iso9001審核教材(ppt67頁)(編輯修改稿)
2025-02-14 02:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 后果？ 31 質(zhì)量管理體系審核的要素 原料 / 產(chǎn)品 工具 / 設(shè)備 是否有標(biāo)志能識別 狀態(tài)如何 是否在必要的環(huán)境使用及貯藏 是否被保護(hù) 貯藏地點(diǎn) 是否有設(shè)備能力 32 質(zhì)量管理體系審核的要素 文件 是否為最新版本？ 是否完整，簡明？ 是否保存完好？ 是否清楚，具有可靠性？ 是否能被識別？ 是否被審批？ 是否在使用處？ 是否被控制？ 33 現(xiàn)場審核及跟蹤 文件版本是否最新？ (現(xiàn)場及文件中心是否一致 ) 報告 /記錄是否齊全？ (如標(biāo)上有效的檢驗設(shè)備是否有記錄 ) 原材料 /中間品 /成品的貯存狀態(tài)？ (是否已造成問題 ) 作業(yè)指導(dǎo)書可得到嗎？ (操作是否符合規(guī)定 ) 34 審核員對發(fā)現(xiàn)缺陷的評審 研究及比較審核所作的記錄 列出缺陷 完成檢查及糾正措施要求 記錄沒有審核的范圍 / 地方 35 不符合性 /項 (NC) 缺陷 /問題 (1) ISO 9001： 2023 不符合 標(biāo)準(zhǔn)要求 程序 /手冊規(guī)定 作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 合同及法定要求 質(zhì)量方針及目標(biāo)要求 36 不符合性 (2) * 掌握證據(jù) * 了解性質(zhì)和起因 * 了解后果 * 被審方確認(rèn) * 仔細(xì)記錄 37 不符合性級別 * 主要或次要 * 組長決定 * 要經(jīng)驗及技術(shù)專長 38 內(nèi)審不符合報告 被審核部門 審核日期 缺點(diǎn)類別 審核要素 對應(yīng)程序文件 審核員 完成期限 不符合項描述 不符合原因 分析 糾正措施 糾正措施實施情況 糾正措施有效性評價 39 糾正報告 ( CAR ) 的要求 工作編號： 訪問編號： 糾正要求編號： 審核員： 審核日期： 公司代表： 程序編號： 地域 / 部門 / 功能 I S O 9 0 0 1 條款： 版本： 不符合事項的詳細(xì)說明： 計劃完成嚴(yán)重 簽字： 糾正措施： 簽字： 公司代表； 的日期； 審核員； 防止再次發(fā)生所采取的糾正措施： 簽字： 公司代表： 日期； 接受糾正措施意見： 簽字； 審核員： 日期： 嚴(yán)重問題 輕微問題 結(jié)案 結(jié)案 結(jié)案 評估 1 個月 2 個月 下次監(jiān)督 監(jiān)督訪問 / 再評估 2 星期 1 個月 訪問 40 審核報告 (1) * 及時發(fā)出 * 正式記錄 * 內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1