【正文】 衣的采購、銷售服務(wù)等活動。 質(zhì)量 策劃A) 公司通過各種程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件規(guī)定滿足質(zhì)量要求的通用方法；B) 公司根據(jù)需要適時對有關(guān)項目和活動進(jìn)行策劃，策劃須保證與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的協(xié)調(diào)，并補(bǔ)充到特定目標(biāo)所需的內(nèi)容。 與顧客有關(guān)的過程 按規(guī)定確定每一份合同/訂單的要求，確保所提供的產(chǎn)品滿足客戶的規(guī)定的和預(yù)期使用以及法律法規(guī)的要求? 評審的要求是清楚合同/訂單的要求和滿足合同/訂單要求的能力? 合同/訂單中各項要求的理解應(yīng)與客戶取得一致，客服部保持與客戶的聯(lián)絡(luò)，對 合同/訂單理解不一致的部分及時與客戶協(xié)商調(diào)整。 合同/訂單修改應(yīng)經(jīng)過雙方協(xié)商確認(rèn)，客戶提出的修改，在不違背公司經(jīng)濟(jì)利益的前件下應(yīng)盡可能滿足；公司提出的修改應(yīng)征得客戶的同意； 合同/訂單的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行； 公司制定《合同評審規(guī)程》，以確保合同 /訂單的執(zhí)行； 公司保存合同/訂單評審、修改記錄； 市場部負(fù)責(zé)與客戶溝通，包括：A) 產(chǎn)品信息；B) 查詢﹑合同和訂單處理(包括修改 )；C) 顧客反饋，包括客戶投訴，客戶之投訴與退 貨參照《顧客滿意度管理規(guī)定》有關(guān)要 求執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā)本公司根據(jù)客戶提供樣品進(jìn)行采購和銷售服務(wù)，不存在設(shè)計和開發(fā)，該條款目前不適用，故予以刪減。 采購 采購過程 公司制定并實施《采購管理規(guī)程》對采購的產(chǎn)品進(jìn)行控制，以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 采購信息1）采購管理規(guī)程中清楚地說明了采購產(chǎn)品信息，采購訂單發(fā)出前已對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行了審核及批準(zhǔn)?？梢圆捎迷u價認(rèn)可、實地檢驗等方式進(jìn)行。2）當(dāng)公司有需要到供方進(jìn)行采購產(chǎn)品驗證時，由采購部負(fù)責(zé)與供方 聯(lián)絡(luò)，品管部 排適合人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗證的安排、方法等達(dá)成一致意見，驗證結(jié)果應(yīng)予以 記錄 。3）公司應(yīng)制定《供應(yīng)商管理規(guī)定》對供應(yīng)商進(jìn)行評審及考核，將評審合格的供 方 納入《合格供應(yīng)商名錄》中，這些合 格供方作為提供原 材料和 服務(wù) 的來源。對供方進(jìn)行 定期 復(fù)查、不 定期淘汰、 不定期補(bǔ)充，定 期復(fù)查工作每年進(jìn) 行一次 ，以 保證合格供方 檔案的有效性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品銷售/服務(wù)提供的 控制A) 公司對產(chǎn)品銷售和服務(wù)實現(xiàn)的整個過程進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品 銷售/服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求；B）公司制定相關(guān)程序或作業(yè)規(guī)程，并培訓(xùn)員工按規(guī)定從事有關(guān)的產(chǎn)品銷售和服務(wù)活動。C）對產(chǎn)品銷售和服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控， 以確保產(chǎn)品銷售和服務(wù)質(zhì)量；D）公司按程序文件的規(guī)定，依合同/評審的要求安排產(chǎn)品運(yùn)輸和服務(wù)，以確保準(zhǔn)時交付；E）品管部負(fù)責(zé)對放行﹑交付和交付后活動的產(chǎn)品實施必要的防護(hù)，以確保產(chǎn)品符合要求。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何這 樣的過程實施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認(rèn) 應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排，適用時包括：a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求e) 再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性A) 公司在產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)的全過程中采用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識，以實現(xiàn)可追溯性；B) 品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)及倉儲、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識；C) 用于標(biāo)識的標(biāo)簽等應(yīng)字跡清楚，并符合規(guī)定的要求。從產(chǎn)品的接收到產(chǎn)品交付 至目的地，其產(chǎn)品上的標(biāo)識應(yīng)保持完整，便于鑒別。D) 在有追溯要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn)本公司的顧客財產(chǎn)包括顧客提供的圖紙、樣品、材料、技術(shù)性資料等相關(guān)資料。顧 客財產(chǎn)依據(jù)《服務(wù)提供過程管理規(guī)程》進(jìn)行管理。 產(chǎn)品防護(hù)A) 公司制定并實施產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定，以防止產(chǎn)質(zhì)量量受到影響和遺失；B) 采用適當(dāng)?shù)姆椒ê凸ぞ哌M(jìn)行搬運(yùn)，以防止在搬運(yùn)中損壞產(chǎn)品；C) 公司提供安全 和適當(dāng)?shù)馁A存場 所，并 規(guī)定貯 存有效期，以防止產(chǎn)品損 壞或被誤 用。對出入的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行收發(fā)和記錄；D) 在產(chǎn)品交付前，采取有效措施防護(hù)產(chǎn)品，防止產(chǎn)品在交付給客戶前損壞；E) 產(chǎn)品按與客戶協(xié)商的方式安全運(yùn)輸交付給客 戶，保證交付到客戶處的為合格產(chǎn) 品。 監(jiān)視和測量裝置的控制對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的相應(yīng)的測量監(jiān)視設(shè)備，品管部應(yīng)予以控制包括校準(zhǔn)、 維修、搬運(yùn)和貯存。測量監(jiān)視設(shè)備使用時，確保其測量準(zhǔn)確度和精密度已知，并與要求的 測量能力一致。為此應(yīng)做到：A) 按規(guī)定的周期或在使用前，對測量監(jiān)視設(shè)備由可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的外部單位 進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)校，內(nèi)校時應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)，記錄測量監(jiān)視 設(shè)備的校準(zhǔn)過程；B) 當(dāng)測量監(jiān)視設(shè)備偏離出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時進(jìn)行維修，維修回廠使用前應(yīng)予以再次校準(zhǔn)；C) 測量監(jiān)視設(shè)備應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)；D) 確保測量監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)有適宜的環(huán)境條件，防止測量監(jiān)視設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效；E) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止測量監(jiān)視設(shè)備損壞或使校準(zhǔn)失效。具體依《監(jiān)視和測量儀器內(nèi)校規(guī)程》執(zhí)行。 總則第 8 章 測量、分析和改進(jìn)公司規(guī)定并實施必要的測量、分析和改進(jìn)過程，作為證實產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客要求以及持續(xù)改善管理體系的有效性。包括確定適用方法和應(yīng)用程度的確定,其中包含適用的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 監(jiān)視和測量 顧客滿意的評價顧客滿意作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司建立相應(yīng)的過程和方法以評估顧客 對產(chǎn)質(zhì)量量及公司的滿意程度。市場部通過定期發(fā)行《顧客滿意度調(diào)查表》及電話\傳真\Email 等方法來評估顧客對公司及產(chǎn)質(zhì)量量的滿意程度。調(diào)查完成后市場部要對相關(guān)的 資料進(jìn)行分析，并總結(jié)出《顧客滿意狀況調(diào)查報告》。必要時知會相關(guān)部門采取相應(yīng)措施 進(jìn)行內(nèi)部改進(jìn)，并對所采取措施的有效性進(jìn)行評估。具體依《服務(wù)提供過程管理規(guī)程》執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量審核公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》，以實施對質(zhì)量管理體系和相關(guān)過程的內(nèi)部評 審。內(nèi)審中公司各成員的職責(zé)：1）總經(jīng)理 A）批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃和內(nèi)部審核計劃； B）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報告；2) 管理者代表 A）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； B）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的內(nèi)部審核計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。3) 內(nèi)審組長 A）擬定審核計劃，指定審核組成員； B）通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)審核日程； C）編寫內(nèi)審報告。4)內(nèi)審員A) 實施內(nèi)部審核；提報審核結(jié)果；B) 填報《不符合項報告》，并跟進(jìn)報告提出的糾正預(yù)防措施的落實。 被審核部門主管A) 通知所屬部門或員工有關(guān)審核的目標(biāo)和范圍。 B) 與審核員合作,以便盡快達(dá)到審核目標(biāo)。C) 根據(jù)審核《不符合項報告》提出并采取糾正措施。具體內(nèi)部審核控制程序如下： 年度內(nèi)審計劃1) 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，且前後兩次的時間間隔不超過 12 個月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行 內(nèi)部質(zhì)量審核：A) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；B) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；C) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； D) 在接受第二、第三方審核之前； E）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 審核前的準(zhǔn)備1） 管理者代表任命內(nèi)審組組長；內(nèi)審員不能審核所屬工作的部門。2） 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《內(nèi)部審核計劃》，交管理者代表審核。計劃的編 制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容包括：A）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； B）內(nèi)審的工作安排； C）審核組成員； D）審核時間和地點(diǎn)； E）受審部門及審核要點(diǎn)； F）預(yù)定時間，持續(xù)時間； G）開會時間； H）審核報告發(fā)放范圍、日期。3）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 內(nèi)審的實施1）首次會議A）參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由質(zhì)量部保留會議記錄。審核組長主持會議。B）會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項。2）現(xiàn)場審核 審核組對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項詳細(xì)記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中。內(nèi)審時內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。3）審核報告現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。4） 末次會議 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)。審核組長主持會議。 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格報告；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。 審核報告結(jié)案跟蹤1）責(zé)任單位收到不符合項報告后,進(jìn)行分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。2）現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并分發(fā)到各相關(guān)部門。本此審核結(jié)果作為管理評審的輸入之一。 支持文件無 質(zhì)量記錄《內(nèi)部審核計劃》《內(nèi)部審核檢查表》《不符合項報告》《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》《會議簽到表》 過程測量和監(jiān)視公司建立、實施質(zhì)量管理體系對其過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m