【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品和過程。對顯示源于外部的產(chǎn)品和過程的控制均在 食品安全 管理體系中加以識別，并形成文件。 文件要求 總則： 質(zhì)量管理體系文件包括： 1) 手冊 ，系統(tǒng)描述本公司質(zhì)量、 食品安全 管理體系基本情況，包括 方針和目標(biāo)； 2) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； 3) 公司為確 保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；包括國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他支持性文件； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 20 4) 管理體系運(yùn)行所需的記錄。 食品安全 管理體系文件包括： 1) 手冊 ，系統(tǒng)描述本公司 食品安全 管理體系基本情況，包括方針、目標(biāo)； 2) GB/T220202020 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄； 3) c 組織為確保 食品安全 管理有效建立、實(shí)施和更新所需的文件、記錄；包括 前提方案 （ 白酒企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范 GPP）； 操作性前提方案（ SSOP）包括工藝操作和設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)范等； HACCP 計(jì)劃 ；公司為確保 食品安全 所編制的作業(yè)文件； 食品安全管理體系 運(yùn)行所要求的記錄。 質(zhì)量、 食品安全 手冊 手冊 是闡述公司的質(zhì)量、 食品安全 方針和目標(biāo)并描述質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)包括： 1) 質(zhì)量、 食品安全 管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 2) 為質(zhì)量、 食品安全 管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3) 質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系過程之間相互作用的表述。 文件控制 管理體系所需要的文件由 辦公室 編制《文件控制程序》，以實(shí)施以下幾方面的控制： 1) 應(yīng)規(guī)定各類文件的編號規(guī)則； 2) 為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； 3) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； 4) 當(dāng)本公司的組織機(jī)構(gòu)、工藝流程、相關(guān)的法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由管理者代表（ HACCP 小組長）組織有關(guān)人員對體系文件進(jìn)行評審，確定文件的更改，并應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 21 5) 確保在使用文件的所有場合都能得到適用文件的有效版本； 6) 確保體系（包括外來文件）應(yīng)有唯一的分發(fā)號，并蓋有受控標(biāo)識，文件保持清晰，易于識別； 7) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以及記錄文件更改的原因與證據(jù)。 辦公室 應(yīng)根據(jù)內(nèi)部溝通的原則，確保 公司內(nèi)和其他相關(guān)方都能得到有效版本的相應(yīng)的文件，包括外來文件和技術(shù)文件。 、描述前提方案和 HACCP計(jì)劃的文件的更新 制訂操作性前提方案和（或） HACCP計(jì)劃后，必要時(shí)，組織應(yīng)更新如下信息： a) 產(chǎn)品特性； b) 預(yù)期用途； c) 流程圖； d) 過程步驟； e) 控制措施。 必要時(shí)，應(yīng)對 HACCP 計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行修改 記錄控制 質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系所使用的記錄由 辦公室 編制《記錄控制程序》。應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，并實(shí)施控制。應(yīng)保持記錄， 以提供質(zhì)量體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)；記錄必須及時(shí)、真實(shí)、完整、明了，不準(zhǔn)涂改并有記錄人簽名或蓋章。所有記錄均應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 保存期滿的記錄可以處理，應(yīng)交 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 相關(guān)文件 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 22 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)闡明公司的 方針 和 目標(biāo) 、確定組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定各層次人員的質(zhì)量、 食品安全職責(zé)、明確管理者代表和 HACCP 小組長的職權(quán)、對資源的配置和管理評審作出規(guī)定，以確保質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，達(dá)到預(yù)定的 目標(biāo) 和持 續(xù)的顧客滿意。公司的經(jīng)營目標(biāo)支持 食品安全 的要求并作出承諾： 1) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求、滿足與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括遵守 食品安全 法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，以及公司支持 食品安全 的重要性； 2) 承擔(dān) 食品安全 的最終責(zé)任，使員工樹立質(zhì)量和 食品安全 責(zé)任 意識 ，明確顧客滿意是每個(gè)員工最基本的要求； 3) 制訂適合本公司實(shí)際，又能體現(xiàn)顧客要求的質(zhì)量、 食品安全 方針 和目標(biāo)； 4) 明確管理者代表和確定 HACCP 小組的成員，賦予其職責(zé)； 5) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔（ 十二個(gè)月 ）主持管理評審； 6) 確保實(shí)施質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系運(yùn)行所需的資源 ； 7) 本公司有關(guān) 食品安全 承諾可向相關(guān)方公開。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，具體應(yīng)做到： 1) 充分了解顧客明確的或潛在的需求和期望，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)方面的要求； 2) 確保把顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，如產(chǎn)品質(zhì)量的要求、過程的要求，質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望及相關(guān)的法律、法規(guī)要求時(shí)顧客才能江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 23 滿意，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量、 食品安全 方針 總經(jīng)理制訂質(zhì)量、 食品安全 方針 ，并確保： 1) 質(zhì)量和 食品安全 有關(guān)的危害制定 的 方針 與公司的宗旨與公司在 食品鏈 中的作用相適應(yīng)； 2) 符合相關(guān)法律法規(guī)，包括滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和 食品安全 的承諾 3) 提供制訂和評審目標(biāo)的框架， 4) 在公司內(nèi)通過各級會議、板報(bào)、培訓(xùn)、標(biāo)語等方式使各層次人員得到溝通和理解， 5) 本公司通過管理評審對質(zhì)量方針和 食品安全 方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)可對質(zhì)量安全方針進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境變化。 本公司的質(zhì)量、 食品安全 方針 是： 傳承千年酒脈 打造一流品牌 策劃 產(chǎn)品質(zhì)量 目標(biāo)是質(zhì)量、 食品安全 方針 所追求的目標(biāo)，并由 方針 給定的框架內(nèi)指定并開展，也是公司各 職能部門所追求的主要任務(wù)。是實(shí)現(xiàn)“顧客滿意”和“ 食品安全 ”的落實(shí)，也是評價(jià)質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 質(zhì)量、 食品安全 目標(biāo) 總經(jīng)理確保建立本公司的質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)。 公司質(zhì)量 、 食品安全 目標(biāo) 為： 1.）成品一次檢驗(yàn)合格率：≥ 98% 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 24 2.）自釀酒優(yōu)質(zhì) 率≥ 80% 3.）出廠產(chǎn)品合格率： 100% 4.）關(guān)鍵控制點(diǎn)： 100%受控 5.）重大質(zhì)量、食品安全危害事故為： 0 質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo) 的展開和考核 公司各層次和相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量、 食品安全 目標(biāo)，逐項(xiàng)展開，制訂本部門 目標(biāo) 和實(shí)施措施，并落實(shí)到人 。 由 質(zhì)管部 每季度 對各部門 組織一次檢查 和 考核 工作，公司的目標(biāo)完成情況每年年底進(jìn)行考核 。 質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)必須與質(zhì)量 食品 安全方針保持一致并量化，其結(jié)果作為評定管理體系有效性的依據(jù)之一。 質(zhì)量、 食品安全 管理體系的策劃 總經(jīng)理在質(zhì)量、 食品 安全 管理體系進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確保： 、 食品 安全 管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量、 食品安全 目標(biāo) 和顧客要求，滿足公司管理體系總要求。主要應(yīng)描 述為實(shí)施質(zhì)量安全管理體系所涉及的各部門的活動。 、 食品安全 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、 食品 管理體系的完整性。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保通過公司相關(guān)文件使各部門、各級管理者、各級員工的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定，并在相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)通過文件傳遞或公布得到溝通；對于從事與質(zhì)量、 食品安全 管理有關(guān)的部門單位和人員均加以規(guī)定。 總經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量、食品安全管理體系江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 25 有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，并對所做出的承諾提供證據(jù)； 2) 組織制 定公司的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量、食品安全手冊； 3) 建立健全的質(zhì)量、食品安全管理體系，任命管理者代表和 HACCP 小組長，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)； 4) 組織實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系策劃，明確與質(zhì)量、食品安全管理有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互溝通過程； 5) 主持管理評審，審核重大的質(zhì)量、食品安全改進(jìn)措施的建議； 6) 確保提供和調(diào)節(jié)質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行所必要的資源； 7) 對公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)； 管理者代表 /食品安全小組組長 1) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、食品安全管理體系； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量 、食品安全管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求，以供評審和作為質(zhì)量、食品安全管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3) 確保在各職能部門提高和理解顧客要求的意識； 4) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作； 5) 協(xié)助總經(jīng)理制定管理評審的計(jì)劃，并組織、參與管理評審活動； 6) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃及任命審核組，并組織內(nèi)部審核； 7) 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量、食品安全管理體系各過程的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析； 8) 負(fù)責(zé)主持召開公司重大質(zhì)量、食品安全管理分析會，對不合格品的發(fā)生組織和相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、評審和處置； 9) 負(fù)責(zé)糾正措施 /預(yù)防措施的控制。 注： HACCP 小組及其成員的職責(zé)和權(quán)限在公司 HACCP 計(jì)劃中明確。 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 26 助理總經(jīng)理 /財(cái)務(wù)總監(jiān) 1) 協(xié)助總經(jīng)理的工作； 2) 負(fù)責(zé)分管部門的各項(xiàng)工作。 辦公室 1) 負(fù)責(zé)起草公司行政文件及各項(xiàng)管理制度；認(rèn)真做好各類文件（含外來文件）的收發(fā)、傳遞、催辦、回收、歸檔等文件管理工作； 2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施定期或?qū)ｎ}會議，及時(shí)傳遞、分析有關(guān)信息，確保良好的內(nèi)部溝通； 3) 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并做好審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、評審、回收、歸檔等管理工作； 4) 負(fù)責(zé)各種工作質(zhì)量、食品安全記錄的管理工作； 5) 負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作 ； 6) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審； 7) 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)、消防以及日常行政管理工作 ； 8) 負(fù)責(zé)公司零星采購工作，確保采購產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求。 質(zhì)管部 1) 負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一編號、分發(fā)并管理； 2) 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證及成品的檢驗(yàn)； 3) 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動； 4) 實(shí)施有效的過程監(jiān)控，負(fù)責(zé)不合格品及潛在不合格品的識別和處理結(jié)果的跟蹤； 5) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作性前提方案的實(shí)施和監(jiān)控，對出現(xiàn)的不符合，制定和落實(shí)相 應(yīng)的糾正和糾正措施； 6) 負(fù)責(zé)驗(yàn)證活動的策劃和組織實(shí)施，并協(xié)助食品安全小組 組長做好相應(yīng)的確認(rèn)和驗(yàn)證江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 27 分析工作； 7) 負(fù)責(zé)與監(jiān)督立法部門的聯(lián)系和溝通； 8) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中包裝物的確認(rèn)、封樣。 生產(chǎn)設(shè)備部 1) 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 編制和安排公司生產(chǎn)計(jì)劃以及日常生產(chǎn)調(diào)度工作，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)運(yùn)行的控制，確保產(chǎn)品供貨合同的按時(shí)完成； 2) 負(fù)責(zé)對設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和對工作環(huán)境進(jìn)行管理，確保滿足生產(chǎn)要求； 3) 負(fù)責(zé)倉儲管理，確保產(chǎn)品得到有效防護(hù)； 4) 負(fù)責(zé)聽取員工的建議和報(bào)告，以便做出相應(yīng)措施； 5) 負(fù)責(zé)相應(yīng)關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作性前提方案的實(shí)施和監(jiān)控，對出現(xiàn)的不符合，制定和落實(shí)相應(yīng)的糾正和糾正措施； 6) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過 程中應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動。 物流部 1) 負(fù)責(zé) 大宗 采購工作，組織對供方進(jìn)行評價(jià)，確保采購產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求； 2) 組織本部門貫徹實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系文件，確保部門質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)； 3) 負(fù)責(zé)市場的開拓和調(diào)研，收集、整理、反饋市場信息，并建立用戶檔案； 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，組織銷售合同的制定、洽談、評審、簽訂和監(jiān)督履行； 5) 收集和處置用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、食品安全信息 及可追溯性工作 ； 6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理； 7) 確保按時(shí)回收貨款； 8) 負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查分析工作； 9) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作 ； 江西李渡酒業(yè)有限公司 文件編號 QFS/LDJY2020 質(zhì)量、食品安全手冊 版本 /修改 A/0 28 10) 撤回市場上的不合格產(chǎn)品。 酒體設(shè)計(jì)中心 1) 參與 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； 負(fù)責(zé) 基酒庫的 產(chǎn)品標(biāo)識 和 可追