【導(dǎo)讀】引言-----------------------------------------3要求的確定和評(píng)審控制程序-------------43. 公司簡(jiǎn)介-----------------------------------4第章顧客溝通控制程序-------------46. 公司組織機(jī)構(gòu)-----------------------------5第章設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序------------48. 質(zhì)量管理體系職能分配表-------------6第章采購(gòu)控制程序---------------------50. 質(zhì)量目標(biāo)-----------------------------------8第章生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序----------57. 第一章范圍------------------------------------9第章標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序--59. 第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)---------------10第章顧客財(cái)產(chǎn)-----------------------62. 第三章術(shù)語(yǔ)和定義---------------------------11第章產(chǎn)品防護(hù)控制程序----------------63. 第5/章管理職責(zé)/管理承諾-------------20控制程序---------------------------------------70. 第章以顧客為中心----------------------21第章過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量-----------------73. 第章質(zhì)量方針----------------------------22第章產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序--------74. 溝通/職責(zé)和權(quán)限---------------------------26第章糾正和預(yù)防措施控制程序-------81. 為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/19001-2020idtISO9001：2020質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，于2020年12月18. 日發(fā)布，12月18日實(shí)施。并持續(xù)、有效實(shí)施。制定本手冊(cè)是為貫徹執(zhí)。其作用為對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證的證。據(jù)，對(duì)內(nèi)提供質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。

　　

【正文】 報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。 ，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。 行政部負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周通知與會(huì)人員和有關(guān)評(píng)審要求提供的資料 ,各部門(mén)如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。 的評(píng)審資料，并盡可能評(píng)審的數(shù)據(jù)證據(jù)。 ?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡(jiǎn)短說(shuō)明各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。 與會(huì)者根據(jù)準(zhǔn)備的資料，報(bào)告本部門(mén)的實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)與本部門(mén) /崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況作出評(píng)價(jià)，對(duì)與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門(mén)的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。行政部對(duì)上次管理評(píng)審引 起的改進(jìn)的跟蹤情況報(bào)告。 。 ，綜合各部門(mén)作出的評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)。同時(shí)，針對(duì)各部門(mén)提出存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。 ，以會(huì)議的形式集中舉行。 ，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見(jiàn)和要求。 審報(bào)告應(yīng)分發(fā)到各參加部門(mén)，各部門(mén)應(yīng)將評(píng)審的信息與本部門(mén)的人員進(jìn)行溝通。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 03 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主 題 第 5． 6 章 管理評(píng)審控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)與本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 ，以確保取得預(yù)期的 效果。 。 ，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。 《質(zhì)量記錄控制程序》保存。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 (大量管理資料下載 ) 33 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主 題 第 6/ 章 資源管理 /資源的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6．資源管理 6． 1 資源的 提供 1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。 2．公司總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 (大量管理資料下載 ) 34 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 04 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 2 人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。 本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。 ：負(fù)責(zé)本程序歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。 圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。 ，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。在制定中注意以下幾點(diǎn)： ，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時(shí)需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對(duì)低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。 ，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。 技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。 ，具體如下： (大量管理資料下載 ) 35 1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔； 2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)車(chē)間課長(zhǎng)考核，合格后上報(bào)生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對(duì)其定期考核； 3） 檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類(lèi)檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門(mén)主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門(mén)定期舉行考核，對(duì)所有的考核記錄予以存檔。 ，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn) 行招聘。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧邕M(jìn)行培訓(xùn)，包括對(duì)外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。 主動(dòng)提出要求：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門(mén)按實(shí)際需要進(jìn)行填寫(xiě)，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。 ：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、 5S教育及崗位職責(zé)、勞動(dòng)紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。 ：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)。 ：對(duì)上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時(shí)進(jìn)行的在職培訓(xùn)。 ：對(duì)管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。 ：各個(gè)專業(yè)需要培訓(xùn)方面； 。 ：行政部對(duì)上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”呈報(bào)總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作為執(zhí)行的依據(jù)。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 04 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 ，每月初書(shū)面通知受訓(xùn)部門(mén)，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。 ，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。 ，行政部應(yīng)對(duì)其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。 ，參加人員應(yīng)簽到。 發(fā)放資料，員工自學(xué) 辦的培訓(xùn) 、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì) 、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。需對(duì)外委托培訓(xùn)或請(qǐng)專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)應(yīng)采取多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。如書(shū)面考試的方式；口頭提問(wèn)的方式；實(shí)地操作的方式； ：無(wú)論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌 握的知識(shí)和技能。 ：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。 ，記錄于 ”培訓(xùn)記錄表 ”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。 ，行政部會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。 《質(zhì)量記錄程序》管理。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》 6．記錄 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 訓(xùn)需求調(diào)查表 行政部 1年 (大量管理資料下載 ) 36 行政部 1年 行政部 長(zhǎng)期 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主 題 第 6． 3 章 基礎(chǔ)設(shè)施 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。 、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請(qǐng)、配備后的驗(yàn)收、使用時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)所需的設(shè)施提出申請(qǐng)、并在配備進(jìn)行維護(hù)管理； 行政部負(fù)責(zé)對(duì)支持性服務(wù)，如生活設(shè)施、通訊、交通設(shè)備的管理； ； 理體系要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要，將提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a． 公司的建筑物、工作場(chǎng)所、和相關(guān)設(shè)施。 b． 生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等。 c． 支持性服務(wù)，如通訊。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。 、經(jīng)濟(jì)性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，生管課負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施采購(gòu)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批。設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過(guò)程能力。 行政部負(fù)責(zé)對(duì) 的支持性服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理。 、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。 (大量管理資料下載 ) 37 設(shè)備課對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》執(zhí)行。 《采購(gòu)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 05 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 第 6． 3． 1 章 設(shè)備控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過(guò)程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。 設(shè)備課負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、維修、日常管理及報(bào)廢。 各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 設(shè)備的購(gòu)置 、車(chē)間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課匯總審核。 由設(shè)備課匯總審核后填寫(xiě)“設(shè)備申請(qǐng)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè) 備課實(shí)施采購(gòu)。價(jià)值較大的設(shè)備在采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可向其采購(gòu)。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。 新設(shè)備到貨后，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。對(duì)外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。必要時(shí)，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。 ，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)、名稱、設(shè)備編號(hào)、使用單位。 ，應(yīng)由設(shè)備課人 員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法等。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后才能上崗操作。 操作者必須按《安全操作 /保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報(bào)維修工及時(shí)修理。 ，使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。 1） 設(shè)備課長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出備用零件外購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)設(shè)備課跟蹤采購(gòu)。 2） 購(gòu)回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。 1） 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備 上標(biāo)識(shí)“待修”。 2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門(mén)時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。 3） 當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫停”或“待修”標(biāo)識(shí)， 通知操作人員使用。 ： 應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類(lèi)建立檔案，內(nèi)裝該類(lèi)設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。 (大量管理資料下載 ) 38 ，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 、車(chē)間的維修通知，應(yīng)在 10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)。 《安全操 作 /保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護(hù)保養(yǎng)。 ：設(shè)備課人員每天要下車(chē)間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并填寫(xiě)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。 1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 05 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 第 6． 3． 1 章 設(shè)備控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 2） 維修人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，處理并做好記錄。 1） 設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相 關(guān)部門(mén)，必要 時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門(mén) 2） 設(shè)備檢修