【文章內(nèi)容簡介】 ○○○評審輸出△△△△●6資源管理資源提供△△△△人力資源總則△○○○○●○能力、意識和培訓△○○○○●○基礎(chǔ)設(shè)施△●●工作環(huán)境△●7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△○○●○與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定△●○與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審△△●●顧客溝通△●○○標準條款號標準條款名稱總經(jīng)理管︵理生者產(chǎn)代副表總 ︶經(jīng)營副總技術(shù)副總營銷部制造部技術(shù)部品管部人力資源部信息部財務(wù)部設(shè)計與開發(fā)設(shè)計和開發(fā)的策劃△●設(shè)計和開發(fā)輸入△●設(shè)計和開發(fā)輸出△●設(shè)計和開發(fā)評審△○○●○○○○設(shè)計和開發(fā)驗證△○●○設(shè)計和開發(fā)確認△●○設(shè)計和開發(fā)更改的控制△●●采購采購過程△●○○采購信息△●○○采購產(chǎn)品的驗證△○○●生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△●●○○生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程的確認△●○○標識和可追溯性△○●○●顧客財產(chǎn)△●○●○產(chǎn)品防護△△●●監(jiān)視和測量裝置的控制△△●8測量、分析的改進總則△○●監(jiān)視和測量顧客滿意△△●○內(nèi)部審核△●過程的監(jiān)視和測量△△△○○○●○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△●不合格品控制△○●○數(shù)據(jù)分析△○○○●○○○改進持續(xù)改進△△△△○○○●○○糾正措施△△△○○○●○○預防措施△△△○○○●○○符號說明： △——質(zhì)量管理責任者 ●——質(zhì)量管理負責部門 ○——質(zhì)量管理協(xié)助部門4質(zhì)理管理體系 總要求企業(yè)基于以下要求建立質(zhì)量管理體系：a)證實企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)通過持續(xù)改進的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和服務(wù)過程的應(yīng)用，旨在增強顧客滿意。本公司依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000標準要求建立的質(zhì)量管理體系，形成文件，加實施和保持，并予以下途徑建立一個以顧客為導向和企業(yè)；a)確定體系和過程，這些體系和過程能得到準確的理解的有效的管理和改進；b）確保過程有效運行并受控；c）確保具有用于確定組織良好業(yè)績的測量方法和數(shù)據(jù)。公司質(zhì)量管理體系的過程實施以下活動，并按標準規(guī)定的要求管理這些過程：a)識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法；c）確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；c）測量、監(jiān)視和分析這些過程。c）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進。對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，包括：產(chǎn)品委托驗證、監(jiān)視和測量裝置的委托檢定和校準、生產(chǎn)設(shè)備的委托維修、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的技術(shù)支持、產(chǎn)品委托外加工、產(chǎn)品的供方和產(chǎn)品交付時的運輸?shù)纫惨獙嵤┫鄳?yīng)的控制。公司采用過程方法建立、實施質(zhì)量管理體系以及改進其有效性，圖4—1公司質(zhì)量管理體系模式圖表述了公司以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系。 本公司依據(jù)GB/T119001—2000 idt IS09001：2000標準要求建立質(zhì)量管理體系文件，包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；a)質(zhì)量手冊；a)形成文件的程序；a)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如作業(yè)指導書等；a) 符合GB/T119001—2000 idt IS09001：2000標準所要求的質(zhì)量記錄?！?000 idt IS09001：2000標準要求編寫，由管理者代表負責組織，品管部編制，經(jīng)管理者代表審核認可，由總經(jīng)理批準頒發(fā)實施。質(zhì)量手冊由信息部負責保存和發(fā)放，分“受控”版本（即受控制，文件更改變化時，要登記追溯的版本）和不受控版本。質(zhì)量手冊的更改、換版按附錄A《文件控制程序》，必須經(jīng)管理者代表審核認可，經(jīng)總經(jīng)理批準，品管部負責更改、換版。—2000 idt IS09001：2000標準，無刪減。表4—1為本質(zhì)量手冊條款與該標準條款對照表。，它們是： a)附錄 A 文件控制程序 a)附錄 B 記錄控制程序 a)附錄 C 內(nèi)部審核程序 a)附錄 D 不合格品控制程序 a)附錄 E 糾正措施程序 a)附錄 F 預防措施程序 本質(zhì)量手冊對資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和監(jiān)視、測量和改進過程等三大過程及其子過程進行了識別，并對其相互作用進行了表述。 文件的建立和控制 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由總經(jīng)理策劃并組織企業(yè)管理層制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布實施。 質(zhì)量手冊的編寫，由管理者代表負責組織，品管部編制，經(jīng)管理者代表審核認可，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布實施。程序文件和相關(guān)要求的質(zhì)量體系文件由管理者代表根據(jù)總經(jīng)理和企業(yè)管理層策劃的要求，組織相關(guān)職能部門的人員編制。程序文件由總經(jīng)理批準發(fā)布實施沒，其它質(zhì)量體系文件按照《文件控制程序》（見附錄A）中規(guī)定的審批權(quán)限，經(jīng)規(guī)定人員審批后發(fā)布實施。 記錄控制 記錄作為特殊類型的文件，按照《文件控制程序》（見附錄A）的規(guī)定進行管理和控制，對記錄的建立和保持按照《記錄控制程序》（見附錄Ｂ）予以管理和控制。質(zhì)量手冊條款與標準條款對照表表４１質(zhì)量手冊條款號、條款標題標準條款號、條款標題４ 質(zhì)量管理體系４ 質(zhì)量管理體系　 總要求　 文件要求 文件要求 文件的范圍 總則 質(zhì)量手冊　 質(zhì)量手冊　 文件的建立和控制 文件控制 記錄控制 記錄控制５　管理職責５　管理職責 管理承諾　 管理承諾　 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 策劃　 策劃　 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 職責、權(quán)限與溝通　 職責、權(quán)限與溝通　 職責與權(quán)限 職責與權(quán)限 管理者代表 管理者代表 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 管理評審 管理評審 總則 總則 評審輸入 評審輸入 評審輸出 評審輸出６ 資源管理６　資源管理 資源提供 資源提供 人力資源 人力資源 總則 總則 能力、意識和培訓 能力、意識和培訓 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境７ 產(chǎn)品實現(xiàn)７ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 顧客溝通　 顧客溝通　 設(shè)計與開發(fā) 設(shè)計與開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)評審質(zhì)量手冊條款與標準條款對照表表４１（續(xù)表）質(zhì)量手冊條款號、條款標題標準條款號、條款標題 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 采購 采購 采購過程　 采購過程　 采購信息 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證　生產(chǎn)和服務(wù)提供　生產(chǎn)和服務(wù)提供　　 標識和可追溯性 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進　8 測量、分析和改進　 總則 總則 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 改進 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進 糾正措施 糾正措施 預防措施 預防措施質(zhì)量管理體系 顧客要求（和）其它相關(guān)方要求ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 文件要求管理者代表品管部最高管理者、權(quán)限與溝通質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進人力資源部管理者代表制造部輸入營銷部的控制和測量品控制分析技術(shù)部營銷部品管部技術(shù)部制造部品管部鈑金鈑金制造部裝配裝配8測量、分析和改進6資源管理7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意5 管理職責 本企業(yè)由總經(jīng)理，經(jīng)營付經(jīng)理，生產(chǎn)付總經(jīng)理，技術(shù)付總經(jīng)理及總經(jīng)理指定的管理者組成企業(yè)管理層，是企業(yè)的最高管理者。本企業(yè)實行總經(jīng)理負責，全權(quán)處置和管理企業(yè)的一切經(jīng)營和管理活動。 企業(yè)根據(jù)GB/T190012000 idt IS09001: 2000標準要求建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求，達到和增強顧客滿意；為此最高管理者做出以下承諾； a)通過培訓，宣傳，會議溝通等各種方式，向組織傳達滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性； b)依法經(jīng)營，貫徹國家強制性標準，積極申請獲得法規(guī)要求的產(chǎn)品安全認證證書，保證向顧客提供的產(chǎn)品符合質(zhì)量和安全技術(shù)要求；c)定期對質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性和質(zhì)量方針及質(zhì)量目標進行評審；b)確保必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系有效運行，持續(xù)改進的需求，達到增強顧客滿意。 公司按圖51所示的流程，確保管理承諾得到實現(xiàn)。 組織依存于顧客，以顧客要求為關(guān)注焦點，滿足顧客要求，增強顧客滿意，是企業(yè)宗旨的根本體現(xiàn)，本企業(yè)通過以下措施實現(xiàn)對顧客的關(guān)注和承諾；a)本企業(yè)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品，向顧客承擔符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的“生產(chǎn)者，銷售的產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)”的法律責任，對規(guī)定實施強制安全認證有產(chǎn)品，本企業(yè)嚴格達到規(guī)定的要求，并積極申請獲取產(chǎn)品安全認證證書。 a)依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品標準化法》嚴格按產(chǎn)品標準的規(guī)定進行產(chǎn)品設(shè)計，制造，檢驗和服務(wù)，保證產(chǎn)品達到產(chǎn)品技術(shù)標準規(guī)定的要求。所有出廠的產(chǎn)品均向顧客提供合格證明。表51為公司現(xiàn)行產(chǎn)品操行標準一覽表。c)嚴格實施質(zhì)量管理體系的規(guī)定要求，保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效性，穩(wěn)定地向顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和服務(wù)。d)本企業(yè)指定專職部門和人員負責于顧客溝通，處置顧客的要求和反饋意見，對顧客的反饋意見的處置結(jié)果實施跟蹤制度。 最高管理者根據(jù)企業(yè)宗旨和GB/T190012000 idt IS09001：2000標準要求并按圖52質(zhì)量方針制定和評審流程圖規(guī)定的過程，制定形成文件的質(zhì)量方針，由總經(jīng)理發(fā)布實施。 為使質(zhì)量方針最終實現(xiàn)，企業(yè)通過企業(yè)管理層和各級管理人員以及從事質(zhì)量活動人員的溝通、培訓等措施，使各級人員理解質(zhì)量方針并認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量