【正文】 的程序和作業(yè)文件進(jìn)行了適當(dāng)?shù)囊谩．?dāng)決定修改時(shí)，按程序規(guī)定實(shí)施修改，并按授權(quán)進(jìn)行審批； 記錄控制 總則 對記錄進(jìn)行管理，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求提供客 觀證據(jù)，為質(zhì)量管理體系改進(jìn) 活動(dòng)提供依據(jù)， 本公司建立并保持《記錄控 制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求 得到確定，并予以滿足的活動(dòng)如下： （ a） 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)以滿足顧客的需求和期望為宗旨； （ b） 通過與顧客的溝通，充分了解顧客明確的和隱含的，當(dāng)前的和未來的需求，并以合同方式確定 顧客要求； （ c） 在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)中，確保顧客的要求在產(chǎn)品特性中得以轉(zhuǎn)化； （ d） 嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)； （ e） 通過與顧客的溝通和顧客滿意度的監(jiān)視、收集顧客對產(chǎn)品的意見，經(jīng) 過分析，找出改進(jìn)的機(jī)會(huì)，制定糾正預(yù)防措施，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量， 增強(qiáng)顧客的滿意度。 針對內(nèi)外條件的變化，對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃，形成適宜的文件，確保質(zhì)量管理體系的完整性 、適宜性和延續(xù)性，針對以下的情況的變化進(jìn)行策劃： a. 體制的改變； b. 新產(chǎn)品新工藝的引進(jìn)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； c. 生產(chǎn)場所發(fā)生變化。 e. 負(fù)責(zé)成品庫的管理。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí) 進(jìn)行管理評(píng)審： a. 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化； b. 國家法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 第 19 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx c. 外審之前； d. 其他認(rèn)為需要評(píng)審時(shí)。 人力資源 總則 為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工 作的所有人員都是能夠勝任的，使其具有相應(yīng)崗位的能力、素質(zhì)和意識(shí)，滿足本公司發(fā)展需要，本公司建立并保持《培訓(xùn)管理規(guī)定》。 (2)在職培訓(xùn)結(jié)束后，由辦公室和相關(guān)部門組織考核，可采取實(shí)際操作、觀察、詢問等方式進(jìn)行。 工作環(huán)境 為保證產(chǎn)品符合要求，本公司提供所需的工作環(huán)境。 外包過程 本公司暫不存在外包過程，如發(fā)生外包過程將制定《外包加工管理規(guī)定》對其進(jìn)行控制。 （ 2） 特殊合同由總經(jīng)理召集會(huì)議，評(píng)審內(nèi)容為除按常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審內(nèi)容評(píng)審以外，還應(yīng)評(píng)審其特殊的技術(shù)要求、本公司對特殊的技術(shù)要求是否有履約的能力，并對其價(jià)格的合理性進(jìn)行評(píng)審并做好評(píng)審記錄。 顧客回訪 （ 1）電話回訪：銷售部每季度或半年對顧客進(jìn)行一次電話巡訪，填寫《顧客反饋意見記錄表》。相關(guān)技術(shù)人員編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè) 計(jì) /開發(fā)中軟件和硬件的評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)更改以文件的形式提交技術(shù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審批，必要時(shí)由技術(shù)部經(jīng)理組織設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改評(píng)審。 辦公室記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的變更措施并保存記錄。交付后按《服務(wù)管理規(guī)定》中 的要求進(jìn)行服務(wù)。并按《記錄控制程序》予以保 存。為了使這些測量裝置始終處于有效控制狀態(tài)，為確保其測量準(zhǔn)確度滿足使用要求，證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求提供證據(jù)，本公司建立并保持《測量設(shè)備管理規(guī)定》。 調(diào)整 需調(diào)整的設(shè)備，使用前操作人應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，使用一段時(shí)間后再進(jìn) 行調(diào)整。 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量分為：顧客滿意監(jiān)視、內(nèi)審、 過程監(jiān)視測量、產(chǎn)品監(jiān)視測量。 每年年初辦公室編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，確定年度內(nèi)審的時(shí)機(jī)和范圍，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后實(shí)施。 年度審核報(bào)告 a. 為對本公司整個(gè)體系運(yùn)行狀況做出總體評(píng)價(jià)，在完成年度審核計(jì)劃后，由管理者代表組織年度審核結(jié)果的匯總分析，包括糾正措施完成情況，對完不成或拖后的原因進(jìn)行分析，并編寫《年度審核報(bào)告》。當(dāng)所購物資需要在供方處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在與供方簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確開展驗(yàn)證的安排和質(zhì)量驗(yàn)收的要求。 （ b）檢測人員對所有不合格品進(jìn)行登記，填寫 《采購產(chǎn)品不合格報(bào)告》 。 糾正措施的信息來源 （ a） 檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品。 （ 3）技術(shù)部及相關(guān)人員分析原因后，認(rèn)為原因較復(fù)雜，無力解決和實(shí)施時(shí)，上報(bào)管理者代表組織有關(guān)部門召開專題會(huì)議 ，分析原因，制定措施，報(bào)總經(jīng)理第 34 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 審批。 （ b）同行業(yè)發(fā)生的重要質(zhì)量問題，對產(chǎn)品質(zhì)量性能影響較大。 經(jīng)過評(píng)審成功的預(yù)防措施內(nèi)容可納 入質(zhì)量管理體系文件，由此產(chǎn)生的質(zhì)量管理體系文件的修改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施的制定 （ 1）由 技術(shù)部 每半年對較大的質(zhì)量波動(dòng)可能存在潛在的不合格趨勢和顧客提出的重要質(zhì)量改進(jìn)建議進(jìn)行匯總，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)評(píng)審潛在的不合格，分析不合格原因，制定預(yù)防措施，填寫《預(yù)防措施實(shí)施表》，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，并報(bào)第 35 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 辦公室一份。 （ 5）管理評(píng)審決定的糾正措施由辦公室組織、實(shí)施、驗(yàn)證，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ c） 內(nèi)、外部審核提出的不合格項(xiàng)。必要時(shí)，協(xié)同技術(shù)部質(zhì)檢有關(guān)人員共同 進(jìn)行 評(píng)審決定處置措施 。產(chǎn)品出廠前需進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 過程的監(jiān)視和測量 為確保質(zhì)量管理體系過程能力滿足所策劃的結(jié)果，結(jié)合 章節(jié)質(zhì)量 管理體系的策劃及本公司的實(shí)際情況確定采用如下方法實(shí)施質(zhì)量管理體系過 程的監(jiān)視和測量。 管理者代表任命內(nèi)審組長，組成內(nèi)審小組。 銷售部每年至少組織一次顧客滿意度的測量，評(píng)定顧客的滿意度，征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)建議和要求，以此做為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量手段。非使用人員不 得隨意調(diào)整，以防止測量結(jié)果失效。 技術(shù)部對新測量設(shè)備在使用前要進(jìn)行驗(yàn)證，其技術(shù)指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求，如果需檢定到有關(guān)部門去檢定，并做出標(biāo)識(shí)后才能投入作用。 產(chǎn)品防護(hù) 為使產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到予定地點(diǎn)期間得到有效防護(hù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為保證產(chǎn)品不混淆，防止不合格品的非預(yù)期使用，企業(yè)制定并執(zhí)行《標(biāo)識(shí)方法及管理規(guī)定》。并在管理規(guī)定中規(guī)定了采購單和采購合同的內(nèi)容。 供方評(píng)價(jià) 第 26 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx （ 1） A 類產(chǎn)品供方評(píng)價(jià) （ a）生產(chǎn)部對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行考查，通過情況介紹、調(diào)查等形 式了解生產(chǎn)公司的質(zhì)量管理、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等，并填寫《供方能力考查表》作為檔案，檔案的保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)評(píng)審活動(dòng)應(yīng)記錄入《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮到合同評(píng)審的結(jié)果。 由辦公室配合銷售部策劃產(chǎn)品廣告，參加產(chǎn)品展覽會(huì)等方式向顧客宣傳本公司產(chǎn)品，宣傳內(nèi)容保證做到真實(shí)、可靠。 （ b）本公司提出修改時(shí)，需取得顧客書面認(rèn)可。策劃的活動(dòng)應(yīng)滿足 的要求。 提供專業(yè)培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，營造良好的企業(yè)文化氛圍，鼓勵(lì)全員參與產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。 培訓(xùn)計(jì)劃 每年 12 月，辦公室根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合本公司的實(shí)際生產(chǎn)、質(zhì)量控制的需要，制定下年度《培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 滿足需求的措施 （ a） 外聘：在聘用人員時(shí)，招聘符合任職資格的人員； （ b） 本公司對不夠條件的人經(jīng)過培訓(xùn)，使其達(dá)到任職要求； （ c） 通過教育使職工認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢 獻(xiàn)。 管理評(píng)審由總經(jīng) 理主持，管理評(píng)審的有關(guān)計(jì)劃、報(bào)告、記錄由辦公室保 管，保存期三年。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及顧客需求和期望的有關(guān)信息，在本公司內(nèi)得到及時(shí)溝通，并將其作為本公司內(nèi)全體員工充分參與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和進(jìn)行質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施改進(jìn)的重要手段。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)本公司的實(shí)際情況和質(zhì)量管理體系進(jìn)行的需要建立《質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)》（見附錄一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖），并明確各職能部門 的職責(zé)、權(quán)限，如下： 第 16 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對生產(chǎn)加工質(zhì)量負(fù)全責(zé)； b． 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； c． 主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； d． 確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。內(nèi)容如下： 第 14 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 依托 科技提升品質(zhì) 科學(xué)管理保證質(zhì)量 用心服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值 不斷創(chuàng)新確保領(lǐng)先 為了保證質(zhì)量方 針的有效實(shí)施和執(zhí)行，通過《質(zhì)量手冊》的分發(fā)講解、宣傳等方式以確保員工對方針的理解。 記錄的收集、整理、歸檔 《記錄清單》，明確保存期限，經(jīng)各部門經(jīng)理審批 后留存，并報(bào)辦公室一份備案； 、整理， 同一類 的記錄按項(xiàng)目或序號(hào)裝訂成冊 ，編制歸檔目錄，妥善保存，以便存取和檢查。由辦公室 主管負(fù)責(zé)。 為確保所識(shí)別的過程得以有效控制，針對每一過程采用過程方法進(jìn)行策劃和管理，建立相適宜的控制文件。 （ b）資源管理過程包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的資源提供。 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和不斷的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 不斷創(chuàng)新確保領(lǐng)先 —— 發(fā)揚(yáng)開拓進(jìn)取精 神，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)和不斷創(chuàng)新，做混凝土、 水泥外加劑技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先者。制定資金回收措施和實(shí)施細(xì)則。培養(yǎng)出了一支責(zé)任心強(qiáng)、專業(yè)技能過硬的隊(duì)伍，使企業(yè)專業(yè)崗位、技術(shù)崗位、持證上崗率達(dá)到 90％以上，在 20xx 年度全市組織的“金龍杯”商品混凝土外加劑技術(shù)技能大比武中，在北海賽區(qū)預(yù)賽中取得了配合比設(shè)計(jì)理論第 一名，綜合技能第二名的好成績，順利進(jìn)入全市參賽的資格，并在全市三十多支隊(duì)伍的激烈競爭中脫穎而出取得了配合比設(shè)計(jì)理論二等獎(jiǎng)，綜合技能三等獎(jiǎng)的好成績，名列全市前茅，為天弘公司贏得了良好的榮譽(yù)，也為公司在全市樹立了優(yōu)秀的形象。一般經(jīng)營 項(xiàng)目：混凝土生產(chǎn)、銷售，水泥制品銷售，混凝土外加劑加工銷售，建筑材料購銷。第 1 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 質(zhì) 量 手 冊 (依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制 ) 版 次： A/0 文件編號(hào)： BHTHSC120xx 狀 態(tài)：受控 編 制 : 王連金 審 核 : 吳 震 批 準(zhǔn)： 于 強(qiáng) 發(fā)放編號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx 年 1 月 1 日 實(shí)施日期： 20xx 年 1 月 1 日 第 2 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁 碼 批準(zhǔn)發(fā)布令 第 3 頁 本公司簡介 第 4 頁 質(zhì)量方針 第 6 頁 質(zhì)量手冊管理 第 7 頁 范圍 第 8 頁 引用標(biāo)準(zhǔn) 第 8 頁 術(shù)語定義 第 8 頁 質(zhì)量管理體系 第 9 頁 總要求 第 9 頁 文件要求 第 10 頁 管理職責(zé) 第 13 頁 管理承諾 第 13 頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 13 頁 質(zhì)量方針 第 13 頁 策劃 第 14 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 15 頁 管理評(píng)審 第 18 頁 資源管理 第 19 頁 資源提供 第 19 頁 人力資源 第 20 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 第 21 頁