iso9001內(nèi)部審核策劃-iso-文庫吧
2025-06-23 14:44 本頁面
【正文】 ●編制審核計劃注意事項 (1)審核計劃可按部門或活動 (過程 )來編寫，不再以要素來編寫，一般更側重于按部 門審核 。審核計劃一般應寫明擬審核的職能部門、場所，最好注明應審核哪些相應 的活動或過程。 過程可以包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其支持過程 (即管理過程 )。審核也可以以過程為主審核，此時 則應注明審核哪些相關的職能部門。為此，審核組長應事先熟悉被審核方的質(zhì)量管理體系文 件及部門在相應過程或活動中的職責。受審核方如能提供部門和過程 (活動 )的職能分配表則更為理想。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 124 (2)審核計劃的具體內(nèi)容應與受審核方的規(guī)模和復雜程度相適應。在制訂審核計劃時 應考慮 在對質(zhì)量有較大影響的過程或活動以及承擔較重要職能的部門安排較 多的時間，應確保在有 效的時間內(nèi)完成有效的審核。 (3)在編制年度內(nèi)審計劃時，若采用滾動式審核，則相應要素應改為相應的過程或活 動，應 在一個審核周期內(nèi)確保對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的全面覆蓋。對于主要的過程和活動，如 管理職責、資源管理、產(chǎn)品的實現(xiàn)過程、測量分析和改進等，每次審核時均應考慮到，對于 其子過程則可以考慮抽樣。 (4)審核組分工時應注意把具備專業(yè)能力的審核員安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程或產(chǎn)品的測量 過程的審核上，以確保審核有效進行。 (5)審核計劃中應強調(diào)安排對領導層的審核。 20xx 版標準對最高管理者的 承諾和職責進一步予以重視，這些承諾和職責通常反映在組織的 質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系文件中，并在相關過程和活動中體現(xiàn)。因此對最高管理 者的承諾，自身的質(zhì)量意識和對質(zhì)量管理體系及職責的理解，審核時應予充分了解，對最高 管理者的審核或座談應在審核計劃中予以明確并給予足夠的時間。 ●審核小組的建立 前面已經(jīng)提到過組織內(nèi)審小組的組成 ,組織根據(jù)審核活動目的、范圍、部門、過程以及審核 日程安排，選定審核組長和成員，建立審核小組。 小組成立后，應明確各成員分工和要求，這是審核組長的責任。審核組長應注意 “審核 員不 能審核自己的工作 ”的原則。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 125 ●審核員按分配任務做好各項準備工作 (1)熟悉必要的文件和程序。 (2)根據(jù)要求編制檢查表。 (3)考慮前次審核結果應跟蹤的項目。 小組成立后通常應舉行審核組會議，以確保審核前準備工作全部完成，每個審核員對審核任 務完全了解。 為使內(nèi)審活動正常有效地開展，組織應建立相適應的內(nèi)審工作系統(tǒng)，主要是： ①組織 應建立審核組織，指定組織內(nèi)審負責人 (如管理者代表 )，明確日常工作負責部門 以及其 他部門應負的職責；應選擇、培訓、形成一批合格的內(nèi)審員 (最好每個部門至少有一 名內(nèi)審員 )，以確保審核活動必需的人力資源。 ②文件 應建立并保持內(nèi)審程序，規(guī)定內(nèi)審的基本步驟、要求、責任與方法，應建立完善 的內(nèi)審工作文件，如年度審核
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