【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 評(píng)審輸入信息a. 各類審核結(jié)果，包括內(nèi)審和第二方、第三方審核結(jié)果；b. 顧客反饋信息，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及溝通結(jié)果；c. 產(chǎn)品及過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；d. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施有效性及預(yù)防和糾正措施的狀況。e. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更和改進(jìn)的建議。f. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審會(huì)議的過(guò)程 會(huì)議召開前，相關(guān)部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容作好資料準(zhǔn)備。 總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 管理評(píng)審輸出 對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容：a. 體系及過(guò)程的改進(jìn)意見；AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02502 管理評(píng)審程序頁(yè)次2/20 次修改b. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)；c. 資源需求的評(píng)價(jià)。以上所有的意見都包括業(yè)績(jī)和問(wèn)題二個(gè)方面，重點(diǎn)對(duì)于存在的問(wèn)題采取改進(jìn)措施。 會(huì)議結(jié)束后，由綜合辦根據(jù)會(huì)議記錄編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。這次評(píng)審輸出將作為下次評(píng)審輸入內(nèi)容。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合辦根據(jù)《改進(jìn)控制程序》對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審產(chǎn)生的所有記錄或文件更改綜合辦按《記錄控制程序》和《文件控制程序》要求執(zhí)行。5. 相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序 改進(jìn)控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 會(huì)議記錄 改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)主題：資源管理頁(yè)次1/10次修改1. 目的提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，確保顧客滿意。2. 范圍適用于企業(yè)對(duì)人、財(cái)、物資源的配置和管理。3. 職責(zé) 總經(jīng)理確保體系運(yùn)行所必要的資源。 綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。4. 程序 資源的提供 人力資源的提供、培訓(xùn)、考核、評(píng)估按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 信息資源管理由綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行歸納、分析、傳遞與處理，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理具體內(nèi)容詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求。5. 相關(guān)文件 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02601 人力資源控制程序頁(yè)次1/10次修改1. 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求。2. 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的培訓(xùn)和管理。3. 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)的培訓(xùn)工作及制訂崗位任職要求。 各部門配合綜合辦做好職工的崗位技能培訓(xùn)。4. 程序，由總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)，并每年進(jìn)行評(píng)定一次保持評(píng)定的記錄。： 每年初由綜合辦組織對(duì)銷售服務(wù)崗位的員工技能、工作實(shí)踐進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求，確定人員素質(zhì)要求及需求數(shù)量，報(bào)總經(jīng)理或管代。，綜合辦負(fù)責(zé)配備一般工作崗位的人員。，對(duì)他們的工作實(shí)績(jī)、工作經(jīng)歷、技能經(jīng)驗(yàn)實(shí)施記錄。，制訂培訓(xùn)計(jì)劃。內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、實(shí)踐安排、由管理者代表審批。，配合綜合辦準(zhǔn)備相應(yīng)培訓(xùn)資料及時(shí)安排人員，綜合辦負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備相應(yīng)的培訓(xùn)條件（師資、教室）以達(dá)到培訓(xùn)效果，特殊工種特殊要求培訓(xùn)按上級(jí)有關(guān)要求安排進(jìn)行。通過(guò)培訓(xùn)達(dá)到加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和工作責(zé)任性。，填寫《培訓(xùn)記錄》并保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)及崗位任職要求等記錄。，并填寫《培訓(xùn)檔案及評(píng)價(jià)》5. 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 崗位任職要求6. 記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)檔案及評(píng)價(jià) 崗位任職要求能力評(píng)價(jià)AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02602 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)次1/20 次修改1. 目的識(shí)別，提供并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境中人和物的因素。2. 范圍適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制。3. 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 各部門配合做好設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和保持良好的工作環(huán)境。4. 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、軟件（計(jì)算網(wǎng)絡(luò)）、支持性（水、電供應(yīng)），通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供及驗(yàn)收 綜合辦根據(jù)企業(yè)發(fā)展或部門的要求，如需增添新的設(shè)施，需填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》注明設(shè)施名稱、用途、參考型號(hào)規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。 設(shè)施到廠后，綜合辦組織使用部門安裝調(diào)試，符合要求后在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字。驗(yàn)收單由綜合辦保管，建立設(shè)施檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上登記。 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，綜合辦與供方協(xié)商解決。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 使用部門要按《設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》搞好維修、保養(yǎng)工作。 綜合辦每年年初制訂本年設(shè)備檢修計(jì)劃，并督促使用部門做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施由綜合辦統(tǒng)一編號(hào)，以便識(shí)別和保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由綜合辦填寫《設(shè)施報(bào)廢單》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在檔案中注明。 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛牌示明或進(jìn)行處理。 工作環(huán)境 根據(jù)需要，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)裝修，確保防暑、防雨、通風(fēng)。 配制消防器材，確保安全，綜合辦定期檢查和考核。 管理部門要經(jīng)常做好清潔衛(wèi)生工作，實(shí)施定置管理。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02602 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)次2/20 次修改5. 相關(guān)文件 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序 設(shè)施維修保養(yǎng)規(guī)定 設(shè)備完好技術(shù)條件6. 記錄 設(shè)施配置申請(qǐng)單 設(shè)施驗(yàn)收單 基礎(chǔ)設(shè)施及檢修計(jì)劃一覽表 設(shè)施報(bào)廢單 設(shè)備完好情況檢查記錄 設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02701 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序頁(yè)次1/30 次修改1. 目的策劃和確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，并予以有效控制。2. 適用范圍適用于銷售和服務(wù)全過(guò)程的控制。3. 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，組織合同評(píng)審及與顧客的溝通。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)。 綜合辦負(fù)責(zé)銷售服務(wù)全過(guò)程的控制，包括質(zhì)量追溯、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。4. 程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 綜合辦負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。 確定質(zhì)量策劃的內(nèi)容為：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b. 確定銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文件和資源的配置；c. 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及接受準(zhǔn)則；d. 提供產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 對(duì)應(yīng)用于特殊服務(wù)、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃文件（即質(zhì)量計(jì)劃）應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求相一致。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02701 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序頁(yè)次2/30 次修改： 外貿(mào)部與顧客洽談?dòng)嗀浺庀? 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審售后服務(wù)ZY04624務(wù)服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證ZY04624務(wù)采購(gòu)部接受合同作好生產(chǎn)準(zhǔn)備產(chǎn)品交付服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控給 業(yè)務(wù)員 下 達(dá)計(jì) 劃 質(zhì) 管人員過(guò)程質(zhì)量控 制采購(gòu)部原材料采 購(gòu)簽訂合同做好標(biāo)識(shí)防護(hù)過(guò)程監(jiān)控按計(jì)劃和要求組織采購(gòu)AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02701 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序頁(yè)次3/30 次修改 本企業(yè)的銷售服務(wù)，相對(duì)來(lái)說(shuō)過(guò)程不是很復(fù)雜，但對(duì)服務(wù)的質(zhì)量要求比較嚴(yán)格。本企業(yè)應(yīng)將“過(guò)程管理”的原則用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，對(duì)每一個(gè)與產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制。5. 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 銷售和服務(wù)提供控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 質(zhì)量計(jì)劃表 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02702 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)次1/20次修改1. 目的為確保顧客的需求和期望得到理解和滿足。2. 范圍適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審。3. 職責(zé) 外貿(mào)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，并與顧客溝通。 綜合辦負(fù)責(zé)銷售服務(wù)能力、交貨期及檢測(cè)能力的評(píng)審。4. 程序 顧客需求的識(shí)別 外貿(mào)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求期望，包括明示的產(chǎn)品要求及預(yù)期的、隱含潛在的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，交付或交付后的有關(guān)要求（如與顧客的溝通、處理顧客抱怨等）。 外貿(mào)部根據(jù)顧客的訂貨要求，包括銷售服務(wù)能力、檢測(cè)能力、價(jià)格、交期等內(nèi)容填在《合同評(píng)審表》中。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)，接受合同或定單之前，外貿(mào)部對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求和企業(yè)自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，有能力滿足規(guī)定的要求。b. 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如電話，口頭定單）顧客要求在接受前得到確認(rèn)。c. 與以前不一致的合同訂單的要求已予解決。 合同的分類a. 一般合同：企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品的合同。b. 特殊合同：常規(guī)合同以外的銷售合同，如交期特別緊或常規(guī)產(chǎn)品較大改進(jìn)的合同。 對(duì)于一般合同，由綜合辦協(xié)同外貿(mào)部對(duì)銷售服務(wù)能力、交期進(jìn)行評(píng)審，相關(guān)人員在《合同評(píng)審表》上簽字確認(rèn)或在合同復(fù)印件上加蓋合同評(píng)審章。由總經(jīng)理或管理者代表的一般合同不需要再進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部的合同評(píng)審。 對(duì)于特殊合同，由綜合辦對(duì)檢測(cè)能力，特殊要求進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，價(jià)格的更改亦應(yīng)由總經(jīng)理審批。 在評(píng)審過(guò)程中，如對(duì)有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改時(shí)，外貿(mào)部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，并有書面或電話答復(fù)記錄。 合同簽訂和實(shí)施AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02702 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)次2/20 次修改 合同評(píng)審后，由外貿(mào)部授權(quán)人代表企業(yè)與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息傳遞到綜合辦安排銷售服務(wù)。 對(duì)于口頭定單（如電話定單）外貿(mào)部將相關(guān)內(nèi)容填入《口頭（電話）定單記錄評(píng)審表》經(jīng)雙方確認(rèn)視作合同。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，外貿(mào)部應(yīng)填寫《變更通知單》及時(shí)將變更內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門。變更結(jié)果需得到顧客確認(rèn)。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 外貿(mào)部通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、展銷會(huì)等）提供宣傳資料做好售前服務(wù)。 外貿(mào)部對(duì)顧客的來(lái)信，來(lái)電，傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢要有詳細(xì)記錄并答復(fù)，做好銷售過(guò)程的服務(wù)。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿意，并執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。5. 相關(guān)文件 顧客滿意程度測(cè)量程序6. 記錄 顧客要求評(píng)審表 口頭（電話）訂單記錄評(píng)審表 變更通知單AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02704 采購(gòu)控制程序頁(yè)次1/20 次修改1 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定的要求。2 范圍適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)及采購(gòu)產(chǎn)品的控制。3 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)及供方供貨業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)。 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方及采購(gòu)文件的審批。4. 程序 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和監(jiān)控 采購(gòu)部根據(jù)多年業(yè)務(wù)往來(lái)的供