【正文】 的評審，由被授權(quán)的業(yè)務(wù)人員在征求有關(guān)部門意見后在合同文本或傳真件上簽名、蓋公章，并傳遞到制造部編寫過程檢驗(yàn)記錄。 如果顧客要求沒有合同文本或傳真件，來電話訂貨，則在《電話訂貨記錄》上作好記錄，由被授權(quán)的業(yè)務(wù)人員簽名、確認(rèn)； 如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更，可在訂貨單上再次評審、確認(rèn)，并將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到供需雙方,確保供需雙方相關(guān)人員知道已變更的要求。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 與顧客有關(guān)的過程頁 次 2/2 5 顧客溝通為提高本公司產(chǎn)品的信譽(yù)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通的歸口管理，各部門配合實(shí)施，通過與顧客溝通，確保公司產(chǎn)品的正確使用和發(fā)揮其功能，及更好獲得公司產(chǎn)品的使用信息，提高本公司產(chǎn)品信譽(yù)，擴(kuò)大銷路及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 營銷部要對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 問訊、合同或訂單的處理，包括對其修改； 顧客反饋的信息，包括顧客的抱怨（含投訴或意見）。 當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，要及時(shí)采取措施給顧客一個滿意的答復(fù)，并由顧客驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求； 當(dāng)了解到顧客對產(chǎn)品有不滿時(shí)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，給顧客一個滿意的答復(fù)，記錄于糾正或預(yù)防措施表。 與顧客的溝通、服務(wù)，不僅是售后服務(wù)，也包括售前服務(wù)（如詢價(jià)、報(bào)價(jià)、產(chǎn)品特點(diǎn)介紹等）。4 記錄 YY 產(chǎn)品要求評申記錄； YY 顧客信息處理記錄。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 采 購頁 次 1/31 目的 對供方進(jìn)行評價(jià)選擇，保證采購的原、輔材料、外購、外協(xié)件質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格合理，符合規(guī)定的要求，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。2 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)的壓鑄件、注塑件的原、輔材料、外購、外協(xié)件的供方的評價(jià)和采購。3 職責(zé) 技質(zhì)部編制采購文件，將主要原輔材料采購要求進(jìn)行分類； 營銷部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)；負(fù)責(zé)原、輔材料、外購、外協(xié)件采購文件的編制、采購； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)供方的最終評定；確認(rèn)《合格供方名錄》。4 要求按照采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的的影響將采購物資分成、B、C三類。要求分類,對、B類物資的供方進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)。營銷部按采購文件、合同要求編制采購蛋及實(shí)施采購，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 供方的選擇供方的選擇應(yīng)遵循地域就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則，按以下要求選擇，取得有關(guān)資料： 具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照； 具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營范圍； 具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資訊狀況； 通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的優(yōu)先。 已供貨的供方應(yīng)滿足下列條件： 以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定； 供貨及時(shí)，態(tài)度良好。 供方的評價(jià) 評價(jià)方法(已供貨的供方)a) 現(xiàn)場考察評價(jià)由營銷部組織到現(xiàn)場考察評價(jià)，通過這種方式，了解生產(chǎn)供方的企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝設(shè)施、質(zhì)量管理、測量和監(jiān)控裝置等級、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等方面文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 采 購頁 次 2/3情況，填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價(jià)表》。對通過質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)可免去此步驟；b) 資料評價(jià)由營銷部以發(fā)函、傳真的方式寄去《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價(jià)表》，由供方如實(shí)填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價(jià)表》，結(jié)合以前的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行評價(jià)。c) 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評定，由營銷部編制《合格供方名錄》，總經(jīng)理審批。 對合格供方的監(jiān)督檢查及復(fù)評) 營銷部按供方的供貨質(zhì)量情況，及時(shí)向供方通報(bào)其質(zhì)量信息，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)通知其整改；b) 營銷部每年對列入合格供方名單的企業(yè)進(jìn)行復(fù)評；對復(fù)評不合格的供方通知其進(jìn)行整改，整改不合格取消供方資格。c) 對因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題而沒有采取明確有效的糾正措施，對因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題導(dǎo)至本公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的供方，取消供方資格。 對供方的評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄要保存。 采購信息技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》，正確表達(dá)采購要求，必須明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、等級等質(zhì)量的要求，適當(dāng)時(shí)包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；質(zhì)量管理體系的要求；人員資格的要求；確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜的；當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)要求、質(zhì)量要求有變化時(shí)，編制采購文件更改記錄，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有者。采購人員根據(jù)采購文件編制采購單到合格供方處進(jìn)行采購；當(dāng)生產(chǎn)急需而合格供方?jīng)]有要采購的物資時(shí)，到不是合格的供方處采購，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 技質(zhì)部負(fù)責(zé)原、輔材料、外購、外協(xié)件的檢驗(yàn)。以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)公司對所采購的物資不具備驗(yàn)證條件，可以在供方處按采購文件中的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證或索取質(zhì)量檢測報(bào)告；文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 采 購頁 次 3/3 公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，要在采購文件中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定； 在供方經(jīng)過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，必須采取有效保護(hù)措施，安全交付至本公司。 采購物資到公司后須經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證，倉庫憑入庫檢驗(yàn)記錄辦理入庫手續(xù)，建帳立卡。5 記錄 YY 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價(jià)表； YY 合格供方名錄； YY 采購單。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 生產(chǎn)和服務(wù)提供頁 次 1/3 壓鑄件工藝流程原材料采購 熔煉、壓鑄成型▲ 整理 檢驗(yàn)合格入庫注塑件工藝流程原材料采購 烘干 注塑成型▲ 整理 檢驗(yàn)合格入庫注：符號▲為特殊過程。1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，對生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量的人力、物力、技術(shù)等因素進(jìn)行分析和控制，對工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，完成生產(chǎn)計(jì)劃；確保及時(shí)、保質(zhì)、保量為顧客提供所需產(chǎn)品。2 適用范圍 適用于在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，標(biāo)識和可追溯性；顧客財(cái)產(chǎn)的控制；產(chǎn)品的防護(hù)及放行，產(chǎn)品交付和交付后活動的實(shí)施。3 職責(zé)、作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書的編制；負(fù)責(zé)原、輔材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的檢測；制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)、實(shí)施；營銷部負(fù)責(zé)原、輔材料的采購；產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)、保護(hù)及服務(wù)；，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識和工序控制；生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和產(chǎn)品的保護(hù)；對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；、保護(hù)及管理；4 要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司對生產(chǎn)過程的運(yùn)行進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，運(yùn)行控制通過：、檢驗(yàn)的依據(jù)；按顧客的圖編制工藝文件，分發(fā)實(shí)施；；針對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的情況事先加以調(diào)度，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)進(jìn)度，確保合同的履行；并負(fù)責(zé)交付后活動的實(shí)施；；按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；各工序都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)定,確保過程質(zhì)量，防止不合格的出現(xiàn)； 文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 生產(chǎn)和服務(wù)提供頁 次 2/3 ；按檢驗(yàn)要求認(rèn)真做好首、巡檢和最終檢驗(yàn)；嚴(yán)格執(zhí)行放行規(guī)定；做到不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格成品不入庫。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對有些工序，輸出結(jié)果不能或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，只能在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后問題才能顯現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，稱為特殊過程。我公司壓鑄件的熔煉、壓鑄過程、注塑件的注塑成型等過程為特殊過程.、壓鑄、注塑、過程確認(rèn)的準(zhǔn)則，并組織對其進(jìn)行確認(rèn)和必要的再確認(rèn)。、壓鑄、注塑過程設(shè)備按驗(yàn)收要求進(jìn)行鑒定確認(rèn)，維修后即進(jìn)行再確認(rèn)，、壓鑄、注塑過程工藝，并組織對熔煉、壓鑄、注塑過程進(jìn)行確認(rèn)，工藝有變化時(shí)要再進(jìn)行確認(rèn)；、壓鑄、注塑過程操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)、培訓(xùn)合格確認(rèn)后方可上崗操作；《特殊過程確認(rèn)記錄》和必要的生產(chǎn)過程控制記錄。 標(biāo)識和可追溯性a) 對產(chǎn)成品標(biāo)識用規(guī)格、名稱來區(qū)別；b) 對出公司產(chǎn)品在包裝箱上要有生產(chǎn)日期、公司名稱、合格證等標(biāo)識。a) 從原材料進(jìn)公司至成品出公司的整個生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)均需有標(biāo)識；b) 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和標(biāo)識牌的管理，一般檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)用以下三種標(biāo)識：待檢品、合格品、不合格品。不合格品又可分為二種標(biāo)識：待處理品、廢品；c) 凡給予檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品，要分類分別堆放，任何人不能隨便更改、更換。，公司要對該處產(chǎn)品進(jìn)行控制，可在產(chǎn)品或包裝上注明和記錄生產(chǎn)日期等作為唯一性標(biāo)識。任何人不得擅自更改。適用于顧客提供的原、輔材料、圖紙；，登記，發(fā)生丟失等情況及時(shí)報(bào)告處理； 、輔材料保管工作；檢驗(yàn)人員對顧客提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，填文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 生產(chǎn)和服務(wù)提供頁 次 3/3 寫原、輔材料驗(yàn)證報(bào)告。適用于原、輔材料、在制品和成品；、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變形、損壞和錯用； 針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，其中應(yīng)包括標(biāo)識，運(yùn)輸標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品做到堆放整齊，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中因野蠻操作而引起變形損壞。交付時(shí)不應(yīng)破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 儲存控制 產(chǎn)品使用或交付前，儲存于適用的倉庫或場地，確保產(chǎn)品不發(fā)生損壞，丟失或變形，需要時(shí)要采取保護(hù)措施。分類登記及貯存各類物品，建卡標(biāo)識物品庫存量，在其外包裝上標(biāo)示生產(chǎn)日期；做到庫存品先進(jìn)先出。a) 要保持安全適宜的貯存環(huán)境；做到防潮、防霉等，產(chǎn)品的帳、卡、物三相符；b) 貯存區(qū)劃分為待處理區(qū)、合格品區(qū)等，各區(qū)標(biāo)識應(yīng)明顯。 包裝控制按技質(zhì)部和顧客的要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝；技質(zhì)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對包裝數(shù)量等。 交付控制在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，本公司運(yùn)輸部門按送貨單采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，確保這種保護(hù)延續(xù)到交付目的地。4 記錄 YY 生產(chǎn)通知單； YY ； YY ； YY 。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制頁 次 1/3 1 目的 對用于確保符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制、確認(rèn)、標(biāo)識和校正，以保證監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性、有效性。2 適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量用設(shè)備的管理。3 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理、送檢、校準(zhǔn)、巡檢等工作； 使用部門做好監(jiān)視和測量設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4 要求 技質(zhì)部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備。 購買使用單位需要添置外購監(jiān)視和測量設(shè)備，須由部門提出申請，技質(zhì)部主管備案，審查監(jiān)視和測量設(shè)備的型號、規(guī)格、技術(shù)性能和精密度等級的合理性。 驗(yàn)收 新購設(shè)備入庫檢定依據(jù)：設(shè)備帶有檢測儀表的，一年內(nèi)以出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告為憑； 一般設(shè)備包裝內(nèi)無《檢定合格證》的均需檢定合格后，由計(jì)量員對監(jiān)視和測量設(shè)備編號登記管理。 管理 技質(zhì)部對全公司的監(jiān)視和測量設(shè)備必須實(shí)行從購置計(jì)劃審核到報(bào)廢的整個過程，進(jìn)行監(jiān)督和管理，保證監(jiān)視和測量設(shè)備選用合理，量值準(zhǔn)確統(tǒng)一； 將監(jiān)視和測量設(shè)備分類登記于《計(jì)量器具登記臺帳》；制定《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃、實(shí)施情況表》；非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具可根據(jù)本公司使用頻率、耐用程度等具體情況確定檢定周期，檢定方法由本公司自行確定，實(shí)施檢定。 檢定 新購監(jiān)視和測量設(shè)備有出廠合格證的,自校投用一個檢定周期后進(jìn)行檢定；監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定方法按國家檢定規(guī)程執(zhí)行，如暫無國家檢定規(guī)程的可根據(jù)需要編寫校準(zhǔn)方法報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按暫行校準(zhǔn)方法執(zhí)行，并保存校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。文 件 編 號質(zhì) 量 手 冊版本/更改 A/0YY/SC 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制頁 次 2/3 本公司無條件檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定，可委托具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，單位不開展此項(xiàng)檢定工作的，可委托生產(chǎn)廠家進(jìn)行檢定； 在檢定周期內(nèi)，公司計(jì)量管理員要做好計(jì)量器具的巡檢工作，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要及時(shí)評定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)果的有效性，并采取糾正措施，做好記錄； 各監(jiān)視和測量設(shè)備按監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃的檢定時(shí)間實(shí)施檢定； 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量設(shè)備，要按規(guī)定的周期或有效的量值傳遞系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； 自制專用量具送檢時(shí)，檢定員按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求檢定，做好原始檢測記錄，對在制造公差范圍內(nèi)的自制專用量具判定合格；自制專用量具的圖紙、技術(shù)要求按YY/SC 文件控制程序管理。 檢定后的監(jiān)視和測量設(shè)備要標(biāo)貼使用有效期的合格標(biāo)記。 保存監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定合格證書。 封存如有一年以上不使用的監(jiān)視和測量設(shè)備時(shí)，技質(zhì)部在《計(jì)量器具登記臺帳》上注明封存，并在該設(shè)備上貼《封存》標(biāo)簽。 啟用對于封存的監(jiān)視和測量設(shè)備使用部門需要使用時(shí)，技質(zhì)部對該設(shè)備重新檢定，合格時(shí)撕下封存標(biāo)簽，換貼《合格》標(biāo)簽，投入使用。 使用 根據(jù)檢測對象所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精度的監(jiān)視和測量設(shè)備。無統(tǒng)一編號，無合格證或檢定周期失效的各種監(jiān)視和測量設(shè)備，嚴(yán)禁在生產(chǎn)中流通使用，對違反者而造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的將追究責(zé)任； 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量