【文章內容簡介】 產(chǎn)品和過程。對顯示源于外部的產(chǎn)品和過程的控制均在 食品安全 管理體系中加以識別，并形成文件。 文件要求 總則： 質量管理體系文件包括： 1) 手冊 ，系統(tǒng)描述本公司質量、 食品安全 管理體系基本情況，包括 方針和目標； 2) GB/T190012020 標準要求形成文件的程序； 3) 公司為確 保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；包括國家法律、法規(guī)、標準和其他支持性文件； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 20 4) 管理體系運行所需的記錄。 食品安全 管理體系文件包括： 1) 手冊 ，系統(tǒng)描述本公司 食品安全 管理體系基本情況，包括方針、目標； 2) GB/T220202020 標準要求的形成文件的程序和記錄； 3) c 組織為確保 食品安全 管理有效建立、實施和更新所需的文件、記錄；包括 前提方案 （ 白酒企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范 GPP）； 操作性前提方案（ SSOP）包括工藝操作和設備維修保養(yǎng)規(guī)范等； HACCP 計劃 ；公司為確保 食品安全 所編制的作業(yè)文件； 食品安全管理體系 運行所要求的記錄。 質量、 食品安全 手冊 手冊 是闡述公司的質量、 食品安全 方針和目標并描述質量管理體系和 食品安全 管理體系的綱領性文件，應包括： 1) 質量、 食品安全 管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性； 2) 為質量、 食品安全 管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； 3) 質量管理體系和 食品安全 管理體系過程之間相互作用的表述。 文件控制 管理體系所需要的文件由 辦公室 編制《文件控制程序》，以實施以下幾方面的控制： 1) 應規(guī)定各類文件的編號規(guī)則； 2) 為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前得到批準； 3) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； 4) 當本公司的組織機構、工藝流程、相關的法律法規(guī)等發(fā)生變化時，應由管理者代表（ HACCP 小組長）組織有關人員對體系文件進行評審，確定文件的更改，并應確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 21 5) 確保在使用文件的所有場合都能得到適用文件的有效版本； 6) 確保體系（包括外來文件）應有唯一的分發(fā)號，并蓋有受控標識，文件保持清晰，易于識別； 7) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R以及記錄文件更改的原因與證據(jù)。 辦公室 應根據(jù)內部溝通的原則，確保 公司內和其他相關方都能得到有效版本的相應的文件，包括外來文件和技術文件。 、描述前提方案和 HACCP計劃的文件的更新 制訂操作性前提方案和（或） HACCP計劃后，必要時，組織應更新如下信息： a) 產(chǎn)品特性； b) 預期用途； c) 流程圖； d) 過程步驟； e) 控制措施。 必要時，應對 HACCP 計劃以及描述前提方案的程序和指導書進行修改 記錄控制 質量管理體系和 食品安全 管理體系所使用的記錄由 辦公室 編制《記錄控制程序》。應規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置，并實施控制。應保持記錄， 以提供質量體系符合要求和有效運行的證據(jù)；記錄必須及時、真實、完整、明了，不準涂改并有記錄人簽名或蓋章。所有記錄均應保持清晰，易于識別和檢索。 保存期滿的記錄可以處理，應交 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 相關文件 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 22 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理應闡明公司的 方針 和 目標 、確定組織機構、規(guī)定各層次人員的質量、 食品安全職責、明確管理者代表和 HACCP 小組長的職權、對資源的配置和管理評審作出規(guī)定，以確保質量管理體系和 食品安全 管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，達到預定的 目標 和持 續(xù)的顧客滿意。公司的經(jīng)營目標支持 食品安全 的要求并作出承諾： 1) 向全體員工傳達滿足顧客要求、滿足與產(chǎn)品質量有關的法律法規(guī)要求，包括遵守 食品安全 法律法規(guī)和應遵守的其他要求，以及公司支持 食品安全 的重要性； 2) 承擔 食品安全 的最終責任，使員工樹立質量和 食品安全 責任 意識 ，明確顧客滿意是每個員工最基本的要求； 3) 制訂適合本公司實際，又能體現(xiàn)顧客要求的質量、 食品安全 方針 和目標； 4) 明確管理者代表和確定 HACCP 小組的成員，賦予其職責； 5) 按計劃的時間間隔（ 十二個月 ）主持管理評審； 6) 確保實施質量管理體系和 食品安全 管理體系運行所需的資源 ； 7) 本公司有關 食品安全 承諾可向相關方公開。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，具體應做到： 1) 充分了解顧客明確的或潛在的需求和期望，包括與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)方面的要求； 2) 確保把顧客需求和期望轉化為要求，如產(chǎn)品質量的要求、過程的要求，質量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望及相關的法律、法規(guī)要求時顧客才能江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 23 滿意，并通過質量管理體系的有效運行得以實現(xiàn)。 質量、 食品安全 方針 總經(jīng)理制訂質量、 食品安全 方針 ，并確保： 1) 質量和 食品安全 有關的危害制定 的 方針 與公司的宗旨與公司在 食品鏈 中的作用相適應； 2) 符合相關法律法規(guī)，包括滿足顧客要求和持續(xù)改進管理體系有效性和 食品安全 的承諾 3) 提供制訂和評審目標的框架， 4) 在公司內通過各級會議、板報、培訓、標語等方式使各層次人員得到溝通和理解， 5) 本公司通過管理評審對質量方針和 食品安全 方針的適宜性進行評審，必要時可對質量安全方針進行修改以適應本公司內外環(huán)境變化。 本公司的質量、 食品安全 方針 是： 傳承千年酒脈 打造一流品牌 策劃 產(chǎn)品質量 目標是質量、 食品安全 方針 所追求的目標，并由 方針 給定的框架內指定并開展，也是公司各 職能部門所追求的主要任務。是實現(xiàn)“顧客滿意”和“ 食品安全 ”的落實，也是評價質量管理體系和 食品安全 管理體系有效性的重要判定指標。 質量、 食品安全 目標 總經(jīng)理確保建立本公司的質量和 食品安全 目標，并由總經(jīng)理批準、發(fā)布實施，在相關職能和層次上建立質量和 食品安全 目標。 公司質量 、 食品安全 目標 為： 1.）成品一次檢驗合格率：≥ 98% 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 24 2.）自釀酒優(yōu)質 率≥ 80% 3.）出廠產(chǎn)品合格率： 100% 4.）關鍵控制點： 100%受控 5.）重大質量、食品安全危害事故為： 0 質量和 食品安全 目標 的展開和考核 公司各層次和相關職能部門應根據(jù)公司的質量、 食品安全 目標，逐項展開，制訂本部門 目標 和實施措施，并落實到人 。 由 質管部 每季度 對各部門 組織一次檢查 和 考核 工作，公司的目標完成情況每年年底進行考核 。 質量和 食品安全 目標必須與質量 食品 安全方針保持一致并量化，其結果作為評定管理體系有效性的依據(jù)之一。 質量、 食品安全 管理體系的策劃 總經(jīng)理在質量、 食品 安全 管理體系進行策劃時應確保： 、 食品 安全 管理體系進行策劃，以滿足質量、 食品安全 目標 和顧客要求，滿足公司管理體系總要求。主要應描 述為實施質量安全管理體系所涉及的各部門的活動。 、 食品安全 管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量、 食品 管理體系的完整性。 職責和權限 總經(jīng)理確保通過公司相關文件使各部門、各級管理者、各級員工的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定，并在相關層次所管轄的范圍內通過文件傳遞或公布得到溝通；對于從事與質量、 食品安全 管理有關的部門單位和人員均加以規(guī)定。 總經(jīng)理 1) 負責貫徹國家的法律、法規(guī)、有關方針政策，領導公司的質量、食品安全管理體系江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 25 有效運行并持續(xù)改進，并對所做出的承諾提供證據(jù)； 2) 組織制 定公司的方針和目標，批準頒布質量、食品安全手冊； 3) 建立健全的質量、食品安全管理體系，任命管理者代表和 HACCP 小組長，落實組織機構，明確其職責； 4) 組織實施質量、食品安全管理體系策劃，明確與質量、食品安全管理有關人員的職責權限和相互溝通過程； 5) 主持管理評審，審核重大的質量、食品安全改進措施的建議； 6) 確保提供和調節(jié)質量、食品安全管理體系運行所必要的資源； 7) 對公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負責； 管理者代表 /食品安全小組組長 1) 負責建立、實施和保持質量、食品安全管理體系； 2) 向總經(jīng)理報告質量 、食品安全管理體系的運行情況，包括改進的需求，以供評審和作為質量、食品安全管理體系改進的基礎； 3) 確保在各職能部門提高和理解顧客要求的意識； 4) 負責公司質量、食品安全管理體系的有關事宜與外部各方的聯(lián)系工作； 5) 協(xié)助總經(jīng)理制定管理評審的計劃，并組織、參與管理評審活動； 6) 負責批準內審計劃及任命審核組，并組織內部審核； 7) 負責組織對質量、食品安全管理體系各過程的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析； 8) 負責主持召開公司重大質量、食品安全管理分析會，對不合格品的發(fā)生組織和相關人員進行調查、評審和處置； 9) 負責糾正措施 /預防措施的控制。 注： HACCP 小組及其成員的職責和權限在公司 HACCP 計劃中明確。 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 26 助理總經(jīng)理 /財務總監(jiān) 1) 協(xié)助總經(jīng)理的工作； 2) 負責分管部門的各項工作。 辦公室 1) 負責起草公司行政文件及各項管理制度；認真做好各類文件（含外來文件）的收發(fā)、傳遞、催辦、回收、歸檔等文件管理工作； 2) 負責組織實施定期或專題會議，及時傳遞、分析有關信息，確保良好的內部溝通； 3) 負責編制質量、食品安全管理體系文件，并做好審核、批準、發(fā)放、更改、評審、回收、歸檔等管理工作； 4) 負責各種工作質量、食品安全記錄的管理工作； 5) 負責公司的人力資源管理工作 ； 6) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審； 7) 負責公司安全保衛(wèi)、消防以及日常行政管理工作 ； 8) 負責公司零星采購工作，確保采購產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求。 質管部 1) 負責收集相關法律法規(guī)和標準，統(tǒng)一編號、分發(fā)并管理； 2) 負責對采購物資的進貨驗證及成品的檢驗； 3) 負責組織公司的內部審核，協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動； 4) 實施有效的過程監(jiān)控，負責不合格品及潛在不合格品的識別和處理結果的跟蹤； 5) 負責關鍵控制點和操作性前提方案的實施和監(jiān)控，對出現(xiàn)的不符合，制定和落實相 應的糾正和糾正措施； 6) 負責驗證活動的策劃和組織實施，并協(xié)助食品安全小組 組長做好相應的確認和驗證江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 27 分析工作； 7) 負責與監(jiān)督立法部門的聯(lián)系和溝通； 8) 負責新產(chǎn)品開發(fā)過程中包裝物的確認、封樣。 生產(chǎn)設備部 1) 負責 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 編制和安排公司生產(chǎn)計劃以及日常生產(chǎn)調度工作，負責對生產(chǎn)運行的控制，確保產(chǎn)品供貨合同的按時完成； 2) 負責對設施、設備維護保養(yǎng)和對工作環(huán)境進行管理，確保滿足生產(chǎn)要求； 3) 負責倉儲管理，確保產(chǎn)品得到有效防護； 4) 負責聽取員工的建議和報告，以便做出相應措施； 5) 負責相應關鍵控制點和操作性前提方案的實施和監(jiān)控，對出現(xiàn)的不符合，制定和落實相應的糾正和糾正措施； 6) 負責公司生產(chǎn)過 程中應急準備和響應活動。 物流部 1) 負責 大宗 采購工作，組織對供方進行評價，確保采購產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求； 2) 組織本部門貫徹實施質量、食品安全管理體系文件，確保部門質量目標的落實； 3) 負責市場的開拓和調研，收集、整理、反饋市場信息，并建立用戶檔案； 4) 負責產(chǎn)品的銷售工作，組織銷售合同的制定、洽談、評審、簽訂和監(jiān)督履行； 5) 收集和處置用戶對產(chǎn)品的質量、食品安全信息 及可追溯性工作 ； 6) 負責產(chǎn)品標識及可追溯性管理； 7) 確保按時回收貨款； 8) 負責顧客滿意情況的調查分析工作； 9) 負責售后服務工作 ； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 28 10) 撤回市場上的不合格產(chǎn)品。 酒體設計中心 1) 參與 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； 負責 基酒庫的 產(chǎn)品標識 和 可追