公司章節(jié)號修改狀態(tài)CW02805 不合格控制程序頁次2/20 次修改 對糾正后的產品或服務應再次進行驗證，以證實符合要求。（接收）不合格必須經管代批準、適用時經顧客同意后進行。、采購部負責保持不合格評定、處理相關記錄。5. 相關文件 銷售和服務提供控制程序 過程的監(jiān)視和測量程序 產品的監(jiān)視和測量程序 改進控制程序6. 記錄 不合格評審處置記錄 AAAAAAAAAA貿易有限公司章節(jié)號修改狀態(tài)CW02806 數(shù)據(jù)分析控制程序頁次1/10 次修改1. 目的收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確保質量體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。2. 范圍適用于來自監(jiān)視和測量活動及其它來源的數(shù)據(jù)分析。3. 職責 綜合辦負責數(shù)據(jù)收集分析過程的控制，包括統(tǒng)計技術的選擇和應用。 各部門負責相關過程數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。4. 程序 質量目標完成情況，內部審核與管理評審報告； 產品驗證記錄及質量管理體系運行的其他記錄； 質量問題統(tǒng)計分析結果，糾正／預防措施、處理結果等； 顧客滿意程度調查資料； 供方評定資料。、顧客走訪、查閱資料、討論交流、電子媒體等方式。、統(tǒng)計評價法、圖表分析法。 處理方法a. 采購部負責將供方及顧客提供的信息（包括投訴和抱怨）進行分析，及時采取改進措施，確保顧客滿意。b. 其他的內部信息可采用《質量信息反饋單》及時將信息反饋到相關責任部門，分析原因，采取糾正預防措施。c. 必要時采用適宜的統(tǒng)計技術（如排列圖、因果圖、對策圖等）尋找主要問題分析主要因素，采取相應對策。 對統(tǒng)計技術方法適用性和有效性由綜合辦進行評價，并對各部門統(tǒng)計技術應用進行監(jiān)督和檢查。 綜合辦負責將統(tǒng)計技術所形成的文件和記錄按《文件控制程序》和《記錄控制程序》進行歸檔管理。5. 相關文件 文件控制程序 記錄控制程序 改進控制程序 產品的監(jiān)視和測量程序6. 記錄 質量信息反饋單 各類統(tǒng)計圖表AAAAAAAAAA貿易有限公司章節(jié)號修改狀態(tài)CW02807 改進控制程序頁次1/20 次修改1. 目的采取有效的改進、糾正和預防措施，確保質量管理體系的持續(xù)改進。2. 范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施和驗證。3. 職責 管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施。 對質量管理體系出現(xiàn)的不合格相關部門應采取糾正措施并驗證實施的結果。 綜合辦負責對產品持續(xù)改進的策劃，對出現(xiàn)存在的或潛在不合格，采取相應的糾正和預防措施并驗證實施的結果。 各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。4. 程序 持續(xù)改進的策劃 公司應通過內審、管理評審及相應的糾正和預防措施，建立自我完善的機制。 通過對質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析實施評價，促進質量管理體系的持續(xù)改進。 對重大改進活動的策劃應明確改進項目和目標的總要求，確定改進具體方案，評價改進的結果。 糾正措施 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與問題的影響程度相適應。 不合格識別、原因分析、措施制訂及實施驗證a. 對內審及管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格，由責任部門根據(jù)《不符合項報告》的不合格事實分析原因，制訂糾正措施并實施，綜合辦組織內審員跟蹤驗證實施結果。b. 對產品質量出現(xiàn)的重大問題或不合格由綜合辦組織責任部門填寫《糾正和預防措施處理單》，分析原因、制訂措施、實施改進并跟蹤實施結果。c. 對顧客的投訴及交付后的不合格，由采購部填寫《質量信息反饋單》轉綜合辦確認，分析原因、制訂糾正預防措施并將結果轉給采購部，由采購部及時轉告顧客，確保顧客滿意。 每項糾正措施完成后，部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。AAAAAAAAAA貿易有限公司章節(jié)號修改狀態(tài)CW02807 改進控制程序頁次2/20 次修改 預防措施 識別潛在的不合格，并采取預防措施并消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，所采取的預防應與潛在問題的影響相適應。 識別潛在不合格a. 綜合辦要從以下活動和記錄中尋找潛在的不合格：產品質量、供方供貨業(yè)績、產品檢驗記錄、不合格報告、質量情況報告。b. 采購部要及時分析如下記錄：顧客滿意程度及市場分析、服務報告c. 綜合辦要從以下活動和記錄中尋找潛在的不合格，以往糾正和預防措施執(zhí)行情況及不符合項報告提交管理評審有關信息。 評價預防措施的需求上述部門在原因分析后，權衡風險、利益和成本，確定預防措施的需求，對重大預防措施，提交總經理批準。 預防措施的制定實施驗證。由責任部門制定預防措施并按計劃組織實施，綜合辦或綜合辦對預防措施的實施進行驗證其有效性。 改進、糾正、預防措施引起的體系文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 重要的改進、糾正、預防措施的相關記錄作為管理評審的輸入。5. 相關文件 內部審核程序 管理評審程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 文件控制程序 不合格控制程序 采購控制程序 過程的監(jiān)視和測量程序 產品的監(jiān)視和測量程序6. 記錄 糾正和預防措施處理單附錄1過程控制程序文件目錄序號文件編號文件名稱1CW02401文件控制程序2CW02402 記錄控制程序3CW02501 質量管理體系策劃程序4CW02502 管理評審程序5CW02601 人力資源控制程序6CW02602 基礎設施和工作環(huán)境控制程序7CW02701 產品實現(xiàn)策劃程序8CW02702 與顧客有關的過程控制程序9CW02704 采購控制程序10CW02705 銷售和服務提供控制程序11CW02706 監(jiān)視和測量設備的控制程序12CW02801 顧客滿意程度測量程序13CW02802 內部審核程序14CW02803 過程的監(jiān)視和測量程序15CW02804 產品的監(jiān)視和測量程序16CW02805 不合格控制程序17CW02806 數(shù)據(jù)分析控制程序18CW02807 改進控制程序銷售服務流程跟單報單（關）驗收交付銷售下單