【導(dǎo)讀】引言-----------------------------------------3要求的確定和評審控制程序-------------43. 公司簡介-----------------------------------4第章顧客溝通控制程序-------------46. 公司組織機構(gòu)-----------------------------5第章設(shè)計和開發(fā)控制程序------------48. 質(zhì)量管理體系職能分配表-------------6第章采購控制程序---------------------50. 質(zhì)量目標-----------------------------------8第章生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序----------57. 第一章范圍------------------------------------9第章標識和可追溯性控制程序--59. 第二章引用標準、法律法規(guī)---------------10第章顧客財產(chǎn)-----------------------62. 第三章術(shù)語和定義---------------------------11第章產(chǎn)品防護控制程序----------------63. 第5/章管理職責/管理承諾-------------20控制程序---------------------------------------70. 第章以顧客為中心----------------------21第章過程的監(jiān)視和測量-----------------73. 第章質(zhì)量方針----------------------------22第章產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序--------74. 溝通/職責和權(quán)限---------------------------26第章糾正和預(yù)防措施控制程序-------81. 為適應(yīng)市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/19001-2020idtISO9001：2020質(zhì)量管理體系——要求標準，結(jié)合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊》，于2020年12月18. 日發(fā)布，12月18日實施。并持續(xù)、有效實施。制定本手冊是為貫徹執(zhí)。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證。據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。

　　

【正文】 報告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進要求。 ，負責制定評審計劃，計劃應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準備的資料。 行政部負責在評審前一周通知與會人員和有關(guān)評審要求提供的資料 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。 的評審資料，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。 。總經(jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。 與會者根據(jù)準備的資料，報告本部門的實際運作情況，對與本部門 /崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標）。管理者代表對質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實施情況、質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行有效性的報告。行政部對上次管理評審引 起的改進的跟蹤情況報告。 。 ，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質(zhì)量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內(nèi)容、職責、期限。 ，以會議的形式集中舉行。 ，行政部負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進意見和要求。 審報告應(yīng)分發(fā)到各參加部門，各部門應(yīng)將評審的信息與本部門的人員進行溝通。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 03 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主 題 第 5． 6 章 管理評審控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 對于報告中提出的改進要求，各責任部門應(yīng)針對與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后實施，實現(xiàn)改進。 ，以確保取得預(yù)期的 效果。 。 ，按《文件控制程序》進行更改。 《質(zhì)量記錄控制程序》保存。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保存地點 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 (大量管理資料下載 ) 33 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6/ 章 資源管理 /資源的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6．資源管理 6． 1 資源的 提供 1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗試驗和計量設(shè)備、工作場地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經(jīng)理核準后組織實施。 2．公司總經(jīng)理及各部門負責人應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實現(xiàn)顧客滿意。 (大量管理資料下載 ) 34 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 04 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 2 人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。 本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。 ：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓及檔案管理工作。 圍內(nèi)的人員的配置及培訓。 ，從教育、培訓、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。在制定中注意以下幾點： ，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。 ，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。 技術(shù)性較強的崗位，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。 ，具體如下： (大量管理資料下載 ) 35 1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔； 2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核； 3） 檢驗人員必須有相關(guān)鞋類檢驗經(jīng)驗半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。 ，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進 行招聘。當所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應(yīng)采取適當?shù)拇胧?，如進行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。 主動提出要求：每年年初行政部發(fā)出“培訓需求調(diào)查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。 ：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、 5S教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關(guān)培訓。 ：公司質(zhì)量體系運行、質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標等相關(guān)培訓。 ：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓。 ：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓。 ：各個專業(yè)需要培訓方面； 。 ：行政部對上述的需求進行匯總，編制“年度培訓計劃”呈報總經(jīng)理審批，核準后作為執(zhí)行的依據(jù)。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 04 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 ，每月初書面通知受訓部門，對人員實施培訓。 ，組織并監(jiān)督受訓人員準時參加培訓。 ，行政部應(yīng)對其資格證的有效期進行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓并合格。 ，參加人員應(yīng)簽到。 發(fā)放資料，員工自學 辦的培訓 、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會 、講師到公司進行現(xiàn)場培訓或舉辦培訓班。需對外委托培訓或請專家到企業(yè)培訓的情況，由行政部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 ：培訓結(jié)束后，培訓實施部門應(yīng)采取多種形式對培訓效果進行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式； ：無論何種方式，都應(yīng)與實施情況相適應(yīng)，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內(nèi)容應(yīng)針對崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌 握的知識和技能。 ：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。 ，記錄于 ”培訓記錄表 ”中呈報行政部納入員工個人檔案。 ，行政部會同培訓單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。 《質(zhì)量記錄程序》管理。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》 6．記錄 保存地點 保存時間 訓需求調(diào)查表 行政部 1年 (大量管理資料下載 ) 36 行政部 1年 行政部 長期 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6． 3 章 基礎(chǔ)設(shè)施 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。 、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設(shè)備課負責具體實施。 各部門對本部門所需的設(shè)施提出申請、并在配備進行維護管理； 行政部負責對支持性服務(wù)，如生活設(shè)施、通訊、交通設(shè)備的管理； ； 理體系要求和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，將提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a． 公司的建筑物、工作場所、和相關(guān)設(shè)施。 b． 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機械、電器設(shè)備、模具等。 c． 支持性服務(wù)，如通訊。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。 、經(jīng)濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責按《采購控制程序》實施采購?？偨?jīng)理負責審批。設(shè)備課負責對生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。 行政部負責對 的支持性服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施進行管理。 、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進行日常監(jiān)視、維護保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。 (大量管理資料下載 ) 37 設(shè)備課對監(jiān)視和測量裝置的控制按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 05 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 3． 1 章 設(shè)備控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。 設(shè)備課負責生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、維修、日常管理及報廢。 各部門、車間負責本單位所有設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)。 設(shè)備的購置 、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進工序、擴大生產(chǎn)等需要，提出增購設(shè)備申請，報設(shè)備課匯總審核。 由設(shè)備課匯總審核后填寫“設(shè)備申請表”，報總經(jīng)理批準。設(shè) 備課實施采購。價值較大的設(shè)備在采購時應(yīng)對供方進行評價，合格后方可向其采購。采購設(shè)備時應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。 新設(shè)備到貨后，設(shè)備課組織有關(guān)單位進行驗收并填寫《設(shè)備驗收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗證。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗合格后，方可投入使用。必要時，應(yīng)要求其培訓操作人員。 ，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設(shè)備編號、使用單位。 ，應(yīng)由設(shè)備課人 員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對操作者進行操作培訓，包括設(shè)備性能、維護知識、操作方法等。經(jīng)過培訓后才能上崗操作。 操作者必須按《安全操作 /保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時觀察設(shè)備運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機，報維修工及時修理。 ，使用部門提出申請，報設(shè)備課批準，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺帳。 1） 設(shè)備課長負責提出備用零件外購申請，報總經(jīng)理審批，必要時設(shè)備課跟蹤采購。 2） 購回設(shè)備備件由設(shè)備課進行管理。 1） 當設(shè)備發(fā)生故障時，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備 上標識“待修”。 2） 當該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時，應(yīng)標識“暫停使用”。 3） 當設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認取消“暫停”或“待修”標識， 通知操作人員使用。 ： 應(yīng)對所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。 (大量管理資料下載 ) 38 ，下班前對設(shè)備進行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 、車間的維修通知，應(yīng)在 10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修或給予答復(fù)。 《安全操 作 /保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護保養(yǎng)。 ：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。 1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時進行調(diào)查、調(diào)整和處理。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 05 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 3． 1 章 設(shè)備控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 2） 維修人員每天上班后，對所管設(shè)備進行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時解決，處理并做好記錄。 1） 設(shè)備課編制年度大中修計劃，報生產(chǎn)部批準，按進度檢修，并提前一周通知相 關(guān)部門，必要 時負責聯(lián)系外部檢修部門 2） 設(shè)備檢修