【正文】 編 號(hào) QA/LZ02012020 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 主題： 管理職責(zé) 版 本 第 1 版第 0 次修改 一、 公司 組織機(jī)構(gòu)圖 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ02012020 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 總經(jīng)理 辦公室 質(zhì)檢部 供銷部 生技部 財(cái)務(wù)部 培 訓(xùn) 文件控制 計(jì) 量 車 間 倉(cāng) 庫(kù) 主題： 管理職責(zé) 版 本 第 1 版第 0 次修改 二、 公司 壓力管道元件制造質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ02012020 總經(jīng)理 兼管理者代表 質(zhì)量保證工程師 材料責(zé)任人 設(shè)備責(zé)任人 工藝責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 主題： 管理職責(zé) 版 本 第 1 版第 0 次修改 壓力管道元件制造質(zhì)量體系是在 公司 的領(lǐng)導(dǎo)下 ,根據(jù)壓力管道 元件制造《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（ TSG D20202020）、《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》（ TSG Z00052020）、《壓力管道元件形式試驗(yàn)規(guī)則》（ TSG D70022020）要求 ,參照 ISO9001:2020 質(zhì)量保證模式建立 ,并任命壓力管道元件制造質(zhì)量體系質(zhì)量保證工程師和相關(guān)責(zé)任人 ,由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量體系。 100%。 適用范圍 本手冊(cè)中質(zhì)量術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)采用國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)?！睘橘|(zhì)量方針，堅(jiān)持以生產(chǎn)服從于質(zhì)量，通過(guò)持續(xù)不斷的改善，使我 公司 的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)滿足顧客的要求，讓顧客放心為指導(dǎo)思想。 總經(jīng)理 ： 日 期 ： 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 立澤 【 2020】第 01 號(hào) ★ 關(guān)于 質(zhì) 保體系責(zé)任人員 任命的決定通知 為保證壓力管道元件質(zhì)量保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行 ， 加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程控制，特任命以下人員 擔(dān)任相應(yīng)的職務(wù) ： 任命 趙金豹 為技術(shù)負(fù)責(zé)人 任命 方廣春 為工藝 責(zé)任人 任命 曾廣權(quán) 為 材料 責(zé)任人 任命 趙金豹 為質(zhì)保工程師 任命 王海成 為 最終 檢驗(yàn)責(zé)任人 任命 戴濤 為設(shè)備責(zé)任人 總經(jīng)理 ： 日 期 ： 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 立澤 【 2020】第 02 號(hào) ★ 關(guān)于 質(zhì)保體系檢驗(yàn)人員 任命的決定通知 因產(chǎn)品質(zhì)量管理工作需要，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，茲授 權(quán) 王海成 、 苗曉君 為本公 司的檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品從進(jìn)貨到出廠的各項(xiàng)檢驗(yàn)工作，自即日起，要嚴(yán)格按文件和標(biāo)準(zhǔn)要求做好各項(xiàng)檢驗(yàn)把關(guān)工作，不受任何人員干涉。 具體職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性、完整性負(fù)責(zé)。自創(chuàng)立以來(lái)憑著誠(chéng)實(shí)守信、開(kāi)拓創(chuàng)新的原則。 公司 自定的術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě) 公司 (本公司 、 我公司 )—— 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 《 手冊(cè) 》 —— 《壓力管道密封元件制造質(zhì)量手冊(cè)》的簡(jiǎn)稱。 98%。 壓力管道元件制造質(zhì)量控制 體系 分工藝控制、材料（零、部件）控制、 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 等 專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制。 d．任命質(zhì)量保證工程師，不斷識(shí)別并提供必要的資源以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 f. 當(dāng)產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)，責(zé)令有關(guān)人員查找其原因并監(jiān)督制訂、實(shí)施糾正及預(yù)防措施，組織有關(guān)部門驗(yàn)證其效果。 （ 5）材料責(zé)任人 a. 負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定及管理工作。 。 公司 職工福利和后勤工作。 f. 負(fù)責(zé)車間所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 b. 負(fù)責(zé)本公司采購(gòu)文件和資料的編制和實(shí)施 。 總經(jīng)理 交辦的其它有關(guān)工作。 6 作業(yè)文件 壓力管道元件制造規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家和行 業(yè)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，以及國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)。 2 適用范圍 本手冊(cè)所控制的文件是指與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件、體系文件及資料。 記錄表式（樣張） 與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件：包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)加工及檢驗(yàn)的外來(lái)行政文件。 第三層次的技術(shù)文件：操作規(guī)程、技術(shù)圖紙由 生技部 部長(zhǎng) 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 辦公室根據(jù)文件的性質(zhì)和適用范圍，確定文件的發(fā)放對(duì)象。 文件更改后，辦公室根據(jù)原文件發(fā)放記錄，及時(shí)更改所有受控文件。如需要，則應(yīng)該向辦公室提出配置申請(qǐng)。 2 適用范圍 適用于 公司 壓力管道元年制造質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制。 質(zhì)量記錄的形式：質(zhì)量記錄一般用書(shū)面的形式，也可以用硬拷貝、電子媒體等。 質(zhì)量記錄的處理：超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，由保管人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄處理單，經(jīng) 部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 、法律和法規(guī)要求。 評(píng)審內(nèi)容及要求 合同中顧客的各項(xiàng)要求都要有明確規(guī)定，在以口頭、電話或其它方式接到的訂單，應(yīng)予以記錄，并且這些要求已得到顧客的確認(rèn)。 合同評(píng)審過(guò)程中，若有不同意見(jiàn)， 供銷部 無(wú)法協(xié)調(diào)的，則提交 總經(jīng)理 決定。 合同內(nèi)容及合同更改內(nèi)容的傳遞 合同評(píng)審經(jīng)批準(zhǔn)后， 供銷部 應(yīng)及時(shí)將合同有關(guān)信息傳遞至 生技部 。 C 類供方： 所提供的產(chǎn)品對(duì)構(gòu)成 公司 最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能無(wú)影響的通用件及輔助材料的供方（不作評(píng)定要求，不列入名錄）。 b）對(duì)于由供應(yīng)人員從市場(chǎng)采購(gòu)的對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資不列入供方名錄。 c .采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件。以便確定在緊急采購(gòu)后是否進(jìn)行供方的調(diào)查評(píng)定。 公司 質(zhì)檢部 仍然需要進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 6． 4 生產(chǎn)車間使用的生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料單、工藝卡等，必須注明產(chǎn)品批號(hào)，領(lǐng)料單上必須注明檢號(hào)，以便使產(chǎn)品具有可追溯性。 生技部 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符 合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 （ 2）精密、大型、特殊設(shè)備的操作者和電工、電焊工等必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核 合格后持證上崗。 模具維修 在模具因故發(fā)生損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)由模具 管理員進(jìn)行維修，維修后應(yīng)進(jìn)行試模，試模合格后可投入使用，如損壞確實(shí)無(wú)法恢復(fù)功能則進(jìn)行報(bào)廢處理。 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力管道元件制造檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作的實(shí)施。 從外購(gòu)件、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)廠到成品包裝出廠的整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，配置數(shù)量適當(dāng)?shù)膶Ｂ殭z驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，層層把好質(zhì)量關(guān)，外購(gòu)件外購(gòu)件，在制品（半成品）及成品，未經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)入庫(kù)，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，不準(zhǔn)出廠。 成品檢驗(yàn)，包括部件檢驗(yàn)、各道工序以及外觀、包裝的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過(guò)程中，要做好實(shí)測(cè)記錄，以利產(chǎn)品質(zhì)量原始檔案保存。 4 設(shè)備的選型 4． 1 新增設(shè)備，由使用 部門 提出申請(qǐng)， 生技部 和 質(zhì)檢部 進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān) 部門 進(jìn)行討論選型。 6． 2 開(kāi)箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容： （ 1）設(shè)備在運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)損傷； （ 2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符； （ 3）技術(shù)文件是否齊全等。 8． 2 編號(hào)方法： ALZ 表示“ 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 ”， LZ 是“ 立澤 ”的拼音首字母大寫(xiě)。 (3)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故 ,而且無(wú)法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者 。 12． 當(dāng)測(cè)量設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)， 質(zhì)檢部 對(duì)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 21 標(biāo)志管理 公司 對(duì)檢測(cè)儀器、計(jì)量器具實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺(tái)檢測(cè)計(jì)量器具貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。 職責(zé) 生技部 是不合格品控制的歸口管理 部門 。 6 返工、返修的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序?qū)Ψ倒?、返修品進(jìn)行重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 6 預(yù)防措施 根據(jù)適當(dāng)?shù)男畔?lái)源 ,識(shí)別潛在的不合格及其原因。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)管理評(píng)審相關(guān)文件的編制工作 ,并對(duì)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證。及時(shí)識(shí)別顧客的需求，向顧客提供滿意的服務(wù)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的總體 策劃。特殊情況應(yīng)適當(dāng)增加評(píng)審頻次。 實(shí)施預(yù)防措施 ,并驗(yàn)證其效果。 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ12012020 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主題： 糾正和預(yù)防措施 版 本 第 1 版第 0 次修改 目的 通過(guò)采取糾正和預(yù)防措施，來(lái)防止實(shí)際不合格的再發(fā)生和消除潛在的不合格發(fā)生。 必要時(shí)對(duì)不合格品采取隔離措施 ,以防誤用。（ 2）經(jīng)檢定 、校準(zhǔn)，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級(jí)使用的檢測(cè)儀器、計(jì)量器具用準(zhǔn)用證（黃色）標(biāo)識(shí)，并明示其限用范圍。 12． 周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ10012020 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 主題： 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控 制 版 本 第 1 版第 0 次修改 16 設(shè)備的維護(hù) ,每天例行 . : 、清潔和潤(rùn)滑 。 9 設(shè)備的建賬、立卡 生技部 和 質(zhì)檢部 建立全 公司 設(shè)備臺(tái)賬 ,確保賬、物相符 . 生技部 和 質(zhì)檢部 建立全 公司 設(shè)備管理卡片 ,確保賬、卡、物相符 . 10 設(shè)備技術(shù)檔案 和 質(zhì)檢部 對(duì)全 公司 主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備建立技術(shù)檔案 . : (1)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、圖紙等技術(shù)文件 。開(kāi)箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由 生技部 及時(shí)處理缺損或索賠等事宜。一般應(yīng)考慮以下因素： （ 1）技術(shù)性； （ 2）可靠性 ； （ 3）維修性 （ 4）能源消耗； （ 5）環(huán)保性能； （ 6）安全性； （ 7）專用性與適應(yīng)性； （ 8）經(jīng)濟(jì)性等。 6 檢查與考核 質(zhì)檢人員 工作質(zhì)量考核，主要考核檢驗(yàn)工作量，檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)記錄的及時(shí)性、完整性及工作態(tài)度、文明操作等方面內(nèi)容。 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ09012020 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 進(jìn)貨檢驗(yàn)，要對(duì)外購(gòu)件、外購(gòu)件、外協(xié)件、重要輔料按標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收，具體按檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。 質(zhì)量檢驗(yàn)工作的職能 ：在產(chǎn)品形成的全過(guò)程，通過(guò)檢驗(yàn)或測(cè)試挑出不良品，使不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品，不能轉(zhuǎn)入或出廠，實(shí)施把關(guān)職能。經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)符合使用要求的方可投入使用，如不符合則退回相關(guān)人員或廠家，直至達(dá)到相應(yīng)要求才可以接收。 6 工藝紀(jì)律的考核 全 公司 性的工藝紀(jì)律由 總經(jīng)理 組織 生技部 、 質(zhì)檢部 等有關(guān)職能 部門 進(jìn)行檢查考核，一般每三個(gè)月檢查考核一次。 供銷部 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。 追溯路線 正追溯： 合同編號(hào) 產(chǎn)品批號(hào) 進(jìn)貨檢驗(yàn) 材質(zhì)證明書(shū) 任務(wù)單 工藝（質(zhì)檢）卡 領(lǐng)料單 產(chǎn)品發(fā)貨記錄 收貨單位 逆追溯： 收貨單位 領(lǐng)料單 工藝（質(zhì)檢）卡 任務(wù)單 進(jìn)貨檢驗(yàn) 供料單位 合同編號(hào) 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ08012020 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 作業(yè)（工藝）控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 6． 2 一個(gè)合同一個(gè)編號(hào)，專號(hào)專用。 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。 批量物 資的采購(gòu)：批量物資的采購(gòu)由 供銷部 提出《采購(gòu)計(jì)劃單》， 供銷部 部長(zhǎng) 批準(zhǔn)后