iso9001內部審核策劃-iso(編輯修改稿)
2025-08-18 14:44 本頁面
【文章內容簡介】 計劃、審核活動計劃、檢查表、現場審核記錄表、不合格項報 告、糾正措施報告、審核報告等。 檢查表的編制 ●檢查表的類型 文 件 名 內部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 126 (1)過程檢查表 這是一種按照 ISO9001:20xx 標準條款編制的檢查表 ，其關鍵是選擇部門，分清主次。 (2)部門檢查表 按照部門編制的檢查表，關鍵是選擇過程，分清主次。 ●檢查表的作用 (1)始終保持審核目的。檢查表應列出與審核目的有關的項目和要點，以確保審核覆蓋面的完整和代表性。 (2)緊扣審核主題，確保審核計劃兌現。 (3)減少審核偏見，提高審核效能。 (4)確定審核思路和審核策略，突出重點，照顧一般，提高審核的系統(tǒng)性和有效性。 ●檢查表的編制要求 (1)審核員在編制檢查表前，應掌握組織各部門質量職能分配情況。 (2)內審應以組織的質量管理體系文件為主要依據編制檢查表 。 (3)應選擇典型的、關鍵的質量問題。 (4)應突出審核區(qū)域的主要職能，并選出有代表性的樣本。 (5)應突出重點，照顧一般，編制詳略得當的檢查表。 (6)應根據平時掌握的情況，有針對性地選擇審核項目和客觀證據。 (7)應有可操作性，檢查項目具體，檢查方法實用，客觀證據易收集。 文 件 名 內部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 127 ●檢查表的編制方法 (1)制訂過程審核流程圖 制訂過程審核流程圖的目的是：理清審核思路，使檢查內容有序展開，依次推進。對部門分 管過程宜在編制 檢查表前先制訂過程審核流程圖。 (2)受審核部門的選擇 受審核部門宜為一個相對獨立的組織單元。如組織下設有許多職能部門，應分別編 制。 (3)審核地點的選擇 審核地點應確定且惟一確定，這是計劃審核項目時必須考慮的因素。如總經理辦公室的審核 地點放在辦公室，審核項目應能在辦公室取證。 (4)審核時間的確定 審核時間是指在某被審核部門和審核地點，完成既定的審核任務，預計所花費的審核時間。 如在總經理辦公室審核，預計時間為 3 小時。 (5)審核過程的確定 審核過程是指對被審核部門應審核哪些過程，這必須事先確定且 需考慮全面。在確定被審核 部門審核過程時，應分清分管過程、主相關過程和通相關過程。分管過程是指該部門負 責組織實施、控制的過程；相關過程是指該部門具有部分管理或實施職能的過程，通相關過 程是指各部門都必須組織、控制的過程，在 ISO9001:20xx 標準中通相關過程主要為文件控 制 ()、質量記錄的控制 ()、以顧客為中心()、質量方針 ()、策劃 ()、 職責和權限 ()、內部溝通()、工作環(huán)境 ()、改進 ()。 文 件 名 內部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 128 (6)檢查項目、證據及方法的確定 檢查項目、證據及方法是檢查表的主要內容
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