【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃（ 參見 質(zhì)量管理體系流程圖 ） 管理代表對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以 實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)： – a)確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動； b)確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源； c)不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d)應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等變化做出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確定公司的組織結(jié)構(gòu)和各單位部門的職責(zé)和權(quán)限，并責(zé)成各單位 領(lǐng)導(dǎo)對本單位的組織結(jié)構(gòu)及崗位的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，向顧客做出質(zhì)量承諾 ,在生產(chǎn)經(jīng)營管理中樹立“以質(zhì)量為生命”的指導(dǎo)思想； c) 對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、完善和持續(xù)有效運行，負(fù)最終責(zé)任； d) 建立和調(diào)整與質(zhì)量管理體系及業(yè)務(wù)工作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； – e) 為質(zhì)量管理體系的運行提供有力的資源保障； f) 任命管理者代表，為其有 效開展工作提供必要條件； g) 主持管理評審； h) 對公司工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)； 副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理） a)貫徹國家的方針、政策和上級指示、決定，對分管工作的管理和質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門圍繞質(zhì)量管理體系開展管理工作； c)及時對施工過程所需資源平衡調(diào)度、保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行； d)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督公司業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方法規(guī)； e)深入基層調(diào)查研究、了解顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，及時處理顧客的投訴。 質(zhì)安部 a)負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃； b)負(fù)責(zé)管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； c)負(fù)責(zé)管理評審提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實施后的跟蹤和驗證； d)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作，協(xié)調(diào)、監(jiān)督各級質(zhì)量管理體系職能部門行使質(zhì)量管理職能，協(xié)助管理者代表組織好質(zhì)量管體系的有效運行； – e)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正、預(yù)防措施實施后的跟蹤驗證，督促受審核單位按要求的時間完成對不符合項的整改； f) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系文件中屬于本部門職責(zé)范圍的工作的持續(xù)有效的運行，負(fù)責(zé)編 寫、修改和完善《質(zhì)量手冊》、《管理評審程序》、《內(nèi)部審核管理程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》、《不合格品控制程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》、《標(biāo)志與可追溯性控制程序》、《測量與監(jiān)控設(shè)備的管理程序》、《數(shù)據(jù)分析與運用管理程序》。組織對質(zhì)量手冊和程序文件的定期評審、修訂和管理工作。 g)貫徹落實工程質(zhì)量活動的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及勞動保護(hù)的方針、政策、法規(guī)，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；貫徹落實施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、確保其有效性； h) 對施工現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，組織工程質(zhì)量和安全大檢查，參加重大質(zhì)量事故或安全事故的評審處 理，對糾正措施實施監(jiān)督，參加工程質(zhì)量的評定驗收； i) 負(fù)責(zé)針對工程質(zhì)量通病問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗證； j) 負(fù)責(zé)明確工程質(zhì)量的可追溯性要求，當(dāng)工程出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)地追溯； k) 參與回記保修的管理工作，督促檢查基層單位回記保修工作的落實情況； l) 推進(jìn)和開展 QC 小組活動，參加全面質(zhì)量管理活動，運用統(tǒng)計 – 技術(shù)手段方法控制工序質(zhì)量，為有關(guān)部門和人員在進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量管理時提供可靠數(shù)據(jù)。 m) 嚴(yán)格按工藝規(guī)程和檢驗細(xì)則進(jìn)行各項檢驗試驗工作，確保試驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠， 對檢驗試驗工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)； n)做好并提供各種檢驗原始記錄及檢驗報告，對出具的文字報告和記錄負(fù)責(zé)； o)負(fù)責(zé)試驗、檢驗設(shè)備的添置、更新、校準(zhǔn)、檢驗、維修、報廢工作，并建立臺帳、指導(dǎo)、檢查施工過程中的計量工作。 工程部 a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)建筑施工的政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過程的控制； b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)工作程序的持續(xù)有效運行；負(fù)責(zé)編寫、修改和完善《施工手冊》、《施工過程管理程序》、《倉庫管理程序》、《施工設(shè)備管理程序》、《采購管理程序》； c)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各 項目部確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； d)審批開工報告書和組織竣工驗收工作； e)組織審核公司工程項目的施工組織設(shè)計； f)負(fù)責(zé)新工藝的過程設(shè)計和開發(fā)的策劃； g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計工作，完成上級布置的社會統(tǒng)計調(diào)查，收集、分析、處理施工過程中顧客反饋的相關(guān)信息，必要時傳遞到相關(guān)部門，達(dá)到內(nèi)部溝通。 – h)對施工過程的特殊工序?qū)嵤┍O(jiān)督檢查。 i)深入施工現(xiàn)場，抓好現(xiàn)場材料和設(shè)備管理，做到文明施工； j)負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的選擇和定期評價、建立和更新“合格供應(yīng)商名錄”； k)指導(dǎo)、檢查材料工作人員做好各項材料管 理工作； l)負(fù)責(zé)施工設(shè)備的日常管理工作，檢查、監(jiān)督操作人員持證上崗。 經(jīng)營部 a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律和地方法規(guī)，貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)工作程序的持續(xù)有效運行，負(fù)責(zé)編寫、修改和完善《文件與資料管理程序》、《合同評審管理程序》、《顧客財產(chǎn)管理程序》、《人力資源管理程序》、《顧客滿意度管理程序》、《竣工交付結(jié)算管理程序》。 c)負(fù)責(zé)編制公司部門發(fā)布的受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，并采用內(nèi)部刊物發(fā)布信 息，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，以保證現(xiàn)場使用有效版本。 d)負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研和工程信息跟蹤，收集處理顧客需求信息并及時向相關(guān)部門傳遞，達(dá)到內(nèi)部溝通； e)負(fù)責(zé)工程項目的投標(biāo)工作，合同評審及合同簽約的管理； f)督促公司各部門及時、準(zhǔn)確、完善地收集合同實施中的相關(guān)資料，提高預(yù)、結(jié)算的正確性。 – g)及時傳遞來往文件、資料、顧客電話、信函，達(dá)到內(nèi)部溝通； h)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對有關(guān)部門的文件資料管理情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督； i)貫徹執(zhí)行國家的勞動工資政策、法令以及上級的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)編制實施公司年度培訓(xùn)計劃，組 織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估； j)負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢、安全、技術(shù)、材料、試驗等專業(yè)管理人員和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審工作，并保存記錄； k)負(fù)責(zé)組織編制管理人員的崗位任職要求和崗位職責(zé)，并對其各級管理人員的配置、聘用、考核、解聘全過程進(jìn)行監(jiān)控； 設(shè)計部 a)執(zhí)行《合同評審管理程序》，參加公司的招投標(biāo)活動，負(fù)責(zé)方案的設(shè)計，負(fù)責(zé)施工圖的設(shè)計、自審、會審工作； b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中屬于本部門事例責(zé)范圍內(nèi)的工作程序的持續(xù)有效運行；負(fù)責(zé)編寫、修訂和完善《設(shè)計管理程序》； c)負(fù)責(zé)技術(shù)交 底的監(jiān)督管理工作，必要時參與大型工程技術(shù)交底工作，對特殊過程進(jìn)行過程能力確認(rèn)； d) 參加工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)大檢查，參加重大質(zhì)量事故和安全事故的評審處理，參加工作項目的內(nèi)部竣工驗收工作，參加工程質(zhì)量的評定驗收； 項目部 a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系在本項目的持續(xù)有效運行，貫徹公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)本項目的質(zhì)量目標(biāo)； – b)參與本項目的質(zhì)量策劃工作，組織有關(guān)人員編制本項目的施工組織設(shè)計，對工程質(zhì)量實行全方位、全過程的管理監(jiān)控，貫徹執(zhí)行國家頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程和質(zhì)量安全管理制度； c)建立和完善項目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)，明確各自職責(zé)； d)負(fù)責(zé)工程項目的施工、檢驗、交工整個過程質(zhì)量活動的控制、監(jiān)督和改進(jìn)； e)負(fù)責(zé)收集、傳遞、處理施工過程中的顧客或監(jiān)理公司意見，同時應(yīng)把顧客的要求及時向公司內(nèi)部傳遞，達(dá)到內(nèi)部溝通； f)經(jīng)常對本項目職工進(jìn)行質(zhì)量和安全教育，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系教育； g)負(fù)責(zé)收集、整理、匯總、保管施工過程中各種原始資料和記錄，確保各項資料的真實、準(zhǔn)確、齊全和可追溯性； h)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的工作環(huán)境、符合相關(guān)規(guī)定的要求，確保工作環(huán)境良好。 內(nèi)審員 在管 理者代表的指導(dǎo)和質(zhì)安部的組織下，對本公司的質(zhì)量管理體系運行情況，承擔(dān)檢查、驗證的工作職責(zé)。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)確保按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； – b)向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進(jìn)的方面； c)促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動與總經(jīng)理、副總經(jīng)理 、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，向總經(jīng)理匯報或傳達(dá)到各部門，促進(jìn)顧客要求意識的形成； f)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； g)負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。 內(nèi)部溝通方法 a)公司領(lǐng)導(dǎo)之間通過不定期的領(lǐng)導(dǎo)班子會議對質(zhì)量體系的運行信息進(jìn)行傳遞和溝通； b)公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門之間通過每月的辦公會，對質(zhì)量體系的運行信息進(jìn)行傳遞和溝通； c)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種處息溝通，還可采用內(nèi)部刊物、簡報、會議記錄等方 法，達(dá)到內(nèi)部溝通。 管理評審 總則 公司質(zhì)安部每年年底編制次年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審，評價公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充 – 分性、有效性和效率。 一般情況下，管理評審每年進(jìn)行兩次，間隔期不超過 6 個月，當(dāng)出現(xiàn)下列特殊情況之一時，可增加管理評審頻次： a)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變動； b)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化經(jīng)； c)市場形勢和社會需求明顯變化經(jīng)； d)工程項目發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客對質(zhì)量有嚴(yán)格投訴或投訴連續(xù)發(fā)生； e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 管理評審的輸入一般包括： a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報告）； b)顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c)重大質(zhì)量事故的處理，過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實施情況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項目采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f)以 往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； g)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整。相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 – 其它要求發(fā)生的變更）； h)改進(jìn)的建議。 管理評審的輸出要反映出對上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果 a)由管理者代表起草《評審報告》，該報告應(yīng)包括評審情況、評審結(jié)論、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的要求，產(chǎn)品改進(jìn)的要求，資源分配的要求。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為評審的輸出； b)由質(zhì)安部將評審報告印發(fā)給相關(guān)部門和單位并監(jiān)控執(zhí)行； c)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證； d)質(zhì)安部根據(jù)會議評審結(jié)果和改進(jìn)要求，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門制訂改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施； e)管理者代表審定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門實施，質(zhì)安部組織內(nèi)審員跟蹤監(jiān)督實施情況，并驗證其實施效果； f)質(zhì)安部負(fù)責(zé)管理評審有關(guān)記錄的建檔和保存，保存期限 3 年。 有關(guān)管理評審的詳細(xì)內(nèi)容見《管理評審程序》。 – 資源管理 1 目的 確定并及時提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于公司、過程和項目的管理，以達(dá)到顧客滿意。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等的管理。 3 職責(zé) 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)人員選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制訂及監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 相關(guān)部門 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督施工現(xiàn)場的設(shè)備及工作環(huán)境的符合性。 項目部 a)負(fù)責(zé)對本項目職工和供應(yīng)商人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育和安全教育； b)負(fù)責(zé)確保施工現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。 4 程序概要 資源提供 公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。 人力資源 公司應(yīng)是一個學(xué)習(xí)進(jìn)取型團(tuán)隊，其成員應(yīng)具有開拓進(jìn)取，務(wù)實高效的精神，承擔(dān) 公司質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。對能力的判斷應(yīng)從受教育的程度，接受培訓(xùn)的情況，本身所掌握的技能 – 及