【文章內(nèi)容簡介】 △ ☆△ △ △ △ ☆ —— 主管職責(zé) △ —— 配合職責(zé) 中國最大管理資源中心 第 18 頁 共 43 頁 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊 上海 公 司 名稱： 質(zhì)量保證體系概述 頁次： 4– 5– 1 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 4 質(zhì)量保證體系概述 批準(zhǔn)日期： 引言 本公司的質(zhì)量保證已建立了文件化的體系，本手冊作為體系綱領(lǐng)性的文件，對公司 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道安裝、維修 施工的質(zhì)量保證體系加以描述。這些體系文件在生產(chǎn)和管理的全過程中予以貫徹實施，并評價這些文件的有效性以致力于體系的持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 本手冊是在合同環(huán)境下，向用戶或第三方描述了 本公司質(zhì)量保證體系滿足 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道安裝、維修 工程的能力。 本手冊適用于 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道安裝、維修 全過程的管理。 在非 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道 安裝、維修工程施工中也參照執(zhí)行本手冊。 質(zhì)量方針 技術(shù)管理并舉，追求滿意服務(wù)。 質(zhì)量方針的含義 1）、 技術(shù)管理并舉：提高技術(shù)水平和管理水平 ； 2）、 追求滿意服務(wù)： 滿足用戶期望，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 持續(xù)改進(jìn)涵蓋了 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、 自動扶梯及人行道安裝、維修 施工的全過程。質(zhì)量包含了所有涉及 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道安裝、維修 施工質(zhì)量和管理質(zhì)量。 誠信服務(wù)是以用戶為關(guān)注焦點，明確各管理崗位的管理職責(zé)，了解用戶的需求并將其轉(zhuǎn)化為公司的管理準(zhǔn)則。 保證對安裝、維修的 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道 在交付使用中的保修、維修服務(wù)均符合用戶的期望。 中國最大管理資源中心 第 19 頁 共 43 頁 質(zhì)量目標(biāo) QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊 上海 公司 名稱： 質(zhì)量保證體系概述 頁次： 4– 5– 2 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 4 質(zhì)量保證體系概述 批準(zhǔn)日期： 1）電梯安裝交驗 合格率 100%； 2） 電梯維修及時率 100%； 3）用戶意見處理率 100%； 4）用戶滿意率 ≥ 90% 過程的識別 本手冊對 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道 安裝、維修工程管理的全過程予以了充分的識別，識別活動基于各過程的特征并滿足這些年設(shè)備的優(yōu)質(zhì)安全運行要求，同時又充分考慮各個過程輸出對設(shè)備安裝維修質(zhì)量的影響及后果。 本手冊對為用戶提 供優(yōu)質(zhì)的工程安裝與維修服務(wù)的過程作以下識別。 管理內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制訂； b) 職責(zé)權(quán)限分配； c) 文件控制； d) 質(zhì)量記錄控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程： a) 合同評審； b) 施工策劃： 1) 施工方案編制； 2) 質(zhì)量檢驗計劃編制； 3) 記錄內(nèi)容的確定。 c) 采購： 1) 采購文件控制； 2) 供方評價； 中國最大管理資源中心 第 20 頁 共 43 頁 3) 采購驗證； d) 施工作業(yè)： 1) 技術(shù)交底； QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊 上海 公司 名稱： 質(zhì)量 保證體系概述 頁次： 4– 5– 3 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 4 質(zhì)量保證體系概述 批準(zhǔn)日期： 2) 施工設(shè)備技術(shù)配備； 3) 用戶提供物資設(shè)備的保護(hù)。 e) 產(chǎn)品保護(hù)； f) 計量器具的控制。 資源管理： a) 人力資源管理： 1) 培訓(xùn)策劃； 2) 培訓(xùn)有效性評價。 b) 設(shè)備提供： 1) 施工機具使用計劃編制； 2) 檢測設(shè)備周檢計劃編制。 測量、分析、改進(jìn) a) 檢查策劃： 1) 工程質(zhì)量驗收項目劃分； 2) 審核計劃編制； 3) 用戶回訪計劃編制； b) 測量和監(jiān)控： 1) 工程質(zhì)量驗收； 2) 工程質(zhì)量監(jiān)督； 3) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 4) 用戶回訪； 中國最大管理資源中心 第 21 頁 共 43 頁 c) 不合格控制： 1) 不合格品通知； 2) 不合格的處置。 d) 統(tǒng)計分析： 1) 驗收一次合格率統(tǒng)計； QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊 上海 公司 名稱： 質(zhì)量保證體系概述 頁次： 4– 5– 4 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 4 質(zhì)量保證體系概述 批準(zhǔn) 日期： 2) 用戶回訪、業(yè)主滿意度統(tǒng)計； 3) 供方提供產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計； 4) 質(zhì)量事故統(tǒng)計； 5) 施工目標(biāo)計劃完成率統(tǒng)計。 體系文件 體系文件除本手冊外，還包括文件化的程序和過程活動準(zhǔn)則，以及能證實過程方法有效并已得到控制的記錄。所有文件的有效性都得到控制，各活動場所保證使用現(xiàn)行的版本。 通過文件化明確規(guī)定了實施質(zhì)量保證的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。這些文件由質(zhì)量保證手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等組成。 體系文件主要有以下的內(nèi)容： 質(zhì)量保證手冊 概括和清晰地描述公司質(zhì)量保證 體系的范圍。 本質(zhì)量保證手冊的描述，是對涵蓋了 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道 安裝、維修工程的質(zhì)量體系、及其對體系范圍所作的剪裁和合理性作出了相關(guān)的說明。 程序文件 本手冊包括的文件化的程序共有 11 個， 程序文件是按公司的質(zhì)量方針和 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道 安裝、維修作業(yè)的特定管理要求而編制 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 43 頁 的，均能指導(dǎo)各過程活動的有序進(jìn)行。所有程序 文件都由歸口部門組織實施。 質(zhì)量記錄 本手冊包括的質(zhì)量記錄均在相應(yīng)的程序中予以提示。質(zhì)量記錄的標(biāo)準(zhǔn)格式均是得到公司標(biāo) 準(zhǔn)化注冊，并以動態(tài)的方法加以發(fā)布。 開展質(zhì)量記錄的策劃，將 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道 安裝、維修記錄的要求和充分證實質(zhì)量管理活動的記錄內(nèi)容予以確定。對所有被確定的記錄內(nèi) QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊 上海 公司 名稱： 質(zhì)量保證體系概述 頁次： 4– 5– 5 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 4 質(zhì)量保證體系概述 批準(zhǔn)日期： 容，都準(zhǔn)備好記錄的載體，以保證質(zhì)量記錄的正確性、可追溯性和可信 性。 本公司采用的質(zhì)量保證程序目錄見附錄 A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄），程序文件規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 中國最大管理資源中心 第 23 頁 共 43 頁 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊 上海 公司 名稱： 質(zhì)量保證體系維護(hù)與改進(jìn) 頁次： 5– 2– 1 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 5質(zhì)量保證體系維護(hù)與改進(jìn) 批準(zhǔn)日期： 引言 為保證乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯及人行道安裝、維修的質(zhì)量保證體系正常運行和本手冊的有效實施，持續(xù)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審 核和定期實施體系管理評審，接受國家質(zhì)監(jiān)部門、上級或用戶的安全監(jiān)督、監(jiān)察和檢查。以確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合技術(shù)法規(guī)、計劃安排和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，以及這些安排是否得到有效貫徹、對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否合適。 職責(zé) 總經(jīng)理主持體系的管理評審 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督和審核。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與國家特種設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，有計劃地接受外部監(jiān)督檢查。 策劃 按國家特種設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)的監(jiān)督要求接受和組織監(jiān)督和審核。 有計劃地開展公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，并保證涉及其相對獨立的質(zhì)量管理要素 。 年度審核計劃和單項審核計劃均形成正式文件。 審核組由具備資格的對將要進(jìn)行審核的工作內(nèi)容不承擔(dān)直接責(zé)任的獨立的人員擔(dān)任。 在適當(dāng)?shù)臅r期內(nèi)進(jìn)行體系管理評審。 審核項目均編制審核檢查表。 管理評審報告和不符合項報告 管理評審應(yīng)有管理評審記錄并形成管理評審報告。 不符合項的報告 a. 對審核中發(fā)現(xiàn)的任何不符合項簽發(fā)不符合項報告，受審核部門接到不符合項 中國最大管理資源中心 第 24 頁 共 43 頁 報告，按規(guī)定期限制定并采取糾正措施。 b. 不符合項的糾正和糾正措施按計劃時限完成。 審核報告 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊 上海 公司 名稱： 質(zhì)量保證體系維護(hù)與改進(jìn) 頁次： 5– 2– 2 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 5質(zhì)量保證體系維護(hù)與改進(jìn) 批準(zhǔn)日期： 每次管理評審和內(nèi)部審核均編制審核報告。 不符合項糾正后的跟蹤驗證 所有不符合項的糾正措施均進(jìn)行跟蹤，驗證并記錄措施的有效程度，直至不符合項被糾正。 記錄 下列文件被作為保存的記錄： 年度審核計劃； 審核工作計劃； 管理評審會議紀(jì)要； 管理評審報告； 審核檢查表； 審核 報告； 不符合項報告； 審核會議簽到頁。 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 43 頁 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊 上海 公司 名稱： 文件控制 頁次： 6– 1– 1 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 6 文件控制 批準(zhǔn)日期： 引言 在對本手冊有效實施起作用的活動的各個場所， 都得到相應(yīng)文件和資料的有效版本，通過對文件和資料更改控制，保證文件和資料的適應(yīng)性。對文件和資料的控制包括涉及 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動扶梯 及人行道 安裝、維修質(zhì)量的外來文件。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)文件和資料控制的實施。 文件歸口部門負(fù)責(zé)文件和資料的編制、審核或?qū)彾ā? 歸口部門組織文件編審、由經(jīng)授權(quán)的人員審批。 發(fā)放