小公司采購管理制度-文庫吧資料
2025-04-18 06:21本頁面
【正文】 合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。 ，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。 ，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。 。 ，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。 ，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。 、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。 。 、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。 ，負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。 、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。 三、職責(zé) 。（五）供應(yīng)商評價管理辦法（準(zhǔn)入、分類、評價等）（六）不合格品和積壓物資管理辦法（誰采購誰負責(zé)）（七）采購信息系統(tǒng)管理辦法（根據(jù)自身用的ERP軟件）（八）人員績效管理評價辦法（數(shù)據(jù)化）（九）其他 具體描述一、目的 加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。按半年度或者年度統(tǒng)計合同執(zhí)行率，作為供方評價和采購員績效評價的依據(jù)。三、制度的建立（流程化、KPI值的量化）（一）物資（配件、材料）采購管理辦法： （ 市場信息+工藝定額）——采購計劃編制——采購訂單的編制——通知供方發(fā)貨（電話、傳真）——到貨入庫——點驗上賬——發(fā)票掛賬這里是指已簽訂采購合同的流程，其中涉及到倉儲管理的部分，同時在這個管理辦法中最好規(guī)定各流程的處理時間（節(jié)點）?？傊诮⒅贫戎蹙蛻?yīng)該想好規(guī)范化、體系化。采購專務(wù)：這個最好是一個專業(yè)學(xué)采購的，懂物資且會物流軟件的應(yīng)用，負責(zé)采購部門內(nèi)部的流程優(yōu)化。價格審定：負責(zé)采購價格{三方詢價}的洽談和審定，上報公司級審批。采購員：負責(zé)根據(jù)采購訂單通知供方發(fā)貨。采購主管：按類別分管。部長、副部長、采購主管（材料、配件）采購計劃、采購員、合同管理員、價格審定員、綜合部部長：負責(zé)采購整體的掌控，負責(zé)管理制度和績效考評的批準(zhǔn)。 六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。 ，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 ，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。 （車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要。 ，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。 五、責(zé)任 ，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。 ，應(yīng)當(dāng)認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。 ，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不
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