小公司采購(gòu)流程制度-閱讀頁(yè)
2024-12-06 19:33本頁(yè)面
【正文】 上注明 “請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) ”及 “包裝方式 ”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。 (三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在 “材料采購(gòu)單 ”上署名 “暫借款采購(gòu) ”，以供識(shí)別。 2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 1．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 第九條質(zhì)量復(fù)核 采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核 (如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等 )。 附則 第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。 采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充 1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo) 手續(xù)。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算
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