【文章內(nèi)容簡介】 對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進行更改，或 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 01 (大量管理資料下載 ) 17 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主 題 第 4． 2． 3 章 文件控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 由行政部發(fā)往相關部門“文件更改通知單”，附于原文件。 （修改碼從 00到 09時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為 A版，經(jīng)修改后需要該版的改為 B版，依此類推。 所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。 “作廢文件清單”中。行政部負責人集中統(tǒng)一銷毀。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導則》 保存地點 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡單 行政部 一 年 行政部 一年 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 02 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 4． 2． 4 章 質量記錄控制程序 版 序 A (大量管理資料下載 ) 18 修改狀態(tài) 0 4． 2． 4質量記錄的控制 確保質量管理體系中的質量記錄保存完好，并利于快速查尋。 為質量管理體系有效運 行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。 行政部負責編制本公司的質量記錄控制程序，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。 各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。 質量記錄的填寫 《質量記錄控制清單》及其表格附件中相應的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。 ，記錄情況應實是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。如因 筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。 ，對每一份質量記錄都有表式均設有唯一性編號，具體執(zhí)行《文件編寫導則》。 《文件控制程序》中的 。更改后的格式要在實施前及時調(diào)整《質量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。 、歸檔 ，每月應對收集上來的質量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追 溯。如有存于電腦上或磁盤上的質量記錄，也應在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。并歸案存放，填制“質量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質量管理體系要求本部門填制的質量記錄，形成“質量記錄清單”，以利于質量記錄的管理。 。根據(jù)質量記錄的不同性質作用，將質量記錄的保存期分為長期、一年期。如培訓、考核記錄，在培訓對象在崗時，應為長期保存。 ，確保質量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮 、防蟲害等工作。 ，要做好防病毒。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。 ，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 02 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 4． 2． 4 章 質量記錄控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 ，借閱時必須經(jīng)本部門領導批準后借閱，借閱時填寫“質量記錄借閱登 記表”， (大量管理資料下載 ) 19 標明歸還時間并及時索回。 ，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領導審核分管副總批準，并使用復印件。 質量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質量記錄銷毀申請單”。經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。 《文件控制程序》 《質量記錄控制清單》 《文件編寫導則》 保管部門 保管時間 行政部 長期 各部門 長期 行政部 1 年 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5/ 章 管理職責 /管理承諾 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5．管理職責 5． 1 管理承諾 (大量管理資料下載 ) 20 明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。 總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質量方針和質量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質量的要求；負責主持管理評審。 總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。 總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。 。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。 ，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。 、服務過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 《質量手冊》 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 2 章 以顧客為中心 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 2 以顧客為中心 明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 (大量管理資料下載 ) 21 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質量有關的要求。 總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標 ，確保企業(yè)對產(chǎn)品質量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質量有關的要求。 業(yè)務部具體負責與顧客有關的過程的控制；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。 ，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。 總經(jīng)理要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質量方針和質量目標時應得到體現(xiàn)。 營銷部要認真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質量的要求能滿足顧客對產(chǎn)品質量的要求。 ，結合本企業(yè)的實 力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質量內(nèi)控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準的要求來明確產(chǎn)品質量要求。 《與顧客有關的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。 《與顧客有關的過程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 3 章 質量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 3 質量方針 通過確定本公司質量方針，并對其進行有效管理，使質量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。 (大量管理資料下載 ) 22 適用于本公司質量方針的管理。 總經(jīng)理負責批準和定期評價質量方針。 管理者代表負責組織實施。 確定原則與方法 質量方針應體現(xiàn)本公司質量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。 體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效 性和持續(xù)改進的承諾。 質量方針應包含提供制定和評審質量目標框架的內(nèi)容。 管理者代表提出質量方針的構想、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 承諾 各管理層負責人應對質量方針的實現(xiàn)簽字承諾。 全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。 組織實施與評價 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓。通過制定質量目標并對 質量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質量方針的實現(xiàn)。 質量方針應按《管理評審程序》要求定期評價，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。 《管理評審程序》 《內(nèi)部質量管理體系審核控制程序》 《質量管理體系的策劃程序》 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 4/ 章 策劃 /質量目標 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 4 策劃 5． 4． 1質量目標 通過設定和實施質量目標，使本公司質量方針得以實現(xiàn)。 (大量管理資料下載 ) 23 適用于本公司各部門質量目標的管理。 ，總經(jīng)理責成管理者代表組織各部門討論和確定質量總目標和各職能部門的分目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 管理者代表負責在建立質量管理體系時要求各部門制訂促進質量目標可實現(xiàn)的措施。 管理者代表負責定期檢查公司質量目標的完成情況。 公司質量目標由總經(jīng)理批準建立，質量目 標要分解到各相應的部門和各層次上。 。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準。 ，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。 質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。 質量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質量方針保持一致。 各部門的質量目標實施計劃應匯入本公司相應的質量管理體系文件中。 管理者代表負責對質量 目標的落實、檢查質量目標的實現(xiàn)情況。 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 5． 4． 2 章 質量管理體系策劃 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 4． 2質量管理體系策劃 通過對質量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。 (大量管理資料下載 ) 24 適用于公 司對質量管理體系的策劃全過程。 總經(jīng)理是質量管理體系策劃的主責人。 ，組織訓部門提出質量管理體系的文件結構和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表組織實施。 各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。 。管理者代表根據(jù)以下有關要求編制質量管理體系計劃，報總經(jīng)理批準，管理者代表組織實施以達到預期結果； 策劃的時機 公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃： a． 公司決定建立新的質量管理體 系之前； b． 質量管理體系根據(jù)需要進行換版前； c． 對質量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質量管理體系的結構發(fā)生變化前； d． 質量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質量管理體系進行變更前； e． 公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。 策劃的內(nèi)容 a． 公司的質量方針、目標； b． 組織機構、職責和權限； c． 資源的配置； d． 質量管理體系的結構模式； e． 質量管理體系的其他要求（包括手冊中 章的要求）及質量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。 質量管理體系策劃的輸入 a． 運營