小公司采購(gòu)流程制度(文件)
【正文】 書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在 “材料采購(gòu)單 ”上署名 “分批交貨 ”以供識(shí)別。 3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付 款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第十條異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門(mén)處理。 2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單，（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。 3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。 。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來(lái)帳。隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。 第十二條本辦法自 2020 年 8 月 1 日期
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