【正文】 （ c）顧客提出的重要質(zhì)量改進(jìn)建議。 （ b） 顧客的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋（包括意見、建議和投訴）。 生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視、測量 生產(chǎn)人員必須參照生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)。若發(fā)生特殊情況，應(yīng)及時(shí)增加內(nèi)審。 使用前操作人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān) 說明，按規(guī)定進(jìn)行操作。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 組織應(yīng)愛護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)，接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并予以標(biāo)識； b) 不同顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)采取不同的控制方式； c) 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞的情況時(shí)，組織應(yīng)向顧客報(bào)告并加以記錄。 采購信息 a. 辦公室編制產(chǎn)品《采購申請表》 ，報(bào)總經(jīng)理審批。 設(shè)計(jì)開發(fā)的最終產(chǎn)品由公司總經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行最終設(shè)計(jì)評審。 （ 2）現(xiàn)場巡訪：銷售部不定期對用戶進(jìn)行現(xiàn)場巡訪，填寫《產(chǎn)品使用情況調(diào)查表》。 質(zhì)量計(jì)劃 針對新產(chǎn)品的新配方、生產(chǎn)過程，由技術(shù)部對其質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）進(jìn)行策劃，編制《質(zhì)量計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施 。將考核結(jié)果記入《員工培訓(xùn)履歷表》。 辦公室組織有關(guān)部門實(shí)施管理評審決定，并對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 最高管理者根據(jù)以上三點(diǎn)變化應(yīng)及時(shí)組織管理評審，并做出以下決策： a. 因變化引起的職能調(diào)整及時(shí)做出規(guī)定； b. 因變化引起體系文件變化應(yīng)及時(shí)組織修訂； c. 未規(guī)定和修訂之前仍按原文執(zhí)行。 記錄范圍和編制要求 a 記錄范圍包括：生產(chǎn)過程中的有關(guān)記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，供方產(chǎn)品檢測記錄和顧客反饋記錄等； 、磁盤等形式； c. 記錄盡量以表格形式編制，以編號作為標(biāo)識； d. 記錄必須真實(shí)完整，數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，簽字齊全。 （ d）為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，并持續(xù)顧客滿意，開展測量、分析和改進(jìn)活動，實(shí)施監(jiān)視和測量，是支持過程。 第 8 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 范圍 目的 通過編制和發(fā)布本質(zhì)量手冊 ,向 顧客證實(shí)本企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和使用法律法規(guī)要求的混凝土、混凝土外加劑的生產(chǎn)、和服務(wù) 能力。 制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對合同的管理、執(zhí)行和監(jiān)督。經(jīng)營范圍：前置許可經(jīng)營項(xiàng)目：無。一般經(jīng)營 項(xiàng)目：混凝土生產(chǎn)、銷售，水泥制品銷售，混凝土外加劑加工銷售，建筑材料購銷。制定資金回收措施和實(shí)施細(xì)則。 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和不斷的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 為確保所識別的過程得以有效控制，針對每一過程采用過程方法進(jìn)行策劃和管理，建立相適宜的控制文件。 記錄的收集、整理、歸檔 《記錄清單》，明確保存期限，經(jīng)各部門經(jīng)理審批 后留存，并報(bào)辦公室一份備案； 、整理， 同一類 的記錄按項(xiàng)目或序號裝訂成冊 ，編制歸檔目錄，妥善保存，以便存取和檢查。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)本公司的實(shí)際情況和質(zhì)量管理體系進(jìn)行的需要建立《質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)》（見附錄一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖），并明確各職能部門 的職責(zé)、權(quán)限，如下： 第 16 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對生產(chǎn)加工質(zhì)量負(fù)全責(zé)； b． 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； c． 主持管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； d． 確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 管理評審由總經(jīng) 理主持，管理評審的有關(guān)計(jì)劃、報(bào)告、記錄由辦公室保 管，保存期三年。 培訓(xùn)計(jì)劃 每年 12 月，辦公室根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合本公司的實(shí)際生產(chǎn)、質(zhì)量控制的需要，制定下年度《培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。策劃的活動應(yīng)滿足 的要求。 由辦公室配合銷售部策劃產(chǎn)品廣告，參加產(chǎn)品展覽會等方式向顧客宣傳本公司產(chǎn)品，宣傳內(nèi)容保證做到真實(shí)、可靠。 設(shè)計(jì)評審活動應(yīng)記錄入《設(shè)計(jì)評審記錄》。并在管理規(guī)定中規(guī)定了采購單和采購合同的內(nèi)容。 產(chǎn)品防護(hù) 為使產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到予定地點(diǎn)期間得到有效防護(hù)。非使用人員不 得隨意調(diào)整，以防止測量結(jié)果失效。 管理者代表任命內(nèi)審組長，組成內(nèi)審小組。產(chǎn)品出廠前需進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 （ c） 內(nèi)、外部審核提出的不合格項(xiàng)。 預(yù)防措施的制定 （ 1）由 技術(shù)部 每半年對較大的質(zhì)量波動可能存在潛在的不合格趨勢和顧客提出的重要質(zhì)量改進(jìn)建議進(jìn)行匯總，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)評審潛在的不合格，分析不合格原因，制定預(yù)防措施，填寫《預(yù)防措施實(shí)施表》，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，并報(bào)第 35 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 辦公室一份。 （ b）同行業(yè)發(fā)生的重要質(zhì)量問題，對產(chǎn)品質(zhì)量性能影響較大。 糾正措施的信息來源 （ a） 檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品。當(dāng)所購物資需要在供方處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在與供方簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確開展驗(yàn)證的安排和質(zhì)量驗(yàn)收的要求。 每年年初辦公室編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，確定年度內(nèi)審的時(shí)機(jī)和范圍，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后實(shí)施。 調(diào)整 需調(diào)整的設(shè)備，使用前操作人應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，使用一段時(shí)間后再進(jìn) 行調(diào)整。并按《記錄控制程序》予以保 存。 辦公室記錄評價(jià)結(jié)果及評價(jià)引起的變更措施并保存記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè) 計(jì) /開發(fā)中軟件和硬件的評審。 顧客回訪 （ 1）電話回訪：銷售部每季度或半年對顧客進(jìn)行一次電話巡訪，填寫《顧客反饋意見記錄表》。 外包過程 本公司暫不存在外包過程，如發(fā)生外包過程將制定《外包加工管理規(guī)定》對其進(jìn)行控制。 (2)在職培訓(xùn)結(jié)束后，由辦公室和相關(guān)部門組織考核，可采取實(shí)際操作、觀察、詢問等方式進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí) 進(jìn)行管理評審： a. 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化； b. 國家法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 第 19 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx c. 外審之前； d. 其他認(rèn)為需要評審時(shí)。 針對內(nèi)外條件的變化，對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃，形成適宜的文件，確保質(zhì)量管理體系的完整性 、適宜性和延續(xù)性，針對以下的情況的變化進(jìn)行策劃： a. 體制的改變； b. 新產(chǎn)品新工藝的引進(jìn)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； c. 生產(chǎn)場所發(fā)生變化。當(dāng)決定修改時(shí)，按程序規(guī)定實(shí)施修改，并按授權(quán)進(jìn)行審批； 記錄控制 總則 對記錄進(jìn)行管理，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求提供客 觀證據(jù)，為質(zhì)量管理體系改進(jìn) 活動提供依據(jù)， 本公司建立并保持《記錄控 制程序》。 （ c）資源提供是產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的重要保證，是支持過程。 《質(zhì)量手冊》在以下情況應(yīng)進(jìn)行修改： ； ； 、法律有重大變化時(shí)； ； 《質(zhì)量手冊》的修改由管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員 實(shí)施，經(jīng)管理者代表 審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)更改 ”質(zhì)量手冊 ”修改狀態(tài)或版本號。努力提高綜合服務(wù)意識，加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，建立回訪機(jī)制，提高企業(yè)知名度。 總經(jīng)理： 于強(qiáng) 20xx 年 1 月 1 日 第 4 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 公司簡介 濱州市北海天弘混凝土有限公司成立于二○一二年三月二十日，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為 37160320xx00779，注冊資本： 1000 萬元人民幣；法定代表人：王世芳；公司住所：濱州市北海新區(qū)馬山子鎮(zhèn)蔡家村南（永泰建材公司院內(nèi)）。（須經(jīng)審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營） ,公司現(xiàn)有員工 39 人，其中管理人員 16 人，生產(chǎn)人員 23 人， 天弘公司經(jīng)過近兩年的運(yùn)營，在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不景氣的情況下，在股東的支持下，經(jīng)全體員工齊心協(xié)力的努力，在北海新區(qū)已展露頭角，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和市場信譽(yù)。建立清欠小組，制定清欠辦法和措施，加大法律手段，千方百計(jì)使資金達(dá)到正常經(jīng)營狀態(tài)，為企業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)最大效益，創(chuàng)造更好的條件 。 應(yīng)用范圍 本質(zhì)量手冊適用于本企業(yè)提供 的混凝土、混凝土 外加劑 產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù) 活動及涉及 的各 部門。 提供確保產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)活動的資源和信息，包括人力資源如：具有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人員；基礎(chǔ)設(shè)施如必要的生產(chǎn)、工作場所、設(shè)備和信息文件等；工作環(huán)境。 記錄的存貯、保管 a. 記錄應(yīng)存放在適宜的環(huán)境，做到防潮、防火、防蟲蛀、防盜； b. 記錄的保存期限一般不少于一年，其中質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄不少 于三年。 a． 最高管理者應(yīng)指定一名本組織的管理者 ， 代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； b． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； c． 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求； d． 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； e． 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 評審輸入 管理者代表組織辦公室編制《管理評審計(jì)劃》，安排評審的目的、內(nèi)容、時(shí)間、參加人員及有關(guān)要求等。 培訓(xùn)記錄 辦公室建立培訓(xùn)、考核記錄及員工的培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)，填入《員工培訓(xùn)履歷表》，保證滿足《崗位任職條件、考核標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 與顧客有關(guān)的過程 本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過與顧客溝通了解，確定、評審并最終確定顧客要求，以達(dá)到顧客滿意。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 為確保設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足規(guī)定的要求，對設(shè)計(jì)過程實(shí)施控制， 公 司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理規(guī)定》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 技術(shù)部應(yīng)編制驗(yàn)證計(jì)劃，以保證設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 ，填寫《臨時(shí)采購申請 表 》報(bào)總經(jīng)理審批； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 技術(shù)部部根據(jù)《采購 申請表 》、《臨時(shí)采購申請 表 》對采購的原料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，對于無能力驗(yàn)證的原料，采購人員應(yīng)向供方索取質(zhì)量證明備案后方可 入庫。 搬運(yùn)；成品搬運(yùn)，一般采用塑料桶灌裝方式進(jìn)行搬運(yùn)移動。 測量裝置在搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)輕拿輕放，環(huán)境干凈。內(nèi)審組長編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，組織內(nèi)審員學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》、程序文件和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，為內(nèi)審的實(shí)施做好準(zhǔn)備。 對于需要現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)的，由銷售部根據(jù)《服務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 （ d） 管理評審提出的改進(jìn)決策。在對潛在不合格進(jìn)行評審時(shí)，應(yīng)對采取預(yù)防措施的需求進(jìn)行評價(jià)，通過評價(jià)針對下述情況 （ 2） 各部門及相關(guān)人員 分析原因后，認(rèn)為原因較復(fù)雜，無力解決和實(shí)施時(shí) ，上報(bào)管理者代表，由管理者代表召開專題會議，分析原因，制定措施，報(bào)總經(jīng)理審批。 預(yù)防措施的信息來源 （ a）由較大的質(zhì)量波動可能存在潛在的不 合格趨勢。 糾正措施 總則 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行 有效控制，本公司建立并保持《糾正措施控制程序》。 采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證 生產(chǎn)部根據(jù)審批后的《采購申請表》對 到貨物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)收合格后入庫。 內(nèi)部審核 總則 通過內(nèi)部審核及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問題并及時(shí)采 取糾正措施，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，本公司建立并保持《內(nèi)審控制程序》。按其狀態(tài)分“未?！薄ⅰ昂细瘛?、 “不合格”。為保證實(shí)現(xiàn)追溯，上述的各項(xiàng)記錄，授權(quán)負(fù)責(zé)人均應(yīng)做到內(nèi)容填寫完整、字跡清楚、簽字齊全。并且對合格供方每年進(jìn)行一次重新評價(jià)，對質(zhì)量 達(dá)不到要求而又不能糾正的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供方資格，需增加新的供方時(shí)仍按程序評價(jià)。 設(shè)計(jì)輸出經(jīng)批準(zhǔn)后才能流向下道工序。 第 24 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx （ 2）銷售部督導(dǎo)相關(guān)部門及時(shí)對顧客投訴做出處理安排，并將處理安排及時(shí)反饋給顧客，處理完成后將處理記錄交辦公室，由辦公室組織分析采取糾正措施，具體執(zhí)行《糾正措施程序》。 、生產(chǎn)階段所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的活動以及