【正文】 鋼化厚度： 4mm～ 19mm （深圳新意高實業(yè)有限公司制造） a) 最大加工面積 ： 2500mm 6000mm b) 最小加工面積 ： 450mm 450mm c) 加工厚度： 40mm （深圳三鑫玻璃工程有限公司制造） a) 最大加工規(guī)格： 2500mm 5500mm b) 加工厚度： 4mm～ 19mm 中空玻璃生產(chǎn)線（北京韓江公司制造） a) 最大加工面積 ： 2500mm 3000mm b) 最小加工面積 ： 450mm 450mm c) 加工厚度： 40mm 通訊聯(lián)絡資料 公司總部 地址：廣東省江門市江海二路富田工業(yè)區(qū) 電話： 07503812090、 381691 38107 3829650 傳真： 07503816911 網(wǎng)址 : 電子郵箱 ： 郵編： 529040 廣州辦事處 地址：廣州市中山一路 23號天興大廈西塔五樓 電話： 020375862 37586203 傳真： 02037586212 郵編： 510000 香港分理處（香港公和玻璃有限公司 ） 地址：香港皇后大道西 14號 電話： 0085225454270 傳真： 0085225448957 澳門分理處 地址：澳門新口岸填海區(qū)光輝苑 9AB 電話： 0085330672 6688728 傳真： 00853361164 手冊管理 編制、審批 《質量手冊》由管理者代表組織制定，總經(jīng)理批準。 變更 《質量手冊》的變更必須經(jīng)管理者代表確認，總經(jīng)理批準后，正式發(fā)布最新版本。 《質 量手冊》的持有者離職時應交回本手冊。 適用于本公司所生產(chǎn)的鋼化玻璃、夾層玻璃和中空玻璃均按國家標準進行生產(chǎn)，故此不存在設計開發(fā)職能，刪減 。 有關管理的術語 體系： 相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。 質量目標： 在質量方面所追求的目的。 有效性： 完成策劃的活動和達到策劃結果的程度。 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個 人。 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 不合格（不符合）：未滿足要求。 返工： 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。 有關文件的術語 信息： 有意義的數(shù)據(jù)。 記錄： 闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 。 驗證： 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。 審核準則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 計量職能：組織中負責確定并實施測量控制體系的職能。 質量目標 原片利用率不低于 %。 嚴重安全事故每月發(fā)生次數(shù)不超過 3 起 (金額超過 1000 元 )，總金額不超過 3 萬元。 負責批準公司組織結構及主管以上人員的考查及任命。 負責公司的整體經(jīng)營活動，檢查落實財務、營銷、生產(chǎn)的各項工作決定。 。 負責程序文件、質量計劃和文件發(fā)放范圍的審批。 。 。 （飯?zhí)?、宿舍等）、消防、保衛(wèi)及用車管理。 b) 負責公司各 部門接口的協(xié)調，制定相關的接口關系。 負責公司產(chǎn)品的送檢工作。 負責組織制定生產(chǎn)計劃，跟蹤生產(chǎn)進度，并負責顧客的交貨期管理。 b) 負責原片供應商的開發(fā)、評審，提供相關資訊。 負責顧客貨款的追收工作。 負責公司投標工作，做好與顧客的溝通聯(lián)絡，識別顧客要求，組織合同或訂單的初審工作。 負責顧客投訴等售后服務工作，妥善處理與客戶關系，做好出訪和接待工作。 負責產(chǎn)品外協(xié)加工管理。 c) 建立和管理相關供應商檔案。 c) 負責按規(guī)定進行產(chǎn)品標識，確保產(chǎn)品標識完整、清晰，擺放整齊、合理，數(shù)據(jù)準確。 負責新產(chǎn)品工藝設計的組織工作。 c) 負責現(xiàn)有產(chǎn)品在工藝上的改進 。 c) 建立公司設備的日常巡檢制度，負責設備的檢修工作。 負責生產(chǎn)各過程的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)的準確及時。 負責不合格品的鑒定和評審工作，對批量不合格提出處理意見，并跟蹤實施。 b)制訂產(chǎn)品的內(nèi)控標準。 負責客戶投訴的鑒定，提出處理意見，配合服務部做好顧客服務。 在規(guī)定的范圍內(nèi)，負責不合格原材料進行生產(chǎn)的緊急放行的批準。 3 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 總經(jīng)理： 邢增毅 20xx 年 1 月 8 日 質量管理體系過程職責分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)辦 質檢部 生產(chǎn)技 術部 銷售部 服務部 采購部 4 質量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ 實現(xiàn)過程的策劃 △ ▲ ▲ △ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ ▲ ▲ 設計和開發(fā)（刪減） 采購 △ △ △ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務提供 △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 不合格品控制 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 改進 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 注： ▲ 主要職能 △ 相關職能 3C 質量管理體系過程職責分配表 注： ▲ 主要職能 △ 相關職能 職 能 部 門 標 準 條 款 總經(jīng)經(jīng) 管理者代表 生產(chǎn) 技術部 服務部 質檢部 采購部 銷售部 總經(jīng)辦 1 職責和資源 職責 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 資源 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 質量計劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件要求 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 質量記錄 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 3 采購和進貨檢驗 供應商的控制 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ 關鍵材料的檢驗 /驗證 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 4 生產(chǎn)過程控制及檢驗 關鍵過程控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境要求 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 過程監(jiān)控 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 設備管理 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品檢驗 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 5 例行檢驗和確認檢驗 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 6 檢驗試驗儀器設備 校準和檢定 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 7 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8 內(nèi)部質量審核 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 9 認證產(chǎn)品的一致性 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 10 包裝、搬運和儲存 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4 質量管理體系 公司根據(jù) ISO 9001： 20xx標準要求，同時考慮本公司產(chǎn)品 行業(yè)的特點和要求，建立了質量管理體系，并形成了文件，同時加以實施、保持和持續(xù)改進。 確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法。 公司總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務提供的質量負責。 本公司的質量管理體系分五部分： a） 質量管理體系； b） 管理職責； c） 資源管理； d） 產(chǎn)品實現(xiàn)； e） 測量、分析和改進。 程序文件是描 述 ISO 9001： 20xx標準和本公司質量手冊規(guī)定要求的文件化的質量工作程序，它具體規(guī)定了某項活動的目的、范圍、職責、管理和控制該項活動途徑及相關文件和記錄。 文件的詳略程度取決于本行業(yè)特點、過程的復雜程度和人員素質。 文件正式發(fā)布前，所有受控文件及其發(fā)放范圍均應經(jīng)有關授權人員審批，以確保文件是充分 的、適宜的。修改與審批應由原審批人或部門進行。已作廢的文件應及時從現(xiàn)場撤出，或進行適宜的標識防止誤用。 對質量記錄的內(nèi)容、格式、收集、編目、貯存和處理進行控制。 質量記錄的標識、存檔和保存應方便存取和檢索。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則。 公司執(zhí)行過程控制文件，實現(xiàn)顧客要求，使顧客滿意并爭 取超越顧客期望。 公司質量方針詳見本質量手冊 5 質量方針是公司 質量管理體系內(nèi)一切質量工作的宗旨和方向，各部門都應嚴格遵守。 質量目標的實現(xiàn)情況將在每年的管理評審會議中作出評價。 公司質量管理體系策劃通常是指對各個具體的產(chǎn)品制訂的管理方案，質量策劃，也包括對各項工作或質量管理體系改進的策劃。 公司制定并實施《質量管理策劃控制程序》。 本質量管理體系所涉及的相關職能部門的職責規(guī)定詳 見本手冊第 。 溝通的內(nèi)容至少應包括：質量方針和目標、質量要求、產(chǎn)品及服務適宜性和有效性等。 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表負責組織； 管理評審內(nèi)容： a） 審核結果； b） 顧客反饋； c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d） 預防和糾正措施的狀況； e） 以往管理評審的跟進措施； f） 有關影響質量管理體系的因素； g） 改進的建議。 管理評審記錄按《管理評審控制程序》的要求進行記錄和保存。 對新員工進行崗前培訓。 確保培訓有效，應保持教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄并對培 訓的有效性進行評估。 總經(jīng)理批準采購設備和工作環(huán)境要求。 本公 司的基礎設施范圍包括： a、土建設施； b、生產(chǎn)設備； c、監(jiān)視和測量設備； d、通信、運輸?shù)仍O施； e、辦公及其它設施。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《設施和工作環(huán)境控制程序》。 公司產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)主要過程： a） 對顧客要求的識別； b） 對承接的合同、訂單進行評審； c） 制訂質量計劃； d） 物資的采購； e） 生產(chǎn)和服務的提供； f） 計量器具 的控制。 策劃的輸出形式應適用于公司的運作方式。 公司通過以下要求明確顧客不斷變化的需求： a） 市場調查； b） 顧客回訪； c） 調查顧客滿意程度； d） 研究顧客的需求和期望； e） 關注有關法規(guī)的發(fā)展； f） 公司確定的其他附加要求。 其他各部門根據(jù)各自的工作特性和工作對象，采取靈活的方式就某項活動調查顧客的反應，研究顧客的需求和期望。 評審結果及后續(xù)措施應進行記錄。 公司通過電話、傳真、通信、拜訪、電子郵件 等多種方式與顧客溝通。 采購過程 公司根據(jù)采購的物資對最終產(chǎn)品質量的影響程度，將采購物資分為： 重要物資 (A級 )； 一般物資（ B級）； 輔助物資（ C級）。 公司制定并實施文件化程序《供應商管理程序》對供應商進行評價，評 價包括： a） 對供應商以往供貨業(yè)績進行評定； b） 供應商在同行業(yè)中的聲譽； c） 供應商的質量保證承諾。必要時提供相應的技術文件，作為合同的附件。 有關采購過程的詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。 各相關部門按公司制定的《生產(chǎn)