iso9001內(nèi)部審核策劃-iso(已修改)
2025-07-29 14:44 本頁面
【正文】 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 121 審核計(jì)劃的制訂 審核計(jì)劃包括年度審核計(jì)劃和審核活動(dòng)計(jì)劃 (審核大綱 )。年度審核計(jì)劃是審核策劃的始 端也是總綱，審核活動(dòng)計(jì)劃則是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施。 組織審核計(jì)劃的內(nèi)容可包括：審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主 要審核活動(dòng)的時(shí)間安排、首末次會(huì)議時(shí)間等。 組織的年度審核計(jì)劃應(yīng)以文件形式頒發(fā)，審核活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)有審核組長簽名和總經(jīng)理的批 準(zhǔn)。 ●目的 (1)保證內(nèi)部審核的實(shí)施有計(jì)劃地進(jìn)行。 (2)便于管理、監(jiān)督和控 制內(nèi)部審核。 ●要點(diǎn) (1)組織年度內(nèi)部審核計(jì)劃可包括質(zhì)量管理體系、過程和服務(wù)的審核。 (2)質(zhì)量管理體系審核應(yīng)在年內(nèi)對(duì)所有部門和過程全部覆蓋，并突出關(guān)鍵部門、過程 。 (3)過程質(zhì)量審核應(yīng)在年內(nèi)對(duì)所有關(guān)鍵過程、特殊過程全部覆蓋，還可考慮問題較多 、比較薄弱的過程。 ●考慮因素 (1)落實(shí)組織審核組織。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 122 (2)組織審核范圍。 (3)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及有關(guān)法規(guī)的要求。 (4)質(zhì)量管理體系文件關(guān)于內(nèi)部審核的要求。 (5)審核的頻次 等。 ●類型 (1)集中式年度審核工作計(jì)劃 主要特點(diǎn)是： ①在某計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排的集中式審核。每次審核可針對(duì)全部適用過程及相關(guān)部門，也可針對(duì)某些過程或部門； ②審核后的糾正行動(dòng)及跟蹤在限定時(shí)間內(nèi)完成； ③審核的時(shí)機(jī)大多為：新建質(zhì)量管理體系運(yùn)行后 。質(zhì)量管理體系有重大變化時(shí) 。發(fā)生 重大事故時(shí) 。外部質(zhì)量審核前 。領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要時(shí)。 (2)滾動(dòng)式年度審核工作計(jì)劃 滾動(dòng)式年度審核一般在通過第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證后被采用。 主要特點(diǎn)是： ①審核持續(xù)時(shí)間較長； ②審核和審核后的糾正行動(dòng)及其跟蹤陸續(xù)展開； ③在一個(gè)審核時(shí)期內(nèi)應(yīng) 保證所有適用過程及相關(guān)部門得到審核； ④重要的過程和部門可安排多頻次審核。 (3)審核活動(dòng)計(jì)劃 審 核活動(dòng)計(jì)劃是對(duì)本次審核活動(dòng)的具體安排，應(yīng)形成文件，由 審核 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 123 組長制訂并經(jīng)主管 /管理 者批準(zhǔn)。 審核活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)明確審核的目的和范圍，審核依據(jù)的文件 (標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)及程序等 )，審核組成 員名單及分工情況，審核日期和地點(diǎn)，受審核部門，首次會(huì)議、末次會(huì)議的安排，各主要質(zhì) 量審核活動(dòng)的時(shí)間安排，審核報(bào)告日期等。 審核活動(dòng)計(jì)劃還應(yīng)體現(xiàn)本次審核 所采用的主要方法，如是操作流程法，還是選擇部門法，或 是選擇過程法等。 (4)跟蹤審核計(jì)劃 對(duì)糾正措施的實(shí)施過程及結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核，必要時(shí)該類審核活動(dòng)也應(yīng)制訂計(jì)劃，但其范 圍、對(duì)象將被限制在前次審核的不合格項(xiàng)方面。 (5)臨時(shí)性審核計(jì)劃 臨時(shí)性審核是指年度審核計(jì)劃安排以外的審核。該類審核往往是由于特殊情況或特殊要求而 提出的。
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