【正文】 消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意 。 讓有本公司標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在任何時(shí)候從市場召回時(shí)，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn) 。 適用范圍 適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。 職責(zé) 工業(yè)園生產(chǎn) 廠長 任產(chǎn)品召回小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。 品控部經(jīng)理 任產(chǎn)品召回小組副 組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實(shí)施安排。 啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序 在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動(dòng)產(chǎn)品召回計(jì)劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動(dòng)的，則需要立即將該情況報(bào)告給總經(jīng)理。 由產(chǎn)品召回小組組長制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表 ,包括 :姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。 召回及不安全產(chǎn)品 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 23 品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除 或減少食品安全危害的活動(dòng) 。 不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括： a) 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； b) 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品； c) 含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品； d) 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。 對于顧客的退貨 產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組成員會(huì)議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。 可疑產(chǎn)品到公司后，由 庫房人員和品控部人員 根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。 對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品 在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。 向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。 可疑產(chǎn)品到公司后，由 品控部 監(jiān)督， 由 庫房 接收。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標(biāo)明標(biāo)識(shí)后放置在 指定庫房 ，在未經(jīng)公司及 品控部 的同意下不可出庫放行。 處理召回產(chǎn)品的規(guī)程 對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，返工、降級(jí)或廢棄處理。 查明退貨原因，進(jìn)行處理。 由于原輔料、添加劑所造成的不合格品 ， 由 采供中心 通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。 由于包裝物料造成的不合格品： 由 采供中心 通知供方，并限期整改 , 整改末確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。 在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合 格品，通知車間 主任 ，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 24 必要時(shí)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門 必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知市質(zhì)量監(jiān)督部門。 消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。 通知的內(nèi)容如下： 召回的原因 召回的類別：名稱、編號(hào)和生產(chǎn)日期等。 與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。） 被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市、州，如果是出口的按出口國別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址。 食品安全危害調(diào)查和評估 判定食品是否屬于不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估。 食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括： a) 是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求； b) 是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品； c) 食品的主要消費(fèi)人群的構(gòu)成及比例； d) 可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。 食品安全危害評估的主要 內(nèi)容包括： a) 該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；不安全食品對主要消費(fèi)人群的危害影響； b) 危害的嚴(yán)重和緊急程度； c) 危害發(fā)生的短期和長期后果。 本公司獲知其生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，并將食品安全危害調(diào)查、評估報(bào)告及時(shí)通過市質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交。 調(diào)查、評估報(bào)告的內(nèi)容至少包括：準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄、以及食品危害糾紛信息等檔案，及 、 。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 25 經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，確定召回級(jí)別，實(shí)施召回。 根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別分為三級(jí)： a) 一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回； b) 二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范 圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回； c) 三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本程序 （三）項(xiàng)規(guī)定的不安全食品的召回。 食品召回的實(shí)施 （主動(dòng)召回、責(zé)令召回） 主動(dòng)召回 確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消 費(fèi)。 向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在 3日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)在 5日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在 7日內(nèi)，通過市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。 提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 停止生產(chǎn)不安全食品的情況； b) 通知銷售者停止銷售不安全食品的情況； c) 通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況； d) 食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程 度； e) 召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； f) 召回的預(yù)期效果； g) 召回食品后的處理措施。 自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每 3日，二級(jí)召回每 7日，三級(jí)召回每 15日，通過市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告，對召回計(jì)劃有變更的，在食品召ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 26 回階段性進(jìn)展報(bào)告中說明。 責(zé)令召回 接到責(zé)令召回通知書后，立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品，并按 9． 1． 2規(guī)定發(fā)出通知，按 9． 1． 5規(guī)定制定食品召回報(bào)告，按 9． 1． 4規(guī)定的時(shí)限通過省級(jí) 質(zhì)監(jiān)部門報(bào)國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)后，立即實(shí)施召回；食品召回報(bào)告未通過核準(zhǔn)，修改報(bào)告后，按照要求實(shí)施召回。 按照 9． 1． 5規(guī)定提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。 召回評估與監(jiān)督 保持召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。 在食品召回時(shí)限期滿 15日內(nèi)，向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告。 對召回食品后的處理應(yīng)當(dāng)詳細(xì)的記錄，并向市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告，接受市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。 14 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù) 目的 對生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)證 ,保養(yǎng)維護(hù)和正確使用進(jìn)行規(guī)定 ,保證生產(chǎn)設(shè)備符合衛(wèi)生要求 ,并處于正常工作狀態(tài) ,確保不對食品加工產(chǎn)生危害 。 職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)備管理制度 。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)及檢修 。 工業(yè)園行政科 負(fù)責(zé) 工廠的環(huán)境設(shè)施、建筑設(shè)施及辦公設(shè)施的維護(hù)。 生產(chǎn) 車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的工作狀態(tài)檢查 。 質(zhì) 檢科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的維護(hù) 。 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收和檢修 生產(chǎn)加工車間直接與食品接觸的操作臺(tái) 、 工器具 、 機(jī)器設(shè)備及其他輔助設(shè) 備必須用無毒 、 易清洗消毒 、 耐腐蝕 、 堅(jiān)硬的材料制作 、 表面應(yīng)光滑 、 無凹坑 、 無縫隙 。 新設(shè)備在使用前應(yīng)由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門及使用部門共同驗(yàn)收 ， 驗(yàn)收合格的才能投入生產(chǎn) ， 驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)作驗(yàn)收記錄 。 生產(chǎn)過程中設(shè)備出故障時(shí) ， 使用人員立即停機(jī)檢修 。 本部門無法檢修時(shí) ， 應(yīng)上報(bào) 維修組 組織檢修 ， 檢修合格的設(shè)備才允許繼續(xù)生產(chǎn) 。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 27 生產(chǎn)設(shè)備損壞一時(shí)無法修復(fù)時(shí) ， 檢修人員應(yīng)立即掛上 禁用 標(biāo)志 ， 禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制訂和審核設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范 ， 并下達(dá)執(zhí)行 。 設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)日常檢查維護(hù) 。 重要生產(chǎn)設(shè)備指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期保養(yǎng) 。 經(jīng)維護(hù)保養(yǎng)合格的生產(chǎn)設(shè)備才能繼續(xù)開機(jī)生產(chǎn) 。 生產(chǎn)設(shè)備使用管理 設(shè)備操作工應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格才能獨(dú)立上機(jī)操作 。 設(shè)備使用前應(yīng)檢查其工作狀態(tài) ,只有運(yùn)行正常的生產(chǎn)設(shè)備才能投入生產(chǎn) 。 生產(chǎn)設(shè)備出故障對產(chǎn)品質(zhì)量有影響時(shí) ,應(yīng)立即檢查產(chǎn)品質(zhì)量 ,必要時(shí)要上報(bào) 質(zhì)檢 部評審 。 15 質(zhì)量文件管理 目的 規(guī)定衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件的起草 ,標(biāo)識(shí) ,審核 ,批準(zhǔn) ,存檔 ,分發(fā) ,定期評審 ,使用及更改控制 ,確保在用文件的適用及有效 ,并在相關(guān)場所都得到管理的意圖 . 范圍 本程序規(guī)定了文件的分類、編號(hào)、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改的控制要求。 本程序適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所涉及的所有文件的控制。 職責(zé) 綜合部是文件的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制與管理 。 外來文件的控制與管理 。公司永久性文檔的管理。 其它部門負(fù)責(zé)本部門職能范圍內(nèi)的文件的控制與管理。 綜合部負(fù)責(zé)收集、傳達(dá)、保存、更新、選擇適用的有關(guān)國家和地區(qū)的 最新版本的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 文件的分類與編號(hào) 文件的分類 1) 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊 (包括：質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) )； ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 28 2) 質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件； 3) 管理制度（包括管理辦法等）； 4) 外來文件和資料，如：明示的有關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上下級(jí)的來文和資料、顧客提供的文件和資料等； 5) 記錄。 文件的編號(hào) (詳見《質(zhì)量環(huán)境手冊》 )。 1) 質(zhì)量環(huán)境手冊編號(hào)規(guī)則 (詳見《質(zhì)量環(huán)境手冊》 )； 2) 質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)規(guī)則 (詳見《質(zhì)量環(huán)境手冊》 )； 3) 外 來文件執(zhí)行原文件編號(hào)。 質(zhì)量記錄編號(hào)規(guī)則 (詳見《質(zhì)量環(huán)境手冊》 ) 。 文件的評審、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量環(huán)境手冊由綜合部組織編制，經(jīng)管理者代表組織審核，必要時(shí)組織評審?？偨?jīng)理辦公會(huì)通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布、實(shí)施。 質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件及管理文件由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表組織審核，必要時(shí)組織評審?？偨?jīng)理辦公會(huì)通過，管代批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。 管理制度由部門編寫，管理者代表組織審核， 必要時(shí)組織評審?？偨?jīng)理辦公會(huì)通過，總經(jīng) 理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門實(shí)施。 文件評審的內(nèi)容 1) 文件在本公司的可行性與適宜性； 2) 文件的可操作性與可檢查性； 3) 文件與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性； 4) 文件與其它規(guī)定的協(xié)調(diào)性； 5) 文件的格式、編號(hào)的規(guī)范性。 文件的評審必要時(shí)可以進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)。 外來文件在本公司采用前必須經(jīng)過識(shí)別和確認(rèn)。 文件的發(fā)放 受控文件必須按綜合部及有關(guān)職能部門需要的份數(shù)分發(fā)，確保對質(zhì)量管理體系起重要作用的各個(gè)場所和人員都能得到現(xiàn)行的有效版本文件。發(fā)放時(shí)，文件應(yīng)標(biāo) 有分發(fā)號(hào)和受控ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊 版本： 01 29 號(hào)，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽字，并做好收文登記。 當(dāng)需要文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)制，應(yīng)到文件管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。 綜合部應(yīng)及時(shí)從文件管理場所和文件使用者手中收回作廢的或失效文件，新文件發(fā)放時(shí)要及時(shí)收回舊版本；文件換頁、換章節(jié)時(shí)及時(shí)收回作廢頁、作廢章節(jié)。 文件的更改 文件更改應(yīng)填寫《文件更改申請單》。 質(zhì)量管理體系文件由綜合部下達(dá)更改通知，說明更改原因，