【正文】 手冊附錄 E，“檢具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖” 。 過程準(zhǔn)則與方法： 為確保所確定質(zhì)量管理體系過程的有效運(yùn)作與控制，本公司在下述內(nèi)容方面保持所需的準(zhǔn)則和方法： A） 國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； B） 質(zhì)量管理體系 document C） 本公司制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)程等； Source and information 本公司從支持所確定質(zhì)量管理體系過程的有效運(yùn)作 、 與持續(xù)的要求出發(fā)，確保他們能夠獲得必要的資源與信息；包括： A） 人力、設(shè)施、財(cái)力、工作環(huán)境資源； B） 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的信息； C） 顧客對產(chǎn)品的要求信息以及滿意程度的信息； D） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的信息； E） 不合格品和持續(xù)改進(jìn)的信息 外包過程的控制 ： 任何與本公產(chǎn)品符合性有關(guān)，包括中間過程和外包加工過程都應(yīng)嚴(yán)格予以控制， 以確保產(chǎn)品的符合性，本公司的外包過程包括：部分機(jī)械零部件的加工，熱處理，表面處理等，本公司將按《采購控制程序》選擇合格的外包加工商，規(guī)定外包加工品的技 術(shù)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則，定期對供方的業(yè)績進(jìn)行考核，評審，適當(dāng)時(shí)，采取糾正預(yù)防措施，確保外加工的產(chǎn)品和服務(wù)滿足本公司質(zhì)量管理體系的需求，滿足顧客的需要。 質(zhì)量體系的運(yùn)行機(jī)制： 運(yùn)用質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)來組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行； 運(yùn)用改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 運(yùn)用質(zhì)量體系審核和管理評審等手段來進(jìn)行驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)作的的有效性； 文件要求 總則 文件化的質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，本公司質(zhì)量管理體系文件件包括： A） 質(zhì)量手冊， 是提供本公司質(zhì)量體系總體信息的文件，其內(nèi)容包括質(zhì)量方針，目標(biāo)，并覆蓋 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求所描術(shù)的各過程，是質(zhì)量體系運(yùn)行的基本依據(jù)。 B） 質(zhì)量計(jì)劃 ， 對特殊的合同和過程制定滿足特定要求且與質(zhì)量體系要求相一致的質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源活動順序、檢測及驗(yàn)證方法等。 C） 程序文件：質(zhì)量體系程序文件是提供如何 完成活動過程信息一致的文件，包括： 1） GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件 2） 本公司為確保其過程的有效策劃、運(yùn)和和控制所制定的程序文件。 D） 管理規(guī)范：崗位人員任職要求；部門和崗位職責(zé)；技術(shù)文件管理辦法等。 E） 技術(shù)規(guī)范：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣； 工藝守則；操作規(guī)范；檢驗(yàn)和驗(yàn)收規(guī)范 。 F） 本公司確定的各類質(zhì)量記錄。 4． 2． 1． 2 體系的文件要求 A） 實(shí)際運(yùn)作應(yīng)與文件規(guī)定保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針，目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量體系文件的相關(guān)內(nèi)容，定期評審，確保質(zhì)量體系的有效性，充分性，適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 B） 文件應(yīng)切合實(shí)際，便于理解和操作； C） 文件可采用任何形式或類型的媒體； 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 A） 本手冊系依據(jù) GB/T1900120xx 和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成； B） 手冊內(nèi)容 1） 本公司質(zhì)量 管理 體系的范圍 2） 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ涞囊茫? 3） 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表 述 ； C） 本手冊 的支持文件為本公司的程序文件，或相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； D） 本 公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，是通過各項(xiàng)質(zhì)量活動形成的各 項(xiàng)質(zhì)量記錄證實(shí) 。 4． 2． 3 文件控制 1 企管總負(fù)責(zé)編制相關(guān)的《文件控制程序》，并對質(zhì)量管理體系 所要求的文件予以控制 。 2 File 控制的內(nèi)容及要求 A）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中使用的所有文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人核 準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性； B） File 的 update 必須是經(jīng)過批準(zhǔn)后 實(shí)施，并有更改標(biāo)識，企管部 應(yīng)定期編制《受控文件》 ，確保文件的更 改和現(xiàn)行 update 狀態(tài)得到標(biāo)識。 C) 企管部負(fù)責(zé)編制《受控文件》發(fā)放范圍表，作為發(fā)文依據(jù)，文件的發(fā)放應(yīng)確保在所有使用的場合，都能獲得相關(guān)文件的有效版本。 D）必要時(shí) File 進(jìn)行 reviwe and update,并再次核準(zhǔn)。 E） 確保 File 保持清晰，易于識別，企管部定期銷毀作 廢 File. F) 外來 File 應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，并 control 發(fā)放。 G） 文件發(fā)放部門應(yīng)從所有使用場合即時(shí)收回作廢文件，蓋上作廢章，因某種原因需要保留的作廢文件必須進(jìn)行標(biāo)識。 File 的承載媒體可以是紙張 ,計(jì)算機(jī)光盤或電子媒體 ,Key in puter 的 quality system File 應(yīng)和書面 File 的有效版本保持一致 ,其編號、制定、復(fù)制、更改、調(diào)閱等應(yīng)按書面文件程序進(jìn)行。 Record control 與本公司質(zhì)量 運(yùn)行有關(guān)的所有記錄均應(yīng)得到控制 ,予以保持 ,以提 供產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效證據(jù) . 本公司己編制《質(zhì)量記錄控制程序》 程序中規(guī)定了對記錄的標(biāo)識 ,貯存 ,保護(hù) ,檢索 ,保存期限和處置的詳細(xì)規(guī)定 ,本公司所有應(yīng)用場 合均應(yīng)按此程序遵守執(zhí)行 . 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量 control List,并對質(zhì)量記錄的分類 ,收集和保存部門及保存期限加以規(guī)定 ,并對編入“質(zhì)量記錄清單”中的記錄 sheet 格式進(jìn)行 control. 《質(zhì)量記錄程序》中必須規(guī)定記錄編號辦法，各部門應(yīng)按規(guī)定對記錄進(jìn)行標(biāo)識，并確保其標(biāo)識完整性與唯一性。 記錄應(yīng)按規(guī)定要求填寫，并確保其清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范；記錄不可以修改，但可勘誤。 凡有質(zhì)量記錄需要銷毀時(shí)，由品質(zhì)部提出申請，報(bào)企管部進(jìn)行銷毀動作，企管部進(jìn)行銷毀時(shí)，必須是保密的，并確保其銷毀動作的落實(shí)，防止泄密。 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理承諾建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系 ,并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 ,及時(shí)性 ,適宜性 、 充分性 . 本公司將采取 培訓(xùn)、會議、宣傳欄、內(nèi)審、管理評審等 ， 各種 方式 使全體員工 、 能樹立起質(zhì)量意識 ,能認(rèn)識到滿足顧客與法律法規(guī)的要求 、 對本公司的重要性 。并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)對員工的質(zhì)量職責(zé)和責(zé)任教育 ,使之 認(rèn) 識到所從事的質(zhì)量活動的 、 相關(guān)性與重要性 ,積極參加與質(zhì)量有關(guān)的各種活動 ,保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 從本公司的實(shí)際與自我追求出發(fā) ,制定具有可行性、挑戰(zhàn)性和領(lǐng)先性的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針 需要 確保： A)與本公司“ 融入客戶思想、產(chǎn)品動態(tài)設(shè)計(jì) 、嚴(yán)格過程控制、制造一流質(zhì)量產(chǎn)品”的經(jīng)營宗旨相一致； B)包括對滿足顧客與法律法規(guī)的要求及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾； C)提供制定和評價(jià)本公司質(zhì)量目標(biāo)的框架； D)在本公司的各個相關(guān)層次進(jìn)行溝通 ,使之準(zhǔn)確理解并有效實(shí)施； E)通過評 審保持質(zhì)量管理體系的適宜性。 質(zhì)量目標(biāo) 需要 確保： A）在本公司的相關(guān)職能部門及層次上全面建立質(zhì)量目標(biāo)； B） 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致，具量化并可測量。 C）質(zhì)量目標(biāo)滿足產(chǎn)品所要求的內(nèi)容。 為實(shí) 現(xiàn) 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,確定各級人員的職責(zé)和權(quán)限 ,各職能部門、完全按本手冊要求展開工作 ,每個員工必須理解質(zhì)量方針 ,并努力工作 . 在本公司生產(chǎn)經(jīng)營的全部環(huán)節(jié)中 ,在企業(yè)發(fā)展的各個階段中都始 終為高質(zhì)量奮斗。 按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔 ,由總經(jīng)理主持管理評審 ,執(zhí)行 《管 理評審程 序》 ,確保質(zhì)量管理體系的適宜性 、充分性、 有效 性 。 本公司將確保質(zhì)量體系運(yùn)作能獲得必要的資源 ,包括人力 、 設(shè)施 、信息 、 財(cái)力資源及相應(yīng)的工作環(huán)境 。 提供必要的證據(jù)、證實(shí)為建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系所開展的活動。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望 ,并爭取超越這些需求與期望 . 本公司將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo) ,為此將做到以下內(nèi)容 : A)通過市場調(diào)研、預(yù)測、或與顧客的直接接觸來確定顧客的期望和需求； B)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 ,這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求、質(zhì)量體系 和售后服務(wù)等 要求； C)轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 1)本公司必需滿足法律 法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 。 2)隨著顧客的期望和需求、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更及時(shí)修訂、更新產(chǎn)品要求、質(zhì) 量管理體系要求、以持續(xù)滿足顧客的要求 。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ) ,結(jié)合公司的實(shí)際情況 ,制定質(zhì) 量方針 并以文件形式 、 發(fā)放到全體員工 ,本公司質(zhì)量方針將具有 以下特點(diǎn) : A)與本公司經(jīng)營方針保持一致 ,并適合于公司的經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模 。 B)充分體現(xiàn)和滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾 。 C)質(zhì)量方針為制定評審 質(zhì)量目標(biāo)提供了框架 ,公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo) 。 D)在制定質(zhì)量方針過程中 ,與各部門及其承擔(dān)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和 己有的各層次人員進(jìn)行了充分的溝通 ,保證對方針內(nèi)容的理解能夠上下統(tǒng)一一致 . 本公司將建立《管理評審程序》 ,并依《管理評審程序》對質(zhì)量方針的持續(xù)與適宜性 、 進(jìn)行定期評審 ,必要 時(shí) 可進(jìn)行 update 以適應(yīng)公司對內(nèi)外環(huán)境的變化 . 質(zhì)量方針的核準(zhǔn)、發(fā)布、和修改應(yīng)按照 《文件控制程序》實(shí)行嚴(yán) 格控制； 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的訂定 ,并應(yīng)確保其在相關(guān)的職能和 層次上 加 以分解 . 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、轉(zhuǎn)化為 本部門的具體的質(zhì)量目標(biāo) ,質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)保證實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能得到充分控制 . 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上 ,在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開 ,應(yīng)高于現(xiàn)狀 ,具體可測量 ,體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則 ,經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn) . 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面 ,并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 質(zhì)量管理體系的策劃 為保證目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn) ,需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃 、 質(zhì)量策劃由 管理者代表主持 ,相關(guān)職能部門 主管 參加 。 質(zhì)量 目標(biāo) 策劃的時(shí)機(jī) : A) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立 ,改進(jìn)質(zhì)量管理體系 。 B) 公司的質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標(biāo) ,組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化 。 C) 公司的資源配置、市場發(fā)生重大變化 。 D) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng) 。 本公司質(zhì)量管理體系策劃包括以 下 內(nèi)容 : A) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程 ,確定過程的輸入 ,輸出及活動 ,并作出相應(yīng)控制規(guī)定 。 B) 識別為質(zhì)量目標(biāo)所建立的過程的資源配置 。 C) 對實(shí) 現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定 ,重點(diǎn)應(yīng)評審過程及質(zhì)量改進(jìn)的活動 .