iso9001表格清單-文庫吧在線文庫
【正文】 日期文件更改單 文件名稱文件編號修改原因（包括修改影響）： 更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：更改方式：劃改 換頁 換版注：本欄由文件管理部門填寫 。預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況及效果分析。評審議程安排：質(zhì)量體系審核報(bào)告。發(fā)言部門：各部門顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。注意應(yīng)對設(shè)計(jì)開發(fā)的每一個(gè)階段分別進(jìn)行評審編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號： 序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）；變換計(jì)算方法試驗(yàn)和演示設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評審主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 過程監(jiān)視和測量結(jié)果登記表編號：/序號過 程 名 稱監(jiān)視測量方法頻次檢 查 或 統(tǒng) 計(jì) 結(jié) 果（ 年）年總評1234567891011121文件控制工作檢查每年一次2人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)分析每年一次3采購統(tǒng)計(jì)分析每年一次4與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審工作檢查每半年一次5顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析每半年一次6不合格品(服務(wù))控制工作檢查每半年一次7監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)計(jì)分析每年一次注：符合的打“?”，不符合的打“X”。審 核 檢 查 表審核員： 編號：/受 審 部 門時(shí) 間年 月 日 時(shí) 分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評 價(jià)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號：/審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門： 審核組長： 審核員：審核過程敘述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度，實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：不合格項(xiàng)分布表 編號：/不合格項(xiàng)內(nèi)容部門總經(jīng)理綜合部市場部生技部采購部合計(jì)不合格項(xiàng)報(bào)告編號：/受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)：不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T190012000 idt ISO9001：2000 條款編號：質(zhì)量手冊章節(jié) 條款編號：程序文件/相關(guān)文件名稱 條款編號：不合格類型： 嚴(yán)重 □ 一般 □審核員（簽字）： 受審部門確認(rèn)（簽字）： 審核組長（簽字）：不合格原因分析：糾正措施：受審部門負(fù)責(zé)人/日期： 不合格項(xiàng)分布表編號：/部 門一般 / 嚴(yán)重質(zhì)量職能總經(jīng)理管代合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)4質(zhì)量管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8測量分析和改進(jìn)合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)不合格項(xiàng)涉及條款執(zhí)行情況檢查記錄編號：/不合格項(xiàng)內(nèi)容：檢查內(nèi)容：執(zhí)行情況：其它說明：顧客滿意度調(diào)查表 顧客名稱： 填表日期： 編號：/ 購買產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 購買日期：項(xiàng)目總分評定分值或等級相應(yīng)的意見和建議產(chǎn)品質(zhì)量100交付100價(jià)格100運(yùn)輸100售后服務(wù)100注：，等級分為滿意、一般和不滿意。編制/日期： 審批/日期：管理評審報(bào)告編號：/QR 評審會議時(shí)間：地點(diǎn)：評審目的：參加評審人員： 評審報(bào)告內(nèi)容：編制/日期： 審批/日期： 年度培訓(xùn)計(jì)劃編號：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容摘要培訓(xùn)方式考核方法備注：編制/日期： 審批/日期：培訓(xùn)記錄表編號：時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容摘要：培訓(xùn)人員簽名：考核合格率：培訓(xùn)有效性評估：培訓(xùn)主管部門簽字/日期：員工培訓(xùn)檔案編號：姓 名性別文化程度出 生日 期部門崗位培 訓(xùn) 記 錄培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果備注：注：本表由培訓(xùn)管理部門統(tǒng)一填寫和管理 特殊工種人員登記表編號：序號姓 名性別出生年月所在部門崗位工種證件名稱發(fā)證部門發(fā)證日期證件有效期
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