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20xx年李渡酒業(yè)公司質量、食品安全質量手冊(66頁)-質量手冊(編輯修改稿)

2024-09-22 20:01 本頁面
 

【文章內容簡介】 產(chǎn)品和過程。對顯示源于外部的產(chǎn)品和過程的控制均在 食品安全 管理體系中加以識別,并形成文件。 文件要求 總則: 質量管理體系文件包括: 1) 手冊 ,系統(tǒng)描述本公司質量、 食品安全 管理體系基本情況,包括 方針和目標; 2) GB/T190012020 標準要求形成文件的程序; 3) 公司為確 保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件;包括國家法律、法規(guī)、標準和其他支持性文件; 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 20 4) 管理體系運行所需的記錄。 食品安全 管理體系文件包括: 1) 手冊 ,系統(tǒng)描述本公司 食品安全 管理體系基本情況,包括方針、目標; 2) GB/T220202020 標準要求的形成文件的程序和記錄; 3) c 組織為確保 食品安全 管理有效建立、實施和更新所需的文件、記錄;包括 前提方案 ( 白酒企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范 GPP); 操作性前提方案( SSOP)包括工藝操作和設備維修保養(yǎng)規(guī)范等; HACCP 計劃 ;公司為確保 食品安全 所編制的作業(yè)文件; 食品安全管理體系 運行所要求的記錄。 質量、 食品安全 手冊 手冊 是闡述公司的質量、 食品安全 方針和目標并描述質量管理體系和 食品安全 管理體系的綱領性文件,應包括: 1) 質量、 食品安全 管理體系的范圍,包括任何刪減的細節(jié)與合理性; 2) 為質量、 食品安全 管理體系編制的形成文件的程序或對其引用; 3) 質量管理體系和 食品安全 管理體系過程之間相互作用的表述。 文件控制 管理體系所需要的文件由 辦公室 編制《文件控制程序》,以實施以下幾方面的控制: 1) 應規(guī)定各類文件的編號規(guī)則; 2) 為使文件是充分和適宜的,文件發(fā)布前得到批準; 3) 必要時對文件進行評審與更新,并再次批準; 4) 當本公司的組織機構、工藝流程、相關的法律法規(guī)等發(fā)生變化時,應由管理者代表( HACCP 小組長)組織有關人員對體系文件進行評審,確定文件的更改,并應確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別; 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 21 5) 確保在使用文件的所有場合都能得到適用文件的有效版本; 6) 確保體系(包括外來文件)應有唯一的分發(fā)號,并蓋有受控標識,文件保持清晰,易于識別; 7) 防止作廢文件的非預期使用,若因任何原因而保留作廢文件時,應對這些文件進行適當?shù)臉俗R以及記錄文件更改的原因與證據(jù)。 辦公室 應根據(jù)內部溝通的原則,確保 公司內和其他相關方都能得到有效版本的相應的文件,包括外來文件和技術文件。 、描述前提方案和 HACCP計劃的文件的更新 制訂操作性前提方案和(或) HACCP計劃后,必要時,組織應更新如下信息: a) 產(chǎn)品特性; b) 預期用途; c) 流程圖; d) 過程步驟; e) 控制措施。 必要時,應對 HACCP 計劃以及描述前提方案的程序和指導書進行修改 記錄控制 質量管理體系和 食品安全 管理體系所使用的記錄由 辦公室 編制《記錄控制程序》。應規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置,并實施控制。應保持記錄, 以提供質量體系符合要求和有效運行的證據(jù);記錄必須及時、真實、完整、明了,不準涂改并有記錄人簽名或蓋章。所有記錄均應保持清晰,易于識別和檢索。 保存期滿的記錄可以處理,應交 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 相關文件 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 22 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理應闡明公司的 方針 和 目標 、確定組織機構、規(guī)定各層次人員的質量、 食品安全職責、明確管理者代表和 HACCP 小組長的職權、對資源的配置和管理評審作出規(guī)定,以確保質量管理體系和 食品安全 管理體系持續(xù)的適宜性和有效性,達到預定的 目標 和持 續(xù)的顧客滿意。公司的經(jīng)營目標支持 食品安全 的要求并作出承諾: 1) 向全體員工傳達滿足顧客要求、滿足與產(chǎn)品質量有關的法律法規(guī)要求,包括遵守 食品安全 法律法規(guī)和應遵守的其他要求,以及公司支持 食品安全 的重要性; 2) 承擔 食品安全 的最終責任,使員工樹立質量和 食品安全 責任 意識 ,明確顧客滿意是每個員工最基本的要求; 3) 制訂適合本公司實際,又能體現(xiàn)顧客要求的質量、 食品安全 方針 和目標; 4) 明確管理者代表和確定 HACCP 小組的成員,賦予其職責; 5) 按計劃的時間間隔( 十二個月 )主持管理評審; 6) 確保實施質量管理體系和 食品安全 管理體系運行所需的資源 ; 7) 本公司有關 食品安全 承諾可向相關方公開。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足,具體應做到: 1) 充分了解顧客明確的或潛在的需求和期望,包括與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)方面的要求; 2) 確保把顧客需求和期望轉化為要求,如產(chǎn)品質量的要求、過程的要求,質量管理體系的要求等,只有完全滿足顧客的需求和期望及相關的法律、法規(guī)要求時顧客才能江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 23 滿意,并通過質量管理體系的有效運行得以實現(xiàn)。 質量、 食品安全 方針 總經(jīng)理制訂質量、 食品安全 方針 ,并確保: 1) 質量和 食品安全 有關的危害制定 的 方針 與公司的宗旨與公司在 食品鏈 中的作用相適應; 2) 符合相關法律法規(guī),包括滿足顧客要求和持續(xù)改進管理體系有效性和 食品安全 的承諾 3) 提供制訂和評審目標的框架, 4) 在公司內通過各級會議、板報、培訓、標語等方式使各層次人員得到溝通和理解, 5) 本公司通過管理評審對質量方針和 食品安全 方針的適宜性進行評審,必要時可對質量安全方針進行修改以適應本公司內外環(huán)境變化。 本公司的質量、 食品安全 方針 是: 傳承千年酒脈 打造一流品牌 策劃 產(chǎn)品質量 目標是質量、 食品安全 方針 所追求的目標,并由 方針 給定的框架內指定并開展,也是公司各 職能部門所追求的主要任務。是實現(xiàn)“顧客滿意”和“ 食品安全 ”的落實,也是評價質量管理體系和 食品安全 管理體系有效性的重要判定指標。 質量、 食品安全 目標 總經(jīng)理確保建立本公司的質量和 食品安全 目標,并由總經(jīng)理批準、發(fā)布實施,在相關職能和層次上建立質量和 食品安全 目標。 公司質量 、 食品安全 目標 為: 1.)成品一次檢驗合格率:≥ 98% 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 24 2.)自釀酒優(yōu)質 率≥ 80% 3.)出廠產(chǎn)品合格率: 100% 4.)關鍵控制點: 100%受控 5.)重大質量、食品安全危害事故為: 0 質量和 食品安全 目標 的展開和考核 公司各層次和相關職能部門應根據(jù)公司的質量、 食品安全 目標,逐項展開,制訂本部門 目標 和實施措施,并落實到人 。 由 質管部 每季度 對各部門 組織一次檢查 和 考核 工作,公司的目標完成情況每年年底進行考核 。 質量和 食品安全 目標必須與質量 食品 安全方針保持一致并量化,其結果作為評定管理體系有效性的依據(jù)之一。 質量、 食品安全 管理體系的策劃 總經(jīng)理在質量、 食品 安全 管理體系進行策劃時應確保: 、 食品 安全 管理體系進行策劃,以滿足質量、 食品安全 目標 和顧客要求,滿足公司管理體系總要求。主要應描 述為實施質量安全管理體系所涉及的各部門的活動。 、 食品安全 管理體系的變更進行策劃和實施時,保持質量、 食品 管理體系的完整性。 職責和權限 總經(jīng)理確保通過公司相關文件使各部門、各級管理者、各級員工的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定,并在相關層次所管轄的范圍內通過文件傳遞或公布得到溝通;對于從事與質量、 食品安全 管理有關的部門單位和人員均加以規(guī)定。 總經(jīng)理 1) 負責貫徹國家的法律、法規(guī)、有關方針政策,領導公司的質量、食品安全管理體系江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 25 有效運行并持續(xù)改進,并對所做出的承諾提供證據(jù); 2) 組織制 定公司的方針和目標,批準頒布質量、食品安全手冊; 3) 建立健全的質量、食品安全管理體系,任命管理者代表和 HACCP 小組長,落實組織機構,明確其職責; 4) 組織實施質量、食品安全管理體系策劃,明確與質量、食品安全管理有關人員的職責權限和相互溝通過程; 5) 主持管理評審,審核重大的質量、食品安全改進措施的建議; 6) 確保提供和調節(jié)質量、食品安全管理體系運行所必要的資源; 7) 對公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負責; 管理者代表 /食品安全小組組長 1) 負責建立、實施和保持質量、食品安全管理體系; 2) 向總經(jīng)理報告質量 、食品安全管理體系的運行情況,包括改進的需求,以供評審和作為質量、食品安全管理體系改進的基礎; 3) 確保在各職能部門提高和理解顧客要求的意識; 4) 負責公司質量、食品安全管理體系的有關事宜與外部各方的聯(lián)系工作; 5) 協(xié)助總經(jīng)理制定管理評審的計劃,并組織、參與管理評審活動; 6) 負責批準內審計劃及任命審核組,并組織內部審核; 7) 負責組織對質量、食品安全管理體系各過程的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析; 8) 負責主持召開公司重大質量、食品安全管理分析會,對不合格品的發(fā)生組織和相關人員進行調查、評審和處置; 9) 負責糾正措施 /預防措施的控制。 注: HACCP 小組及其成員的職責和權限在公司 HACCP 計劃中明確。 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 26 助理總經(jīng)理 /財務總監(jiān) 1) 協(xié)助總經(jīng)理的工作; 2) 負責分管部門的各項工作。 辦公室 1) 負責起草公司行政文件及各項管理制度;認真做好各類文件(含外來文件)的收發(fā)、傳遞、催辦、回收、歸檔等文件管理工作; 2) 負責組織實施定期或專題會議,及時傳遞、分析有關信息,確保良好的內部溝通; 3) 負責編制質量、食品安全管理體系文件,并做好審核、批準、發(fā)放、更改、評審、回收、歸檔等管理工作; 4) 負責各種工作質量、食品安全記錄的管理工作; 5) 負責公司的人力資源管理工作 ; 6) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審; 7) 負責公司安全保衛(wèi)、消防以及日常行政管理工作 ; 8) 負責公司零星采購工作,確保采購產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求。 質管部 1) 負責收集相關法律法規(guī)和標準,統(tǒng)一編號、分發(fā)并管理; 2) 負責對采購物資的進貨驗證及成品的檢驗; 3) 負責組織公司的內部審核,協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動; 4) 實施有效的過程監(jiān)控,負責不合格品及潛在不合格品的識別和處理結果的跟蹤; 5) 負責關鍵控制點和操作性前提方案的實施和監(jiān)控,對出現(xiàn)的不符合,制定和落實相 應的糾正和糾正措施; 6) 負責驗證活動的策劃和組織實施,并協(xié)助食品安全小組 組長做好相應的確認和驗證江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 27 分析工作; 7) 負責與監(jiān)督立法部門的聯(lián)系和溝通; 8) 負責新產(chǎn)品開發(fā)過程中包裝物的確認、封樣。 生產(chǎn)設備部 1) 負責 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 編制和安排公司生產(chǎn)計劃以及日常生產(chǎn)調度工作,負責對生產(chǎn)運行的控制,確保產(chǎn)品供貨合同的按時完成; 2) 負責對設施、設備維護保養(yǎng)和對工作環(huán)境進行管理,確保滿足生產(chǎn)要求; 3) 負責倉儲管理,確保產(chǎn)品得到有效防護; 4) 負責聽取員工的建議和報告,以便做出相應措施; 5) 負責相應關鍵控制點和操作性前提方案的實施和監(jiān)控,對出現(xiàn)的不符合,制定和落實相應的糾正和糾正措施; 6) 負責公司生產(chǎn)過 程中應急準備和響應活動。 物流部 1) 負責 大宗 采購工作,組織對供方進行評價,確保采購產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求; 2) 組織本部門貫徹實施質量、食品安全管理體系文件,確保部門質量目標的落實; 3) 負責市場的開拓和調研,收集、整理、反饋市場信息,并建立用戶檔案; 4) 負責產(chǎn)品的銷售工作,組織銷售合同的制定、洽談、評審、簽訂和監(jiān)督履行; 5) 收集和處置用戶對產(chǎn)品的質量、食品安全信息 及可追溯性工作 ; 6) 負責產(chǎn)品標識及可追溯性管理; 7) 確保按時回收貨款; 8) 負責顧客滿意情況的調查分析工作; 9) 負責售后服務工作 ; 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 28 10) 撤回市場上的不合格產(chǎn)品。 酒體設計中心 1) 參與 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃; 負責 基酒庫的 產(chǎn)品標識 和 可追
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