小公司采購規(guī)章制度3篇-文庫吧資料
2025-05-21 19:05本頁面
【正文】 材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品 )或勞務 (技術(shù)、服務等 )的采購。 六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理 )，同時妥善保管該批采購物品等待處理。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟考核。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門 (必要時直接報告總經(jīng)理 )處理。 財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、并造成公司經(jīng)濟損失的 ，給予相應的經(jīng)濟考核。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成浪費的，對有關(guān)責任人進行經(jīng)濟考核。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，并責令其下崗。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利 。 經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有盡到責任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款 100 元。 。 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)董事長批準后，出納人員方可付款。 采購物資運到公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質(zhì)量檢驗，在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。 采購實施及物資驗收 公司的采購業(yè)務由指定部門或人員負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。 對價值超過 200 元以上的物資需報董事長批準后方可采購。 四、采購流程 物資采購的計劃、申請與審批 物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。 物管科負責日常采購的價格審查、核對，采購數(shù)量的清點驗收。 辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。 生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃，編制原輔材料需求清單。 二、范圍本制度適用于公司除設備及設備配件以外物資的采購。 七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。 對帳付款： 采購物品 (物資 )辦理入庫后，由采購員憑《入庫 單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。 驗收入庫： 采購物品 (物資 )到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品 (物資 )、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。 進度跟催 (1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品 (物資 )能適時供應。 合同簽定： (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。 ( 4)客戶認可的供應商。 ( 2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。 ( 2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 (3)屬下列情況者，無須進行比價、議價： 獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。 詢價比價議價： (1)每一種物品 (物資 )原則上需兩家以上的供應商進行 報價。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對
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