小公司采購流程制度-資料下載頁
2024-11-16 19:33本頁面
【導(dǎo)讀】瀏覽次數(shù)：448次懸賞分：0|解決時(shí)間：2020-11-910:56|提問者：bolatu131488. 2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。，否則視為無效。其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計(jì)部門。審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。第十二條本辦法自2020年8月1日期開始實(shí)施。入庫單必須通過采購員、保管員、會計(jì)簽字后。并將第二聯(lián)傳遞會計(jì)作往。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后。到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
【正文】 附則 第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。 第十二條本辦法自 2020 年 8 月 1 日期開始實(shí)施。 采購主、輔料管理制度補(bǔ)充 1，根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。 2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計(jì)簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷 手續(xù)。 3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
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