【正文】 與服務(wù)類型 A 0 19 質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限 A 0 19 權(quán)力委派的規(guī)定 A 0 22 顧客機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù) A 0 23 比對和能力驗證 A 0 23 6 質(zhì)量體系、審核和評審 A 0 27 質(zhì)量體系概述 A 0 27 質(zhì)量體系文件 A 0 27 質(zhì)量體系實施 A 0 27 質(zhì)量體系內(nèi)部審核 A 0 28 質(zhì)量體系管理評審 A 0 29 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督 A 0 30 不合格檢測工作的 控制 A 0 31 糾正措施 A 0 31 預(yù)防措施 A 0 32 要求、標(biāo)書和合同的評審 A 0 32 開展新增檢測項目的評審 A 0 33 7 人員 A 0 34 總則 A 0 34 范圍 A 0 34 職責(zé) A 0 34 人員的配備 A 0 34 人員的要求 A 0 34 人員的教育培訓(xùn) A 0 35 人員考核 A 0 35 人員的技術(shù)檔案 A 0 35 8 設(shè)施和環(huán)境要求 A 0 36 總則 A 0 36 范圍 A 0 36 職責(zé) A 0 36 4 標(biāo)題號 主 題 版次 更改次數(shù) 頁碼 設(shè)施和環(huán)境條件的要求 A 0 36 設(shè)施和環(huán)境條件的保持、監(jiān)控和記錄 A 0 36 內(nèi)務(wù)管理 A 0 36 安全要求 A 0 37 監(jiān)控及維護(hù)措施 A 0 37 9 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) A 0 38 總則 A 0 38 范圍 A 0 38 職責(zé) A 0 38 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配置 A 0 38 儀器設(shè)備的購置、使用和維護(hù)保養(yǎng) A 0 38 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、使用和保管 A 0 39 標(biāo)志管理 A 0 40 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案 A 0 41 10 量值溯源和校準(zhǔn) A 0 41 總則 A 0 41 范圍 A 0 41 量值溯源計劃的制定及實施 A 0 41 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源 A 0 41 11 檢測方法及方法的確認(rèn) A 0 43 總則 A 0 43 范圍 A 0 43 職責(zé) A 0 43 檢測方法與依據(jù)的選擇 A 0 43 檢測方法與依據(jù)的確認(rèn) A 0 43 檢測方法與依據(jù)的受控管理 A 0 43 檢測數(shù)據(jù)的控制 A 0 43 12 采樣 A 0 45 總則 A 0 45 職責(zé) A 0 45 采樣工作的實施 A 0 45 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA6 頁 次 第 4 頁 共 59 頁 主題 目 錄 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 5 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM 任命 同志為混凝土有限公司試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人 ； 任 命 同志為混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 。 四、負(fù)責(zé)不符合的檢測工作控制和檢測的分包控制。上述規(guī)定，請有關(guān)單位監(jiān)督。通過文件的貫徹實施，規(guī)范我公司試驗室的質(zhì)量管理工作，充分體現(xiàn)以顧客滿意為中心的宗旨，以確 保向顧客提供滿意的檢測報告奠定基礎(chǔ)。 職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫、修訂、實施、維持現(xiàn)行有效。 “非受控 ”手冊在封面的適當(dāng)位置加蓋 “非受控 ”印章，并編號發(fā)放。A 頁 次 第 14 頁共 59 頁 主題 2．質(zhì)量手冊的管理 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 手冊內(nèi)容的更改：按《文件資料控制程序》執(zhí)行。A 頁 次 第 15 頁共 59 頁 主題 3．術(shù)語和縮略語 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 術(shù)語 本公司試驗室質(zhì)量管理體系所用的術(shù)語和相關(guān)定義依據(jù) GB/T154812020 及計量認(rèn)證準(zhǔn)則。 檢測指導(dǎo)書 依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)資料，對某種檢測項目編制適用的檢測方法規(guī)程，用以指導(dǎo)具體的工作的文件。 本公司試驗室遵守與顧客約定的服務(wù)時間，收費(fèi)合理。 熱誠同到為客戶服務(wù)，客戶對本公司試驗室工作質(zhì)量的抱怨立即改進(jìn)， 如屬工作人員失職造成應(yīng) 追究相關(guān)人員責(zé)任。詳見附件三《檢測人員一覽表》、附件四《工作人員基本情況一覽表》、附件五《檢測項目一覽表》、附件六《檢測儀器設(shè)備周檢情況一覽表》、 附件七《檢測工作能力分析表》、附件作儀器設(shè)備匯總表。 d 貫徹公司試驗室的質(zhì)量方針目標(biāo)，在經(jīng)理的主持下，組織、實施質(zhì)量體系管理評審程序。 業(yè)務(wù)室職責(zé) a 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計劃編制，組織實施。 20 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM f 簽發(fā)檢測報告。 c 負(fù)責(zé)檢測工作質(zhì)量事故處理，并向試驗室工程師報告結(jié)果。 j 負(fù)責(zé)組織編制并審批儀器設(shè)備周檢計劃。 g 不斷更新專業(yè)知識，掌握本專業(yè)檢測技術(shù)的發(fā)展趨勢和現(xiàn)狀。 b 接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派，應(yīng)客觀公正、實事求是地按規(guī)定程序進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，不得徇私情，負(fù)責(zé)編寫審核報告并對糾正措施進(jìn)行審核和跟蹤。 c 負(fù)責(zé)將儀器設(shè)備各種記錄交技質(zhì)辦。 b 有權(quán)檢查并制止不符合要求的證書、報告的發(fā)送。具體工作按《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》執(zhí)行。 d 作為技術(shù)校核的一種方法，監(jiān)督檢測結(jié)果，增加顧客的信心。A 頁 次 第 27 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 質(zhì)量體系概述 本公司試驗室根據(jù)業(yè)務(wù)范圍、內(nèi)部質(zhì)量管理和對外證實質(zhì)量能力的需要，為了保證出具的報告滿足社會各界顧客的質(zhì)量要求，把全公司試驗室的組織機(jī)構(gòu)、工作程序、職責(zé)、質(zhì)量活動和各類資源、信息等協(xié)調(diào)統(tǒng)一起來，按照 GB/T154812020 標(biāo)準(zhǔn)和計量認(rèn)證 /審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合本公司試驗室實際情況，建立適合本公司試驗室開展檢測工作類型和能力范圍的質(zhì)量體系。 本公司試驗室配備了相應(yīng)的儀器設(shè)備，配備了能夠滿足工作需要、符合相關(guān)要求的管理、監(jiān)督及檢測人員。 試驗室按質(zhì)量體系職能分配要求完成檢測、評價工作，及時為客戶提供公正、準(zhǔn) 確、有效的檢測報告，及時將技術(shù)資料歸檔。 b 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計劃并組織實施；批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃，指定審核組長，組織審核活動。 a 審核前期活動 ? 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命審核組長 ? 由審核組長選定審核員，審核組人員由具有內(nèi)審員資格且與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員組成。 d 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評審結(jié)論中本部門有關(guān)的糾正措施、整改措施的實施，提交糾正措施報告或整改報告。 ? 各相關(guān)部門提供本部門在以往評審中提出的糾正和預(yù)防措施的落實情況。 ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施。其組織方式為質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員兩個層次。A 頁 次 第 31 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 試驗室負(fù)責(zé)人是檢測質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任人，負(fù)責(zé)對本室檢測工作程序、檢測儀器設(shè)備、環(huán)境條件、樣品制備、樣品管理、檢測方法、檢測操作、檢測結(jié)果是否正確實施監(jiān)督，對不 符合的有權(quán)制止并組織糾正。 c 檢測樣品接收部門負(fù)責(zé)對不符合的檢測樣品進(jìn)行記錄、標(biāo)識、通報、評價。 范圍 適用于試驗室檢測和質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合或欠缺所應(yīng)采取的糾正措施。 職責(zé) a 公司試驗室工程師對質(zhì)量體系適應(yīng)性不符合采取的預(yù)防措施。 職責(zé) a 公司試驗室 副試驗室工程師負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)室、財務(wù)室和試驗室對客戶要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評審，并保證要求、標(biāo)書和合同的評審正確有效運(yùn)行。 職責(zé) a 試驗室負(fù)責(zé)提出新增檢測項目計劃、內(nèi)容含：人員培訓(xùn)、設(shè)備和環(huán)境條件、檢測依據(jù)、作業(yè)指導(dǎo)書（必要時），按獲批準(zhǔn)的新增檢測項目實施和開展檢測工作。A 頁 次 第 34 頁共 59 頁 主題 7．人 員 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 總則 本公司試驗室以滿足檢測技術(shù)工作和管理工作的實際需要為原則配備工作人員。 人員的配備 本公司試驗室根據(jù)檢測工作及事業(yè)發(fā)展的需要，配備有足夠的管理、監(jiān)督及檢測人員，對各類人員都有明確的任職條件和崗位職責(zé)。 各部門負(fù)責(zé)人：具有中級以上技術(shù)職稱，精通本部門的管理與專業(yè)知識，掌握與檢測有關(guān)的法律、法規(guī)知識。 人員的教育培訓(xùn) 目的 為了不斷提高在職職工的素質(zhì)及質(zhì)量意識、專業(yè)知識和崗位技能，保證檢測工作符合本公司試驗室的質(zhì)量方針。 e 新進(jìn)公司試驗室人員上崗、原有人員換崗或從事新開展檢測項目工作之前，應(yīng)經(jīng)相關(guān)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可從事相應(yīng)崗位的工作。 36 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM 設(shè)施和環(huán)境條件要求 本公司試驗室根據(jù)檢測項目規(guī)定的不同環(huán)境要求，設(shè)置了各類試驗室，以保證檢測項目的正常開展；而且檢測工作（檢測物品管理）場所、試驗室的設(shè)施用環(huán)境條件應(yīng)滿足檢測方法要求和正常安全檢測作業(yè)要求。監(jiān)控、記錄設(shè)備，報批后由試驗室組織實施。根據(jù)需要，對環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控、記錄。 檢測場所之間存在相互干擾或交叉污染時，要實施有效的隔離措施。確保檢測工作正常、安全、有效開展；檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效、可靠、科學(xué)、公正。 年度考核及其他考核培訓(xùn)記錄，歸入 個人技術(shù)檔案。 培訓(xùn)內(nèi)容 根據(jù)工作需要，普及、提高、短期與長期相兼原則確定。 檢測報告批準(zhǔn)人：公司試驗室工程師、 技術(shù)負(fù)責(zé)人及其 授權(quán)的人員擔(dān)任。持證人員的情況詳見附件三《檢測人員一覽表》。同時還讓公司試驗室員工進(jìn)行后續(xù)教育，不斷提高員工的素質(zhì)與技能。向認(rèn)證（認(rèn)可）機(jī)構(gòu)申報認(rèn)可。 c 試驗室負(fù)責(zé)檢測項目或任務(wù)有關(guān)技術(shù)方案及技術(shù)可行性論證，技術(shù)措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評價依據(jù)與評價方法、檢測完成能力和完成期限等方面的評審、確認(rèn)。 c 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)具體收集、統(tǒng)計分析質(zhì)量信息，監(jiān)督預(yù)防措施的制訂和實施，驗證預(yù)防措施的實施效果。 32 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM e 檢測報告校審人對檢測報告及相關(guān)資料的不符合進(jìn)行記錄、評價。 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督日常工作內(nèi)容包括： a 對完成檢測所使用的資源進(jìn)行監(jiān)督。 為了對檢測工作質(zhì)量實施全面有效的監(jiān)督，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，由技質(zhì)辦組織開展監(jiān)督日常工作，依據(jù)質(zhì)量體系文件要求，對檢測業(yè)務(wù)、檢測作業(yè)各項質(zhì)量活動實施監(jiān)督，并開展檢測結(jié)果質(zhì)量的保證（具體見《比對和能力驗證管理程序》）活動。 ? 對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價結(jié)論及改進(jìn)建議。 ? 各相關(guān)部門提供對 “改進(jìn) ”的建議。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或 發(fā)生重大質(zhì)量事故等情況時，可增加召開管理評審會議。A 頁 次 第 29 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 b 現(xiàn)場審核 ? 見面會 ? 按核查表進(jìn)行審核 ? 編制不符合項報告和審核報告 ? 總結(jié)會，口頭匯報審核報告 c 審核的后續(xù)活動 ? 審批印發(fā)審核報告 ? 落實不符合項報告的責(zé)任單位 ? 分析不符合項報告報告產(chǎn)生的原因，指定糾正和預(yù)防措施，并組織實施 ? 審核員跟蹤糾正措施的有效性，并關(guān)閉不符合項報告 ? 整理內(nèi)部審核的 全部記錄 具體工作按《質(zhì)量內(nèi)部體系審核程序》執(zhí)行。 d 審核組長負(fù)責(zé)制訂審核實施計劃，報質(zhì)量負(fù)責(zé)日呢批準(zhǔn)后，組織實施。A 頁 次 第 28 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，每年至少對各要素內(nèi)審 1 次，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性，特殊情況下追加審核。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件是系統(tǒng)描述管理體系的一整套文件，分內(nèi)部編制文件和引用的外來文件兩大類，三個層次： a A 層次文 件：《質(zhì)量手冊》 b B 層次文件：程序文件 c C 層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄等。通過質(zhì)量體系文件的全面宣貫和實施，使全體員工理解并自覺執(zhí)行，通過質(zhì)量體系內(nèi)部審核，管理評審，使質(zhì)量體系不斷完善和改進(jìn)，使之有效和適應(yīng)，以便以最好的和最實際的方式指導(dǎo)本公司試驗室工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗室比對和能力驗證的管理工作，會同相關(guān)專業(yè)試驗室及人員實施。 試驗室間比對是按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個或多個試驗室對相同或類似被測物品進(jìn)行校準(zhǔn) /檢測的組織、實施和評價的活動；能力驗證是利用試驗室間比對確定試驗室檢測能 力的活動，它是為確定試驗室進(jìn)行某項特定檢測的能力以及監(jiān)控其持續(xù)能力而進(jìn)行的一種試驗室間比對；試驗室之間比對和能力驗證活動是綜合考察試驗室的檢測能力，為無法溯源的檢測設(shè)備提供測量結(jié)果可靠性證據(jù)，確定新的檢驗方法的有效性和可比性，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，增強(qiáng)客戶對本公司試驗室的信任感。 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗位時，由試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。 檔案員職責(zé) a