iso9001內(nèi)部審核策劃-iso(編輯修改稿)
2024-08-18 14:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計(jì)劃、審核活動(dòng)計(jì)劃、檢查表、現(xiàn)場審核記錄表、不合格項(xiàng)報(bào) 告、糾正措施報(bào)告、審核報(bào)告等。 檢查表的編制 ●檢查表的類型 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 126 (1)過程檢查表 這是一種按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款編制的檢查表 ，其關(guān)鍵是選擇部門，分清主次。 (2)部門檢查表 按照部門編制的檢查表，關(guān)鍵是選擇過程，分清主次。 ●檢查表的作用 (1)始終保持審核目的。檢查表應(yīng)列出與審核目的有關(guān)的項(xiàng)目和要點(diǎn)，以確保審核覆蓋面的完整和代表性。 (2)緊扣審核主題，確保審核計(jì)劃兌現(xiàn)。 (3)減少審核偏見，提高審核效能。 (4)確定審核思路和審核策略，突出重點(diǎn)，照顧一般，提高審核的系統(tǒng)性和有效性。 ●檢查表的編制要求 (1)審核員在編制檢查表前，應(yīng)掌握組織各部門質(zhì)量職能分配情況。 (2)內(nèi)審應(yīng)以組織的質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)編制檢查表 。 (3)應(yīng)選擇典型的、關(guān)鍵的質(zhì)量問題。 (4)應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，并選出有代表性的樣本。 (5)應(yīng)突出重點(diǎn)，照顧一般，編制詳略得當(dāng)?shù)臋z查表。 (6)應(yīng)根據(jù)平時(shí)掌握的情況，有針對性地選擇審核項(xiàng)目和客觀證據(jù)。 (7)應(yīng)有可操作性，檢查項(xiàng)目具體，檢查方法實(shí)用，客觀證據(jù)易收集。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 127 ●檢查表的編制方法 (1)制訂過程審核流程圖 制訂過程審核流程圖的目的是：理清審核思路，使檢查內(nèi)容有序展開，依次推進(jìn)。對部門分 管過程宜在編制 檢查表前先制訂過程審核流程圖。 (2)受審核部門的選擇 受審核部門宜為一個(gè)相對獨(dú)立的組織單元。如組織下設(shè)有許多職能部門，應(yīng)分別編 制。 (3)審核地點(diǎn)的選擇 審核地點(diǎn)應(yīng)確定且惟一確定，這是計(jì)劃審核項(xiàng)目時(shí)必須考慮的因素。如總經(jīng)理辦公室的審核 地點(diǎn)放在辦公室，審核項(xiàng)目應(yīng)能在辦公室取證。 (4)審核時(shí)間的確定 審核時(shí)間是指在某被審核部門和審核地點(diǎn)，完成既定的審核任務(wù)，預(yù)計(jì)所花費(fèi)的審核時(shí)間。 如在總經(jīng)理辦公室審核，預(yù)計(jì)時(shí)間為 3 小時(shí)。 (5)審核過程的確定 審核過程是指對被審核部門應(yīng)審核哪些過程，這必須事先確定且 需考慮全面。在確定被審核 部門審核過程時(shí)，應(yīng)分清分管過程、主相關(guān)過程和通相關(guān)過程。分管過程是指該部門負(fù) 責(zé)組織實(shí)施、控制的過程；相關(guān)過程是指該部門具有部分管理或?qū)嵤┞毮艿倪^程，通相關(guān)過 程是指各部門都必須組織、控制的過程，在 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中通相關(guān)過程主要為文件控 制 ()、質(zhì)量記錄的控制 ()、以顧客為中心()、質(zhì)量方針 ()、策劃 ()、 職責(zé)和權(quán)限 ()、內(nèi)部溝通()、工作環(huán)境 ()、改進(jìn) ()。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 128 (6)檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法的確定 檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法是檢查表的主要內(nèi)容
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