小公司采購流程制度-文庫吧資料
2024-11-24 19:33本頁面
【正文】 第七條整理付款 1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在 “材料采購單 ”上署名 “分批交貨 ”以供識別。 第五條審核及批準(zhǔn) 附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以 “財產(chǎn)支出 ”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。 (三 )采購經(jīng)辦人員接到 “材料采購單 ”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需 精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。 采購作業(yè)處理 第四條詢價、比價、議價 (一 )經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。 、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。 、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1