【文章內(nèi)容簡介】 借閱和復(fù)制 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式1) 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交人事部備案。2) 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》 有關(guān)文件更改的規(guī)定。 支持文件《文件和資料控制程序》。 相關(guān)記錄《質(zhì)量記錄一覽表》《質(zhì)量記錄借閱登記表》 管理承諾第 章 管理職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動證實公司建立和改善管理體系的承諾，并提供相應(yīng)的記錄，承諾包括但不局限于： 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和社會要求及國家相關(guān)法律規(guī)定要求的重要性； 制定公司的質(zhì)量方針； 制定質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 按規(guī)定的期限進(jìn)行管理評審； 確保公司生產(chǎn)必要的資源獲得。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，明確和完全理解顧客需求和期望，并將顧客需求轉(zhuǎn)換成相應(yīng)公司內(nèi)部作業(yè)要求而予以滿足顧客要求。使顧客對公司提供的產(chǎn)品充滿信心。 質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針，并確保與公司的經(jīng)營宗旨相一致，與顧客需要和要求相適應(yīng)； 包括公司各級人員對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評 審質(zhì)量目標(biāo)的框架，采用一定的內(nèi)部溝通方式，使整個公司都能理解并堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量 方針、目標(biāo)，并組織相關(guān)人員定期進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的并與質(zhì)量方針承諾保持一致。 管理體系策劃管理者代表應(yīng)對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊 的要求。管理體系策劃至少包括以下部分：A. 公司管理體系運(yùn)作中所需的所有過程和所需詳細(xì)程序；B. 所需的資源提供、相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限的明確；C. 管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D. 確保在對管理體系進(jìn)行策劃和實施時，保持管理體系的完整。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)明確各部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)部進(jìn)行適宜的溝通 和傳達(dá)、以便于進(jìn)行有效的質(zhì)量管理。具體職責(zé)和權(quán)限詳見 第 7 章 管理組織設(shè)置與管理 職責(zé)。 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，具體職責(zé)和權(quán)限詳見管理者代表任命書。任 命 書茲任命 XXXX 先生為 XXXX 有限公司 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系的管理者代表，履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和改進(jìn)的需求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)。以上自任命簽屬日起生效，如另有派任，以書面公告為準(zhǔn)。總經(jīng)理：日 期： 內(nèi)部溝通公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對管理體系有效性進(jìn)行溝通。溝通的內(nèi)容包 括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的具體內(nèi)容、實施要求和落實情況，相關(guān)法律法規(guī)的要求，各項 管理制度的要求，市場或客戶反饋信息等。主要的溝通方法與途徑包括：A. 以例會、公告欄、標(biāo)語等形式進(jìn)行內(nèi)部宣導(dǎo)；B. 以書面報告、聯(lián)絡(luò)書、電話等方式進(jìn)行相關(guān)事項的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。 管理評審為了保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，有總經(jīng)理組織管理層人員定期進(jìn)行管理評審。具體控制過程參考《管理評審控制程序》： 管理評審計劃1） 每年至少進(jìn)行一次管理評審，且前後兩次的時間閒隔不超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。2）人事部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：A) 評審時間；B) 評審目的；C) 評審范圍及評審重點(diǎn)； D) 參加評審部門（人員）； E) 評審依據(jù)；F) 評審內(nèi)容。3）當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理頻次。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營方向時。 B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；C) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時； 管理評審 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會； A）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核； B）顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； D）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。G）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。H）質(zhì)量改進(jìn)建議. 評審準(zhǔn)備1）預(yù)定評審前十天，人事部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情 況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。2）人事部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。3）人事部向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和相關(guān)資料。 管理評審會議A）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；B）總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出1）管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn) 品、過程的審核等；C) 資源需求等。2） 會議結(jié)束后，由人事部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可 以作為下次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證人事部根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由人事部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 支持文件《內(nèi)部審核控制程序》?！都m正和預(yù)防措施控制程序》?！段募唾Y料控制程序》?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄《管理評審計劃》《管理評審報告》第 章 資源管理 資源的提供本公司根據(jù)自身特點(diǎn)，識別和確定在建立、實施、保持和更新安全管理體系的不同階 段所需資源，以達(dá)到滿足相關(guān)方要求為目的，增強(qiáng)客戶滿意度。確保資源的合理搭配，提 高資源的利用率。 人力資源 總則公司建立并實施《人員培訓(xùn)管理規(guī)程》,識別與質(zhì)量有關(guān)的人員所需具備的能力。通過教育、培訓(xùn)和考核,提高人員素質(zhì)，促進(jìn)安全管理體系有效、持續(xù)地運(yùn)行，確保實現(xiàn)公司安全方針和目標(biāo)。 能力、意識和培訓(xùn)公司對從事影響衛(wèi)生安全工作的人員應(yīng)做到：a) 識別這些人員的必要的能力，確定其能力需求，制訂培訓(xùn)需求表；b) 針對培訓(xùn)需求及計劃由公司人力資源部負(fù)責(zé)具體落實實施，提供相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施。c) 負(fù)責(zé)安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過程失控時能夠采取必要措施；d) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評價。e) 使每位員工都認(rèn)識到自已所從事的工作或活動對安全管理體系的重要性和各種活 動之間的關(guān)聯(lián)性，激發(fā)其對實現(xiàn)安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。保持每位員工的教育、培訓(xùn)、 崗位技能資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)?shù)挠涗?。具體依《人員培訓(xùn)管理規(guī)程》進(jìn)行管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括：A、建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； B、生產(chǎn)工作過程中的設(shè)備、包括硬件和軟件； C、支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通迅。 人事部負(fù)責(zé)對公司后勤保障設(shè)施進(jìn)行管理。 工作環(huán)境各相關(guān)部門應(yīng)按行業(yè)要求對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行管理，并為員工提供舒適、安全的工作環(huán)境，以提高工作效率，使產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客及法律法規(guī)的要求。第 章 產(chǎn)品的實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 過程策劃A) 對采購的產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)行測量和監(jiān)控；B) 對測量和監(jiān)控結(jié)果作好記錄； 質(zhì)量 管理體系文件A) 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,公司建立并保 持了一個文件化的質(zhì)量管理體系；B）公司編寫質(zhì)量手冊用于描述已實施的質(zhì)量管理體系，并作為公司符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的審核依據(jù)；C）質(zhì)量手冊(包含 程序文件)、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān) 文件、質(zhì)量記 錄等 構(gòu)成了公 司的 質(zhì) 量管理體系文件系統(tǒng)，這些文件都已書面化，其規(guī)定須在實際工作中貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量 管理體系功能A) 公司的質(zhì)量管理體系強(qiáng)調(diào)落實以“預(yù)防為主”的管理思想。公司對實際工作中 發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正和預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，實現(xiàn)質(zhì)量 管理體系的不斷改進(jìn)；B）公司的質(zhì)量管理體系適用于針織內(nèi)