【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 次修改 辦公室、 生技部 應(yīng)對(duì)其控制的管理性和技術(shù)性文件建立“有效文件一覽表”，對(duì)外來文件和資料建立“外來文件一覽表”，對(duì)記錄表式建立“質(zhì)量記錄一覽表”，并 發(fā)放至企業(yè)所有 部門 和車間。 公司 目前文件均為現(xiàn)行有效版本。若 公司 文件進(jìn)行了修訂，應(yīng)當(dāng)更換為修訂后的新的有效版本的標(biāo)準(zhǔn)。 電子版文件得控制和管理 辦公室負(fù)責(zé)電子版文件得控制和管理 辦公室指定專人管理電子版文件； 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表樣均保存在電腦中，管理員設(shè)置密碼，密碼歸管理員管理，不得讓非授權(quán)人員打開或修改文件。 所有文件均應(yīng)備份在軟盤中，軟盤應(yīng)妥善保管，不得損壞、受潮等以后打不開文件得情況發(fā)生，備份應(yīng)定時(shí)更新，一般兩個(gè) 月更新一次。 文件修改時(shí)，管理員憑文件（記錄）修改單修改，不得擅自在電腦中修改。 5 支持性文件 管理性文件編號(hào)辦法 QC0401012020 技術(shù)性文件編號(hào)辦法 QC0401022020 6 質(zhì)量記錄 文件審批表 QD040101 有效文件 (內(nèi)部 )一覽表 QD040102 文件收發(fā)記錄表 QD040103 文件更改申請(qǐng)單 QD040104 外來文件一覽表 QD040105 文件資料歸檔登記表 QD040106 作廢文件記錄表 QD040107 文件借閱登記表 QD040108 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ05012020 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 質(zhì)量記錄的控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，作為產(chǎn)品 符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2 適用范圍 適用于 公司 壓力管道元年制造質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制。 3 職責(zé) 辦公室是質(zhì)量記錄的歸口管理 部門 ，各 部門 是質(zhì)量記錄的協(xié)作管理 部門 。 4 程序 質(zhì)量記錄表格和產(chǎn)生 根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行要求設(shè)置必要的記錄表格， 公司 目前在用的記錄表格的編號(hào)、名稱見“質(zhì)量記錄一覽表”。 記錄表格增加或表格格式發(fā)生變化時(shí)，辦公室應(yīng)變更質(zhì)量記錄一覽表，并通知相關(guān) 部門 執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的表格應(yīng)由相應(yīng)文件編寫人員隨文件一起編寫，交辦公室統(tǒng)一編號(hào) 。 質(zhì)量記錄的范圍：包括質(zhì)量體系審核報(bào)告、管理評(píng)審記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、人員資格和培訓(xùn)記錄及各種監(jiān)視測(cè)量報(bào)告、不合格品處理記錄，顧客投訴記錄等質(zhì)量體系所有相關(guān)記錄，同時(shí)包括供方提供的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)按記錄文件的要求認(rèn)真填寫，并確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確完整。 填寫質(zhì)量記錄時(shí)要字跡清晰、可辨，并注明日期。 質(zhì)量記錄的形式：質(zhì)量記錄一般用書面的形式，也可以用硬拷貝、電子媒體等。 質(zhì)量記錄的收集歸檔 各 部門 于每月對(duì)本 部門 的質(zhì) 量記錄進(jìn)行收集、整理、歸檔，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編目。 每年年初各 部門 負(fù)責(zé)收集、歸檔上一年度全 公司 質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)記錄，進(jìn)行統(tǒng) 一的標(biāo)識(shí)和編目； 質(zhì)檢部 收集歸檔有關(guān)生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量的記錄，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目。 質(zhì)量記錄的管理 各 部門 要指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄要存放在適宜的環(huán)境中，采取防蛀、防潮措施 ,防止損壞和丟失，保證記錄完整，并便于查閱利用。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ05012020 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 質(zhì)量記錄的控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 合同規(guī)定需要驗(yàn)證記錄時(shí)，在規(guī)定期限內(nèi)提供給客戶或其代表及認(rèn)證方查閱。 質(zhì)量記錄的保存期限，見“質(zhì)量記錄一覽表”中規(guī)定。 質(zhì)量記錄的借閱手續(xù)：因工作需要借閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)。 質(zhì)量記錄的處理：超過保存期的質(zhì)量記錄，由保管人員填寫質(zhì)量記錄處理單，經(jīng) 部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄一覽表 QD040201 質(zhì)量記錄處理單 QD040202 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ06012020 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 合同控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 1 目的 識(shí)別和明確顧客要求，衡量 公司 保證能力，保證合同的訂立、履行。 2 適用范圍 適用于壓力管道元件制造項(xiàng)目的投標(biāo)、簽訂合同前的評(píng)審、訂立、修改、審批。 3 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要墳的評(píng)審的歸口管理。 生技部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)、進(jìn)度、工程項(xiàng)目質(zhì)量、安全控制要求等方面的評(píng)審 。 生技部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需設(shè)備能力要求的評(píng)審。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 : 、訂單、口頭訂單等中提出，包括可用性要求；交付要求；保障要求，如服務(wù)、維修等。 、潛在的要求，還包括顧客沒有明確提出，但是特定用途必須的要求。 、法律和法規(guī)要求。 規(guī)定的其它應(yīng)滿足顧客的需求。 合同的分類：根據(jù)顧客需求的不同 ,合同分為一般合同和特殊合同。 一般合同： 公司 生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品，不含特殊的 質(zhì)量、工藝或其它特殊要求的合同。 特殊合同：不是 公司 生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品，包含有特殊的質(zhì)量、工藝或其它要求的合同。 合同評(píng)審的時(shí)機(jī)： 每一份合同必須在簽訂之前進(jìn)行評(píng)審。 一般合同的評(píng)審隨合同簽訂同時(shí)進(jìn)行。 特殊合同的評(píng)審視 公司 的生產(chǎn)技術(shù)能力而定，一般在三天內(nèi)完成。 評(píng)審內(nèi)容及要求 合同中顧客的各項(xiàng)要求都要有明確規(guī)定，在以口頭、電話或其它方式接到的訂單，應(yīng)予以記錄，并且這些要求已得到顧客的確認(rèn)。 合同評(píng)審時(shí)應(yīng)確認(rèn)合同的主體是否具有合法資格、 企業(yè)付款信譽(yù)是否良好，合同中的不一致是否已得到解決。 公司 是否有履行合同的能力，能否按時(shí)、保質(zhì)完成合同任務(wù)，滿足顧客的要求。 合同質(zhì)量要求是否清楚明確，質(zhì)量要求描述是否完整。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ06012020 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 合同控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 評(píng)審方式 一般合同金額在 10 萬元以內(nèi)的由 供銷部 部長(zhǎng) 個(gè)人評(píng)審，并在合同上簽字確認(rèn)，超過 10 萬元的 供銷部 評(píng)審?fù)ㄟ^后將訂單及 評(píng)審記錄報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)于倉庫有現(xiàn)貨的無論金額多少、有無特殊要求都由 供銷部 部長(zhǎng) 在訂貨記錄或合同評(píng)審表中進(jìn)行個(gè)人評(píng)審。 特殊合同的評(píng)審： 供銷部 應(yīng)組織 生技部 、 質(zhì)檢部 等 部門 ，以傳遞或會(huì)議方式進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審?fù)戤叄?供銷部 應(yīng)及時(shí)將評(píng)審結(jié)果匯總在“合同評(píng)審記錄表”中，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)確認(rèn)后生效。 合同評(píng)審過程中，若有不同意見， 供銷部 無法協(xié)調(diào)的，則提交 總經(jīng)理 決定。 口頭或電話合同 對(duì)于顧客的口頭、電話等訂貨情況 供銷部 應(yīng)記錄在“顧客訂貨記錄”中 ,內(nèi)容包括：顧客名稱，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、 數(shù)量、交付日期、質(zhì)量要求等。 “顧客訂貨記錄”的評(píng)審按照本程序 款的規(guī)定由授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)。 對(duì)于“顧客訂貨記錄”中的要貨，合同經(jīng)過評(píng)審后 供銷部 應(yīng)及時(shí)將合同內(nèi)容傳遞至 生技部 。 合同的更改 任何一方提出更改合同要求時(shí) ， 均需得到雙方的認(rèn)可 ,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 合同更改一般由原合同評(píng)審和批準(zhǔn)人辦理，涉及較大修改的，應(yīng)按 款由授權(quán)人員重新評(píng)審。 合同的管理 對(duì)在外地簽訂的一般合同 ,銷售人員應(yīng)及時(shí)將合同返回 供銷部 。 供銷部 應(yīng)指 定專人對(duì)合同進(jìn)行整理編號(hào)，并做存檔保管。 合同內(nèi)容及合同更改內(nèi)容的傳遞 合同評(píng)審經(jīng)批準(zhǔn)后， 供銷部 應(yīng)及時(shí)將合同有關(guān)信息傳遞至 生技部 。 合同更改的信息：如涉及加工安排或質(zhì)量要求、交貨時(shí)間， 供銷部 應(yīng)及時(shí)以“合同更改通知單”的形式書面通知 生技部 等相關(guān) 部門 。 上述合同以及合同的更改，如涉及特殊的工藝要求，則 供銷部 還應(yīng)將相應(yīng)的合同或“合同更改通知單”傳遞至 質(zhì)檢部 ，以便 質(zhì)檢部 進(jìn)行工藝更改通知。 合同評(píng)審過程中形成的有關(guān)記錄由 供銷部 負(fù)責(zé)保存 . 質(zhì)量記錄 合同評(píng)審記錄 表 QD070101 顧客訂貨記錄 QD070102 銷售合同臺(tái)帳 QD070103 合同更改通知單 QD070104 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ07012020 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 主題： 材料、零部件控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 1 目的 為確保用于產(chǎn)品的物資符合規(guī)定 要求，應(yīng)對(duì)采購的物資和顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，并從進(jìn)貨開始到生產(chǎn)的各階段進(jìn)行必要標(biāo)識(shí)和提供適宜的貯存場(chǎng)所。 2 適用范圍 適用于 公司 壓力管道元件制造項(xiàng)目的采購控制、材料的使用管理。 3 職責(zé) 供銷部 是材料管理的歸口管理 部門 ，其它各 部門 驎配合 部門 。 4 程序 供方分類 根據(jù) 公司 所在地采購的物資的性質(zhì)不同，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行分類： A 類供方：所提供的產(chǎn)品對(duì)構(gòu)成 公司 的最終產(chǎn)品起重要作用，并能直接影響成品質(zhì)量性能的產(chǎn)品供方。 B 類供方：所提供的產(chǎn)品對(duì)構(gòu)成 公司 最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大的供方。 C 類供方： 所提供的產(chǎn)品對(duì)構(gòu)成 公司 最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能無影響的通用件及輔助材料的供方（不作評(píng)定要求，不列入名錄）。 供方評(píng)定內(nèi)容 質(zhì)量體系是否具備適應(yīng)產(chǎn)品要求，檢驗(yàn)、計(jì)量質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和制度是否完善。 技術(shù)和生產(chǎn)供貨能力：是否具備生產(chǎn)產(chǎn)品需提供的技術(shù)和資源。 產(chǎn)品質(zhì)量水平：所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足訂單要求的類型和質(zhì)量等級(jí)。 企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品價(jià)格的合理性、服務(wù)、包裝、運(yùn)輸和供貨能力。 供方評(píng)定方式 初選供方 根據(jù) 公司 產(chǎn)品采購的實(shí)際需要，結(jié)合市場(chǎng)供求信息，初選供方，初選應(yīng)考慮以下幾方面：同一種采購產(chǎn)品， 原則上提供兩家以上選擇對(duì)象。盡可能提供供方的有關(guān)資料，如供方樣本、技術(shù)資料，質(zhì)量保證能力及其他同行使用經(jīng)驗(yàn)等。 評(píng)定方式 a） 供方評(píng)定，一般由 生技部 根據(jù)以往使用情況發(fā)放供方調(diào)查表由供方填寫后寄回 公司 作為評(píng)審依據(jù)，必要時(shí)由 生技部 、 質(zhì)檢部 到供方貨源或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方調(diào)查表”。 b）對(duì)于由供應(yīng)人員從市場(chǎng)采購的對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無明顯影響的物資不列入供方名錄。 營口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ07012020 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 主題： 材料、零部件控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 供銷部 應(yīng)將評(píng)定合格的供方列入《合格供方名錄》，確定為合格供方。 合格供方的質(zhì)量跟蹤 原料供方的控制： 質(zhì)檢部 對(duì)于抽檢不合格的原料通知原料倉庫進(jìn)行“不合格“標(biāo)識(shí)，按照“不合格品控制程序”進(jìn)行評(píng)審處置，并將檢驗(yàn)不合格結(jié)果以“ 不合格品通知單”的形式反饋至供銷部 。要求供方進(jìn)行整改。對(duì)于連續(xù) 2 次抽檢不合格或一個(gè)月內(nèi)累計(jì) 2 次抽檢不合格的供方，將被取消資格。 對(duì)不重視質(zhì)量，到期無明顯改進(jìn)的供方可申請(qǐng)取消合格供方的資格，通知 供 銷部 ，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，取消該合格供方的資格，并從“合格供方名錄”中刪除． 供銷部 每隔一年，應(yīng)根據(jù)當(dāng)年供方產(chǎn)品質(zhì)量情況，會(huì)同 質(zhì)檢部 對(duì)合格供方進(jìn)行重新確認(rèn)．對(duì)于重新確認(rèn)合格證的供方， 供銷部 編制新的“合格供方名錄”。 5 采購信息 采購信息的形式：可以選擇如下任一種或幾種 a .采購清單。 b .采購合同及質(zhì)量保證協(xié)議書 、 技術(shù)協(xié)議。 c .采購產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件。 采購信息的要求：采購信息必須明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量，數(shù)量或重量要求；且實(shí)施前必須經(jīng)供銷部 部長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 批量物 資的采購：批量物資的采購由 供銷部 提出《采購計(jì)劃單》， 供銷部 部長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購， A 類物資和 B 類物資 供銷部 必須在批準(zhǔn)后的合格供方名錄內(nèi)選擇。對(duì)不在合格供方清單內(nèi)采購的 A 類 B 類物資，檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)，倉庫不得入庫。 一次性購買或購買量很少的零星采購（采購金額小于 1000 元）：由使用 部門 提出，并填寫“物資采購單”，經(jīng) 供銷部 部長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，由 供銷部 購買。零星采購的 A 類 B 類物資，可以不在合格供方內(nèi)