iso9001內(nèi)部審核策劃-iso(存儲(chǔ)版)
【正文】 開(kāi)始從事審核工作的審核員可 著重注意以下方面 : (1)不應(yīng)只采用 (是 /否 )問(wèn)答的模式，否則會(huì)導(dǎo)致審核失敗。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁(yè) 碼 1210 (9)盡可能不要照著事先準(zhǔn)備好的檢查表去宣讀一個(gè)個(gè)問(wèn)題。 (3)檢查內(nèi)容不能游離受審核區(qū)域，應(yīng)在受審核區(qū)域內(nèi)能查到。 (9)以部門(mén)審核為主時(shí)，檢查表應(yīng)列出該部門(mén)的主要過(guò)程和活動(dòng)的審核內(nèi)容和審核方法。 (14)檢查表的重點(diǎn)應(yīng)是對(duì)組織服務(wù)質(zhì)量有重要影響的過(guò)程和活動(dòng)，特別要注意過(guò)程間相互作用的接口及職能部門(mén)的接口。 內(nèi)審應(yīng)按計(jì)劃和程序規(guī)定進(jìn)行，一般不搞突然襲擊。通知內(nèi)容包括審核員、時(shí)間安排要求等。 20xx 版 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求和形式比較靈活。如文件控制 ( )、糾正 措施 ()、預(yù)防措施 ()、質(zhì)量記錄的控制 ()均是涉及各個(gè)部門(mén)的過(guò)程 (要求 )，不應(yīng)遺漏。 (2)審核抽樣應(yīng)具有代表性。 (7)最后利用檢查表確保所有方面的要求都已查到。有經(jīng)驗(yàn)的審核員還高度重視檢查表以外的內(nèi)容，以發(fā)現(xiàn)一些未列入檢查表 中的問(wèn)題。 (7)檢查依據(jù)的確定 檢查依據(jù)是指與檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法相對(duì)應(yīng)的組織程序文件條款。如總經(jīng)理辦公室的審核 地點(diǎn)放在辦公室，審核項(xiàng)目應(yīng)能在辦公室取證。 (5)應(yīng)突出重點(diǎn)，照顧一般，編制詳略得當(dāng)?shù)臋z查表。檢查表應(yīng)列出與審核目的有關(guān)的項(xiàng)目和要點(diǎn)，以確保審核覆蓋面的完整和代表性。 (2)根據(jù)要求編制檢查表。 (4)審核組分工時(shí)應(yīng)注意把具備專(zhuān)業(yè)能力的審核員安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或產(chǎn)品的測(cè)量 過(guò)程的審核上，以確保審核有效進(jìn)行。 過(guò)程可以包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和其支持過(guò)程 (即管理過(guò)程 )。 (3)審核活動(dòng)計(jì)劃 審 核活動(dòng)計(jì)劃是對(duì)本次審核活動(dòng)的具體安排，應(yīng)形成文件，由 審核 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁(yè) 碼 123 組長(zhǎng)制訂并經(jīng)主管 /管理 者批準(zhǔn)。 ●類(lèi)型 (1)集中式年度審核工作計(jì)劃 主要特點(diǎn)是： ①在某計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排的集中式審核。 ●要點(diǎn) (1)組織年度內(nèi)部審核計(jì)劃可包括質(zhì)量管理體系、過(guò)程和服務(wù)的審核。年度審核計(jì)劃是審核策劃的始 端也是總綱，審核活動(dòng)計(jì)劃則是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施。 ●考慮因素 (1)落實(shí)組織審核組織。發(fā)生 重大事故時(shí) 。 (4)跟蹤審核計(jì)劃 對(duì)糾正措施的實(shí)施過(guò)程及結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核，必要時(shí)該類(lèi)審核活動(dòng)也應(yīng)制訂計(jì)劃，但其范 圍、對(duì)象將被限制在前次審核的不合格項(xiàng)方面。受審核方如能提供部門(mén)和過(guò)程 (活動(dòng) )的職能分配表則更為理想。因此對(duì)最高管理 者的承諾，自身的質(zhì)量意識(shí)和對(duì)質(zhì)量管理體系及職責(zé)的理解，審核時(shí)應(yīng)予充分了解，對(duì)最高 管理者的審核或座談應(yīng)在審核計(jì)劃中予以明確并給予足夠的時(shí)間。 為使內(nèi)審活動(dòng)正常有效地開(kāi)展，組織應(yīng)建立相適應(yīng)的內(nèi)審工作系統(tǒng)，主要是： ①組織 應(yīng)建立審核組織，指定組織內(nèi)審負(fù)責(zé)人 (如管理者代表 )，明確日常工作負(fù)責(zé)部門(mén) 以及其 他部門(mén)應(yīng)負(fù)的職責(zé)；應(yīng)選擇、培訓(xùn)、形成一批合格的內(nèi)審
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