【導(dǎo)讀】本手冊依照GB/T19001-2020idtISO9001：2020質(zhì)量管理體系要求和GB/T24001-2020idt. ISO14001：2020，通過節(jié)能降耗，污染預(yù)防，提高公司的環(huán)境績效，結(jié)合公司的具體實(shí)際，三方互利的良性運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)“三贏”的共同愿望。與此同時，我們以顧客需求為前瞻，奮發(fā)。茲編制成冊，予以頒布，以成規(guī)矩。本手冊自批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效執(zhí)行.品深加工與銷售為一體的股份制民營企業(yè)。公司下設(shè)機(jī)構(gòu)主要有生產(chǎn)車間、配送中心、行政?？?、質(zhì)檢科、研發(fā)中心、庫房。目前公司總資產(chǎn)880萬元，其中固定資產(chǎn)300多萬元，資產(chǎn)。豐公司擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，資信等級AAA級，通過了ISO9001、ISO14001、ISO22020國際認(rèn)。佳品牌”、“中國著名暢銷品牌”等多項榮譽(yù)稱號。恒豐公司也被農(nóng)業(yè)部評為“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。評為“省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、被山西省和太原市工商局評為“守合同重信用企業(yè)”，被中國棗業(yè)論壇組委會評為“棗制品深加工示范企業(yè)”；“國家級棗加工技術(shù)研發(fā)分中心”。產(chǎn)品綠色安全，服務(wù)及時周到，顧客滿意放心。

　　

【正文】 并實(shí)施更改。 各部門文 件由有關(guān)部門同管理者代表會簽后，由綜合部下達(dá)更改通知，說明更改原因，實(shí)施更改。 管理文件由原審批部門下達(dá)更改通知，負(fù)責(zé)實(shí)施更改，說明更改原因。 文件更改后應(yīng)再次評審和批準(zhǔn)，該項工作應(yīng)由該文件的原評審人和批準(zhǔn)人或接替其崗位的人員進(jìn)行評審和批準(zhǔn)；若指定其他部門或人員審批時，該審批者應(yīng)獲得文件更改的背景資料。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或需要作大篇幅更改時，應(yīng)進(jìn)行換版并予以重新印發(fā)。 作廢文件由文件管理員按照《文件發(fā)放登記 表》收回并記錄，需作資料保留的，加蓋作廢章，單獨(dú)保管，不需作保留的，由文件管理部門統(tǒng)一銷毀并填寫《文件銷毀申請表》。 文件的管理 文件使用者應(yīng)妥善保管文件，保持文件的清晰；當(dāng)文件使用人員的文件發(fā)生破損，影響使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍引用原文件分發(fā)號，文件管理員將破損文件銷毀。 綜合部應(yīng)建立公司的《有效文件清單》，各部門建立本部門的《有效文件清單》，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件管理員 在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 外來文件的控制 本公司所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國有標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件資料，均應(yīng)為最新版ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 30 本。 綜合部定期檢查本公司所執(zhí)行的有關(guān)國家和地方的法律法規(guī)文件的有效性。 外來文件的分發(fā)由綜合部控制。 16 質(zhì)量記錄管理 目的 正確記錄質(zhì)量活動 ,為質(zhì)量體系運(yùn)行提供足夠的 ,有效的依據(jù) 。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的記錄的 管理 。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)編制每種質(zhì)量記錄的格式號 。 各車間、 各部門負(fù)責(zé) 本部門 質(zhì)量記錄的記錄、保管、使用。 . 工作程序 范圍與形式 記錄包括生產(chǎn) /服務(wù)活動和管理體系運(yùn)行中規(guī)定應(yīng)建立的所有記錄 (包括外來記錄 ) 。其記錄形式為： 文字記錄 ,包括工作計劃、生產(chǎn)運(yùn)行記錄、日常檢查記錄、監(jiān)測報告、銷售記錄及記錄表格等 。 電子媒體及信息，包括軟盤、程序等； 錄音錄像、照片、膠片、光盤等。 編制 與管理 公司使用的記錄由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)制、統(tǒng)一編號。對記錄的使用進(jìn)行監(jiān)督管理。各部門根據(jù)需要進(jìn)行使用和管理。 使用與要求 記錄由業(yè)務(wù)員或使用人認(rèn)真填寫，填寫內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、無誤、字跡清楚。 文字記錄應(yīng)使用鋼筆或簽字筆填寫，不準(zhǔn)隨意涂改。 一般性詞語錯誤需要修改的質(zhì)量記錄，應(yīng)由原填寫人和批準(zhǔn)人做出說明并簽字。確屬記錄人理解錯誤導(dǎo)致主要內(nèi)容記錄錯誤需要修改時，應(yīng)由原記錄人寫明失真的原因和需要修改的地方，經(jīng)原記錄批準(zhǔn)人和所在部門經(jīng)理簽字后，方可進(jìn) 行修改。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 31 對重要內(nèi)容，如有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、環(huán)境方面記錄原則上不準(zhǔn)修改。確需修改時，應(yīng)有原記錄提供部門書面更改通知，按修改程序進(jìn)行修改。 對于購銷合同的修改，應(yīng)從嚴(yán)掌握，重要條款原則不準(zhǔn)修改，一般條款需要修改時 ,按《合同管理控制程序》規(guī)定的有關(guān)條款執(zhí)行。 對于電子媒體形成的記錄，應(yīng)做好備份。 記錄應(yīng)及時填寫不能補(bǔ)記，但允許更正，不允許更改。 收集與保管 記錄使用后，由使用人暫時保管。使用部門每半年收集一次。收集的記錄應(yīng)根據(jù) 不同類型進(jìn)行分類、編目、做好標(biāo)識，由專人保管。 歸檔與貯存 記錄由使用部門歸檔。應(yīng)存放在專用柜內(nèi)，存放的環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)、安全。防止受潮、發(fā)霉、蟲蛀。 磁盤和電子媒體形成的質(zhì)量記錄，應(yīng)防止磁化，進(jìn)行介質(zhì)保護(hù)。 保存與處理 屬于體系審核、評審、糾正和預(yù)防措施方面的記錄保存期為 3 年；屬于生產(chǎn) /服務(wù)活動方面的記錄保存期為 3 年；屬于長期有效或重要合同、項目、產(chǎn)品技術(shù)等方面的質(zhì)量記錄保存期為 3 年及其以上。 到期后的記 錄，由所在部門保管人填寫一份《記錄清單》存查。同時將到期后的記錄交保管統(tǒng)一存放或隔離存放。確己失去保留價值的，由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)銷毀。 己到期但具有保留價值的記錄，由所在部門提出保留意見 ,加蓋 (留用 ) 印章后，可繼續(xù)保留。 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的 : 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,是否得到有效的保持 ,實(shí)施和改進(jìn) . 適用范圍 : 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核 . . 控制程序 審核準(zhǔn)備 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 32 審核組長負(fù)責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核計劃的編制。編制計劃時應(yīng)考慮擬審核過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果，計劃應(yīng)明確審核的準(zhǔn)則、范圍、目的、頻次和方法等，每年審核一次，時間間隔不超過 12 個月。當(dāng)發(fā)生下述情況時，由管理者代表報告增加審核次數(shù)。 a) 組織或程序有重大變化，法律法規(guī)發(fā)生重大變化時； b) 生產(chǎn) /服務(wù)質(zhì)量管理、環(huán)境管理出現(xiàn)重大問題； c) 外部進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核前； d) 政府主管部門對生產(chǎn) /服務(wù)或其他情況有內(nèi)審要求時。 審核組成員由內(nèi)審組長提名 ,管理者代表批準(zhǔn)。審核員的選擇應(yīng)與本人審核的活動無直接責(zé)任 ,且 具備資格。 審核組長將審核任務(wù)分配給每位審核員，審核員編制內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核檢查表。在實(shí)施審核前一周，綜合部將內(nèi)審計劃向受審核方發(fā)放。 受審核方在收到審核通知后如認(rèn)為計劃審核日期不合適，應(yīng)及時與審核組長聯(lián)系，重新落實(shí)審核日期。 受審核方負(fù)責(zé)人必須通知本部門有關(guān)人員，并安排“聯(lián)絡(luò)員”。 實(shí)施審核 首次會議 首次會議由審核組長主持，審核組全體成員和受審核方負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，參加會議人員應(yīng)簽到。 審核組長簡要說明本次審核目的、范圍、準(zhǔn)則、方法和審核要求。 確定末次會議時間。 保留首次會議記錄。 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場收集客觀證據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為衡量尺度，作出公正判斷，將現(xiàn)場觀察、記錄填入內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境審核檢查表。 記錄證據(jù)：審核員對審核過程中發(fā)現(xiàn)的情況都應(yīng)詳盡、具體地記錄在現(xiàn)場審核記錄中，全部記錄工作應(yīng)在離開審核區(qū)域前完成。 記錄內(nèi)容應(yīng)描述確切的事實(shí)：哪里見到的， 發(fā)現(xiàn)什么問題，為什么這是不合格項，ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 33 依據(jù)是什么，誰在現(xiàn)場。 評議審核結(jié)果 在審核檢查工作完成后和末次會議前，由審核組長召開審核組會議，評議所有的審核結(jié)果，以確定哪些要作為不合格提出報告；審核組應(yīng)確保不合格報告的內(nèi)容清晰，描述準(zhǔn)確，有證據(jù)支持，并形成記錄，應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項，并填寫內(nèi)部審核不符合項報告，末次會議上請受審核部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；對于客觀證據(jù)不充分，疑點(diǎn)多，尚未構(gòu)成不合格的應(yīng)列為觀察項，口頭向受審方提出，引起注意。必要時，審核組成 員應(yīng)會同受審核方負(fù)責(zé)人對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方負(fù)責(zé)人的確認(rèn)，并商定一個解決不合格項的日期。如果雙方各執(zhí)己見，不能取得一致意見，可報管理者代表進(jìn)行仲裁。 審核員不應(yīng)審核自己的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。 末次會議 審核結(jié)束后，審核組與受審核方負(fù)責(zé)人和管理人員舉行末次會議，會議由審核組長主持。 末次會議內(nèi)容： a) 出席會議人員簽到； b) 重申審核過程的目的和范圍； c) 報告審核過程和綜合結(jié)果； d) 報告不符合項； e) 審核結(jié)論； f) 征求受審核方對本次 審核的意見，澄清受審核方提出的問題； g) 保留末次會議記錄。 編制審核報告 審核組長在審核末次會議后編制審核報告，報管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 審核報告應(yīng)如實(shí)反映下列內(nèi)容： 1) 受審核方的名稱和審核日期； 2) 審核的目的和范圍、審核計劃和審核所依據(jù)的文件； 3) 審核組成員和參加出席首、末次會議者名單； ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 34 4) 陳述并分析不符合項的觀察結(jié)果，填寫不符合報告； 5) 審核結(jié)論與建議，明確指出存在的主要問題、主要薄弱部門和系統(tǒng)，以及未發(fā)現(xiàn)問題的部門和系統(tǒng)，針對審核目的和審核觀察結(jié)果對 質(zhì)量管理體系的符合性、有效性作出明確的結(jié)論。 糾正措施及跟蹤驗(yàn)證 責(zé)任部門針對不符合報告進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正措施，保留完整的整改記錄。 內(nèi)審員對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并做記錄。 管理者代表將審核的情況和結(jié)果，作為管理評審的輸入。 內(nèi)部審核所有記錄由綜合部保存。 18 管理評審 目的 為確保本公司管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時 ,持續(xù)的適宜性 ,充分性和有效性 . 范圍 適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評價質(zhì)量 體系對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度 ,包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要 . 控制 程序 評審頻次 每年進(jìn)行一次管理評審，時間為 12 月份或次年 1 月份，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加評審頻次： a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故或顧客、相關(guān)方關(guān)于質(zhì)量環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進(jìn)行第三方審核時。 管理評審計劃 綜合部在每次評審前一周制定評審計 劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的主要內(nèi)容包括： ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 35 a) 評審的目的； b) 評審的時間和地點(diǎn)； c) 評審的主持人及參加人員； d) 評審輸入要求； e) 評審前的準(zhǔn)備工作要求； f) 其它需說明的事項。 綜合部負(fù)責(zé)在評審前一周將評審計劃分發(fā)到每位與會者。 與會者接到評審計劃后，按評審的輸入要求準(zhǔn)備評審資料。 管理評審的輸入 管理評審輸入內(nèi)容通常包括： 質(zhì)量管理體系評審輸入： 1) 評審結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第三方審核的結(jié)果； 2) 顧客反饋，包括顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足其要求的有 關(guān)信息，顧客報怨或投訴以及與顧客溝通的結(jié)果； 3) 產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、管理水平，包括公司對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、效能考核評比的結(jié)果； 4) 產(chǎn)品、體系和過程的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況，特別是對顧客滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 5) 以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，即內(nèi)、外部環(huán)境的變化。如：市場、顧客、法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用帶來的變化； 7) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)，質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性和有效性的評價； 8) 改進(jìn)的建議。 環(huán)境管理體系評審輸入： 1) 內(nèi)部審核和合規(guī)性 評價的結(jié)果； 2) 來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 3) 組織的環(huán)境績效； 4) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 36 5) 糾正預(yù)防措施的狀況； 6) 以前管理評審的后續(xù)措施； 7) 客觀環(huán)境的變化，包括與環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 8) 改進(jìn)建議。 各部門根據(jù)評審輸入的要求，結(jié)合部門職能分配，形成的總結(jié)報告，管理者代表提交的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)報告和改進(jìn)建議，作為管理評審的輸入。 管理評審的實(shí)施 管理評審以會議的形式進(jìn)行，總經(jīng)理主持會議，綜合部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好會議簽到和會議 記錄。 管理者代表報告公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況。 各部門負(fù)責(zé)人報告所管轄范圍內(nèi)的體系運(yùn)行情況。 與會者對提交的各項報告和資料逐項分析和討論，對體系作出評價，確定改進(jìn)項目，提出改進(jìn)措施和要求。 總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言。 管理評審的輸出 評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，是總經(jīng)理對公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系乃至經(jīng)營理念作出戰(zhàn)略性決策的重要基礎(chǔ)。 評審的輸出應(yīng)反映出對輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果，并形 成評審報告，內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理體系評審報告應(yīng)包括： 1) 體系及其過程（工作質(zhì)量）有效性的改進(jìn)措施，對照輸出提出的業(yè)績要求，決定改進(jìn)的機(jī)會和措施； 2) 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量方面改進(jìn)的決定和措施； 3) 為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變化，確定投入或調(diào)整資源的決定和措施； 4) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性及改進(jìn)的決定和措施； 5