【導(dǎo)讀】它是本公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的。綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)的A/0版自2020年6月1日由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，公司全。體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。大的不銹鋼制品之都---江門，建立了集團(tuán)研發(fā)和生產(chǎn)垃圾桶等金屬產(chǎn)品的核心基地，占地30000m2的億諾五金制品有限公司。公司以專業(yè)和濃厚的企業(yè)文化為核心，在多元化經(jīng)營(yíng)模式上走專業(yè)化發(fā)展道路。界各地，都留下了光輝閃耀的足跡。無(wú)論過(guò)去，現(xiàn)在或是未來(lái)，億科將一如既往，憑。借自己的智慧和信念，筑夢(mèng)未來(lái)，兢業(yè)奮斗，共抒輝煌篇章。由文控分發(fā)到公司各部門，由各部門。負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理，不得私自復(fù)印、涂改。并做好文件分發(fā)登記。及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本。若變更內(nèi)容不超過(guò)所有章節(jié)的1/3，

　　

【正文】 、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察。 必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)文件，作為合同的附件。 采購(gòu)人員按經(jīng)批 準(zhǔn)的《 訂貨合同 》進(jìn)行采購(gòu)，限制 使用 物質(zhì)的采購(gòu)必須被明確標(biāo)識(shí)在采購(gòu)文件和材料的接收單 上。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行 。顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在 《 訂貨合同 》 上說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 支持性文件： 《 供應(yīng)商控制程序 》、《 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 》 。 廣州市億科貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 7 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱 ： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 32 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并實(shí)施文件化程序《 貿(mào)易服務(wù)過(guò)程控制程序 》對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃并 有效控制，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。 受控條件應(yīng)包括： a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b） 獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c） 使用適宜的設(shè)備； d） 獲得和使用計(jì)量器具 （必要時(shí)） ； e） 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f） 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 在公司內(nèi)部作業(yè)過(guò)程中沒(méi)有特殊過(guò)程，但是在服務(wù)人員對(duì)顧客提供服務(wù)時(shí)，其服務(wù)提供過(guò)程具有特殊過(guò)程的性質(zhì)，這就要求對(duì)直接面對(duì)顧客的服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以確保顧客滿意。這些過(guò)程包括與顧客之間發(fā)生的洽談、咨詢、交付及交付后的活動(dòng)，對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)的活動(dòng)包括： a) 為過(guò)程的評(píng)審和認(rèn)可所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 對(duì)人員服務(wù)制定相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范； c) 對(duì)人員資格的鑒定； d) 對(duì)人員應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和考核，執(zhí)行 人力資源的有關(guān)規(guī)定； e) 使用特定的方法和程序?qū)τ陉P(guān)鍵的服務(wù)過(guò)程，應(yīng)編制相應(yīng)的服務(wù)提供規(guī)范，以確保服務(wù)提 供過(guò)程有章可循。 當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時(shí)（如人員、設(shè)施、服務(wù)規(guī)范和服務(wù)環(huán)境的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)，如有文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件 和資料 控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 廣州市億科貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 7 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 33 頁(yè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司制定并實(shí)施文件化程序《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》對(duì)原材料、半成品、成品分別使用 與客戶商定或客戶直接要求的 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、 工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。同時(shí)使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗(yàn)狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過(guò)程中不同產(chǎn)品和不合格品的誤用。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，制定追溯路徑并保存記錄。公司的追溯路經(jīng)為：客戶訂單→采購(gòu)訂單→驗(yàn)證記錄→委托單、報(bào)關(guān)文件、訂艙單等→貨代公司（進(jìn)艙單、電放提單等）→海外代理公司的 POD 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)、專利技術(shù)、管理技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需要進(jìn)行保密控制 ，并需要 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)及維護(hù)等一系列活動(dòng) 。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生異常（不合格、損壞等）時(shí)應(yīng)立即通知顧客， 未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。 當(dāng)接收到客戶提供的樣機(jī)、樣件時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司應(yīng)根據(jù)客戶要求，通知供方針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)運(yùn)。這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）。如：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，創(chuàng)造良好的儲(chǔ)存環(huán)境，做到所提供的產(chǎn)品與訂單 上所標(biāo)明的產(chǎn)品高度一致。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 由 業(yè)務(wù) 部 、質(zhì)量控制部 負(fù)責(zé)監(jiān)督 A 類采購(gòu)品供方和 B 類服務(wù)供方對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)工作。 支持性文件： 《 貿(mào)易服務(wù)過(guò)程控制程序 》、 《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 （條款刪減） 在公司內(nèi)部作業(yè)過(guò)程中 的監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程 并不需要使用 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備進(jìn)行，因此刪除該條款不會(huì)影響 公司實(shí)現(xiàn)外貿(mào)服務(wù)過(guò)程。 質(zhì)量控制部人員到外發(fā)廠進(jìn)行驗(yàn)貨時(shí)的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的使用要求見《》 廣州市億科貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 7 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 34 頁(yè) 廣州市億科貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 8 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 35 頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a） 以與顧客有關(guān)的信息的評(píng)審為基礎(chǔ)，對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b） 建立有效的內(nèi)部審核過(guò)程，監(jiān)視和測(cè)量管理體系的符合性和有效性； c、 建立有 效的統(tǒng)計(jì)與考核機(jī)制，針對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量，以評(píng)價(jià)公司、部門和個(gè)人的業(yè)績(jī)與效率，以證實(shí)過(guò)程和人員的能力，并進(jìn)行考核； d、 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 對(duì)這些方面的策劃應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)類型、場(chǎng)所、時(shí)間、頻次以及對(duì)記錄的要求做出規(guī)定。 定期評(píng)價(jià)測(cè)量監(jiān)視活動(dòng)的有效性。 改進(jìn)活動(dòng)的數(shù)據(jù)分析應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意程度的監(jiān)視與測(cè)量 公司制定并實(shí)施文件化程序 《 服務(wù)過(guò)程控制程序 》 ，對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量和監(jiān)視作出規(guī)定。通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，把調(diào)查結(jié)果用來(lái)作為對(duì)公司管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量的重要工具。 監(jiān)視顧客對(duì)組織是否滿足其要求的有關(guān)信息的來(lái)源包括： a） 顧客投訴信息； b） 與顧客直接交流的信息； c） 顧客座談會(huì)反映的信息； d） 發(fā)放調(diào)查表、對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查、分析的信息。 支持性文件： 《 服務(wù)過(guò)程控制程序 》 。 內(nèi)部審核 公司制定并實(shí)施文件化程序《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 》。以驗(yàn)證管理 廣州市億科貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 8 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 36 頁(yè) 體系是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合公司管理體系文件，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，根據(jù)擬審核的過(guò)程、活動(dòng)、區(qū)域狀況的重要程度以及以往審核的結(jié)果，公司對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 確保審核員的選擇和審核的實(shí)施的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 審核的策劃、實(shí)施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告審核狀況。 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 審核組長(zhǎng)應(yīng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施并提交驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告 。 支持性文件：《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 》。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。這些方法應(yīng)能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，予以改進(jìn)。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)策劃如下內(nèi)容： a） 過(guò)程的能力： 如：產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)周期或生產(chǎn)能力包括工序能力、質(zhì)量檢測(cè)能力、采購(gòu)或供方能力； b） 過(guò)程的效率與業(yè)績(jī)： 如： 產(chǎn)品品種、產(chǎn)品產(chǎn)量 、 材料消耗、能源消耗、 計(jì)劃按時(shí)完成率、準(zhǔn)時(shí)交貨率、各 項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、 投入產(chǎn)出比 、個(gè)人及部門的業(yè)績(jī)和貢獻(xiàn)； c） 應(yīng)將有關(guān)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為財(cái)務(wù)方面的信息，提供對(duì)過(guò)程的可比較的測(cè)量： 如：質(zhì)量成本分析、不良成本的統(tǒng)計(jì)分析、費(fèi)用的分配及使用狀況等。 廣州市億科貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 8 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 37 頁(yè) . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 — （需要重新修改） 公司制定并實(shí)施文件化程序《 出貨檢驗(yàn)控制程序 》 、《 過(guò)程檢驗(yàn)控制程序 》 。對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān) 控。以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 公司在以下階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量： a） 對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； b） 生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； c） 成品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 支持性文件： 《 出貨檢驗(yàn)控制程序 》 、《過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》 。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施文件化程序 《 不合格品控制程序 》 。 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，并對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。 公司通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品。 c） 采取措施防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 公司對(duì)不合格采取以下措施進(jìn)行控制： a） 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄 ，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； b） 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證、以證實(shí)符合要求； c） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格造成的影響的程 廣州市億科貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 8 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 38 頁(yè) 度采取適當(dāng)?shù)拇胧? 支持性文件：《 不合格品控制程序 》。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并實(shí)施文件化程序《 數(shù)據(jù)分析控制程序 》。 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)控和測(cè)量活 動(dòng)以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，用于： a） 以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 b） 以便對(duì)照公司的計(jì)劃、目標(biāo)和其他規(guī)定的指標(biāo)，評(píng)定公司的總體業(yè)績(jī)和部門及個(gè)人的業(yè)績(jī)并確定改進(jìn)的區(qū)域。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： a） 顧客滿意程度及其他相關(guān)方的滿意程度； b） 業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)的完成情況，業(yè)績(jī)水平的對(duì)比，競(jìng)爭(zhēng)能力的分析。 c） 與產(chǎn)品要求的符合性及質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)性及財(cái)務(wù)和市場(chǎng)有關(guān)的業(yè)績(jī)； d） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； e） 供方的業(yè)績(jī)。 各職能部門負(fù)責(zé)收集本職能范圍內(nèi)的數(shù) 據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，將統(tǒng)計(jì)和分析結(jié)果 按規(guī)定進(jìn)行上報(bào)，并進(jìn)行內(nèi)部信息溝通。 支持性文件：《 數(shù)據(jù)分析控制程序 》 改進(jìn) 公司制定并實(shí)施文件化程序《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》。 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保公司總體業(yè)績(jī)和效率的改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn) 公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)管理體系所必需的過(guò)程，利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 改進(jìn)的范圍可從漸進(jìn)的日常的持 續(xù)改進(jìn)直至戰(zhàn)略突破性的改進(jìn)，這些改進(jìn) 廣州市億科貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 8 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 39 頁(yè) 有可能導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程進(jìn)行更改，對(duì)管理體系進(jìn)行修正或?qū)M織進(jìn)行調(diào)整。 公司將持續(xù)改進(jìn)作為提高內(nèi)部有效性和效率，以及提高顧客和其他相關(guān)方滿意程度的工具，以便為公司和各相關(guān)方帶來(lái)最大利益。 糾正措施 公司針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā) 生。 各責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施。 預(yù)防措施 公司針對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 各責(zé)任部門針對(duì)與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a） 確定潛在不合格及其原因； b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；