iso9001內(nèi)部審核策劃-iso-文庫吧在線文庫
【正文】 員 (最好每個部門至少有一 名內(nèi)審員 )，以確保審核活動必需的人力資源。 (4)確定審核思路和審核策略，突出重點，照顧一般，提高審核的系統(tǒng)性和有效性。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 127 ●檢查表的編制方法 (1)制訂過程審核流程圖 制訂過程審核流程圖的目的是：理清審核思路，使檢查內(nèi)容有序展開，依次推進(jìn)。 (5)審核過程的確定 審核過程是指對被審核部門應(yīng)審核哪些過程，這必須事先確定且 需考慮全面。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 129 (3)根據(jù)審核工作的需要，可在標(biāo)準(zhǔn)檢查表基礎(chǔ)上制訂針對不同問題、不同部門、不 同活動的檢查表。 (2)審核員進(jìn)入一個部門或區(qū)域時，可請有關(guān)人員介紹體系是如何運作的。實際上熟練的審核員的 檢查表是記在腦子里的。 (4)檢查內(nèi)容應(yīng)可操作。在以過程或活 動審核為主時，檢查表應(yīng)說明到哪個部門查，如何查。 (15)應(yīng)注意抽樣的合理性。提前通知受審核部門，目的是使他們做 好充分準(zhǔn)備，在審核前對標(biāo)準(zhǔn)自查整改。 通知受審核部門 審核前應(yīng)通知受審核部門。 (13)檢查表的依據(jù)是 ISO9001:20xx、受審核方的質(zhì)量管 理體系文件及其他審核準(zhǔn)則 。 (7)檢查表內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)過程 (要求 )在該審核區(qū)域的執(zhí)行情況。先重點項目 、后一般項目的原則編制檢查 表。 (6)按手冊程序或標(biāo)準(zhǔn)評價上述了解到的情況，并決定是否符合要求。所以有經(jīng)驗的審核員在按照檢查表檢查的同時，也十分注意靈活應(yīng)用檢查表的內(nèi)容以 達(dá)到審核的目的。因此 ，在編制檢查表時，應(yīng)明確與被審核部門相關(guān)的程序文件； ③程序文件中有記錄要求的條款列為必查項目，無記錄要求時，應(yīng)選擇關(guān)鍵 的接口 或有問題的條款作為檢查項目； ④檢查項目、證據(jù)通常應(yīng)與程序文件條款相對應(yīng)，證據(jù)及方法應(yīng)與檢查項目相對應(yīng) 。 (3)審核地點的選擇 審核地點應(yīng)確定且惟一確定，這是計劃審核項目時必須考慮的因素。 (4)應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，并選出有代表性的樣本。 ●檢查表的作用 (1)始終保持審核目的。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 125 ●審核員按分配任務(wù)做好各項準(zhǔn)備工作 (1)熟悉必要的文件和程序。對于主要的過程和活動，如 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品的實現(xiàn)過程、測量分析和改進(jìn)等，每次審核時均應(yīng)考慮到，對于 其子過程則可以考慮抽樣。審核計劃一般應(yīng)寫明擬審核的職能部門、場所，最好注明應(yīng)審核哪些相應(yīng) 的活動或過程。 主要特點是： ①審核持續(xù)時間較長； ②審核和審核后的糾正行動及其跟蹤陸續(xù)展開； ③在一個審核時期內(nèi)應(yīng) 保證所有適用過程及相關(guān)部門得到審核； ④重要的過程和部門可安排多頻次審核。 (5)審核的頻次 等。 (2)便于管理、監(jiān)督和控 制內(nèi)部審核。 組織審核計劃的內(nèi)容可包括
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