【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 a）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門或人員做好對(duì)的評(píng)價(jià)和選擇，認(rèn)真審批采購合同。 b）及時(shí)供應(yīng)合格、充足的生產(chǎn)原輔材料及負(fù)責(zé)供應(yīng)的其它物資； c）負(fù)責(zé)銷售、內(nèi)部?jī)?chǔ)運(yùn)、服務(wù)過程的質(zhì) 量管理，；落實(shí)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果； d）負(fù)責(zé)投標(biāo)合同評(píng)審和銷售合同的審批，對(duì)發(fā)生差錯(cuò)的合同負(fù)有主要責(zé)任； e）正確處理顧客意見和投訴，對(duì)重點(diǎn)顧客每年至少一次，不斷改進(jìn)和提高銷售與服務(wù)質(zhì)量，以提高和增強(qiáng)顧客滿意。 f）負(fù)責(zé)審核、處理“不合格”、“顧客投訴或抱怨”有關(guān)事宜。 綜合辦 a）在管理者代表和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、評(píng)審等日常工作管理和組織協(xié)調(diào)； b）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和審核部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的情況，對(duì)違反ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和本質(zhì)量 手冊(cè)的活動(dòng)有權(quán)制止和糾正，必要時(shí)，向管理者代表報(bào)告并提出處理意見； c）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識(shí)、編目、分發(fā)、使用和歸檔、貯存等管理工作； d）驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的實(shí)施效果及存在的問題，收集各方面的意見和要求，處理或提出建議等； 設(shè)備部 a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)規(guī)程等，并組織生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)； b）負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境的良好； c）負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)計(jì)劃和自校規(guī)程，并組織監(jiān)督實(shí)施，當(dāng)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理。 運(yùn)輸部 a）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的運(yùn)輸，及交付到顧客目的地并做好交接工作。 b）在交付給顧客之前，受公司控制時(shí)應(yīng)對(duì)入罐車的混凝土加以防護(hù)，確保符合規(guī)定要求。 財(cái)務(wù)部 a）根據(jù)本公司的年度生產(chǎn)計(jì)劃，編制年、季、月財(cái)務(wù)部計(jì)劃，組織開展經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b）負(fù)責(zé)成本核算，制定本公司內(nèi)獎(jiǎng)金、費(fèi)用、利潤(rùn)內(nèi)部參考方案并組織實(shí)施； c）負(fù)責(zé)核定儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金和成本資金等流動(dòng)資金定額，實(shí)行統(tǒng)一資金調(diào)度。 攪拌站 a）負(fù)責(zé)依據(jù)崗位操作規(guī)程，組織生產(chǎn)并作好相應(yīng)崗位記錄； b） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)并填寫設(shè)施運(yùn)行記錄； c）負(fù)責(zé)維護(hù)并努力改善生產(chǎn)環(huán)境，確保身心健康； d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品身份標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)確保其身份明確； e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)不合格品進(jìn)行相應(yīng)的處理和記錄； 其它人員 部門經(jīng)理以下各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)見崗位責(zé)任制 管理者代表 由總經(jīng)理在管理者中指定一名管理者為管理者代表，行使以下職責(zé)： a）按照總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，并確保各部門嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系文實(shí)施，以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改 進(jìn)的需求，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； c）負(fù)責(zé)在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)的形成； d）主持內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量管理體系的實(shí)施效果，采取糾正和預(yù)防措施，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃； e）負(fù)責(zé)處理“不合格”質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故等問題。 f）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)的工作。 內(nèi)部溝通 a）內(nèi)部溝通的目的是促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間信息交流從而增進(jìn)理解和提高有效性和效率。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。為確保有效溝通，公司的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的過程中， 各職能部門和人員的工作關(guān)系、時(shí)序關(guān)系等內(nèi)容，規(guī)定了需溝通的信息，建立了必要的溝通渠道。 b）溝通的內(nèi)容為：與滿足顧客要求質(zhì)量情況，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)情況，工作任務(wù)完成情況，存在的問題，需改進(jìn)的方面、外部和溝通信息以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)內(nèi)容。 c）溝通的形式有：詳細(xì)規(guī)定各崗位、職責(zé)和相互關(guān)系、信息交流、會(huì)議、電話、廣播、電視、簡(jiǎn)報(bào)等。 管理評(píng)審 管理評(píng)審是 “最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)?！? 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，管 理層和職能部門負(fù)責(zé)人參加。對(duì)公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)；對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中長(zhǎng)期存在的問題和系統(tǒng)性問題提出解決對(duì)策。 管理評(píng)審的步驟： 管理評(píng)審的提出 管理評(píng)審按計(jì)劃間隔時(shí)間每 12 個(gè)月至少進(jìn)行一次，當(dāng)市場(chǎng)需求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)有較大變化或出現(xiàn)較大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)，也要及時(shí)開展管理評(píng)審。 由綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門收集下列評(píng)審所需的資料和信息并提供給評(píng)審會(huì)議討論。 管理評(píng)審輸入 a）內(nèi)部和外部審核結(jié)果； b）顧客滿意程度 和顧客抱怨情況，顧客反饋信息分析、溝通結(jié)果； c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d）糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，市場(chǎng)、顧客要求、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品等變化； g）質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)需要改進(jìn)的建議等。 管理評(píng)審的輸出 a）召開管理評(píng)審會(huì)議，討論以上有關(guān)資料和信息，對(duì)公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性做出系統(tǒng)的評(píng)價(jià)； b）確定改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施所需的資源； c）綜合辦負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄和簽到，并根據(jù)評(píng)審會(huì)議編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理簽批后下發(fā)至各相關(guān)部門和人員。管理評(píng)審報(bào)告由綜合辦存 檔，并長(zhǎng)期保存。 實(shí)施驗(yàn)證 a）各相關(guān)職能部門要根據(jù)管理評(píng)審決議，制定措施并組織實(shí)施； b）綜合辦對(duì)實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，看質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和效率是否提高，質(zhì)量管理體系對(duì)新的客觀條件是否適應(yīng)，產(chǎn)品質(zhì)量是否改進(jìn)，顧客滿程度是否提高，經(jīng)濟(jì)效益是否增長(zhǎng)。 文件修改 根據(jù)會(huì)議決定和實(shí)踐驗(yàn)證結(jié)果，適時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，文件修改須按《文件控制程序》中的 規(guī)定執(zhí)行。 附相關(guān)程序文件 a） Q/YTTCX03《信息溝通控制程序》 b） Q/YTTCX04《管理評(píng)審控制程序》 資源提供 a）資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本公司確定并提供為確保顧客滿意、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源，并對(duì)其實(shí)施有效管理。具體內(nèi)容請(qǐng)見《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 b）對(duì)資源的適應(yīng)性通過調(diào)研和管理評(píng)審來檢查；當(dāng)資源發(fā)生不適應(yīng)時(shí)，由總經(jīng)理召集有關(guān)部門迅速解決，以保障質(zhì) 量管理體系的正常運(yùn)行。 人力資源 總則 對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效的管理并提供適宜的培訓(xùn)，以確保與質(zhì)量有關(guān)人員能勝任本職工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)以提高人員的能力，增強(qiáng)其質(zhì)量和顧客滿意意識(shí)，使員工滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。 本公司從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員包括： a）從事質(zhì)量管理、監(jiān)督、審核的工作人員； b）從事檢驗(yàn)的工作人員； c）從事工藝操作的人員； d）從事特殊工作人員，電工、焊工、叉車司機(jī)、汽車駕駛員等。 由綜合辦組織各部門確定以上各類人員應(yīng)具備的能力，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為選擇、招聘安排人員的主要依據(jù)。對(duì)能力的確定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面全面考慮。 公司對(duì)員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力，并使其意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)工作由綜合辦具體負(fù)責(zé)。每年初編制培訓(xùn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)效果的驗(yàn)證辦法等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事科按計(jì)劃組織實(shí)施。 每年對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān) 的部分或全部員工進(jìn)行一次技能復(fù)評(píng)，確認(rèn)是否勝任本崗位工作。對(duì)不勝任者進(jìn)行再培訓(xùn)或辭退。 培訓(xùn)和技能復(fù)評(píng)的有關(guān)記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存，作為對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)或晉職晉級(jí)考核的重要依據(jù)。 有關(guān)與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)施實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 a）基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)廠房、工作場(chǎng)所；生產(chǎn)過程所需的設(shè)備及其附屬實(shí)施、監(jiān)視和測(cè)量裝置；通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施。 b）各使用部門根據(jù)實(shí)際需要所提出配置基礎(chǔ)設(shè)施的申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)購置。 c）各使用部門要根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)際狀態(tài)，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 d）對(duì)用于生產(chǎn)過程的機(jī)械、電氣、儀表設(shè)備及其附屬設(shè)施，相關(guān)責(zé)任部門必須按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的要求進(jìn)行巡檢、維修、保養(yǎng)，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。 工作環(huán)境 工作環(huán)境指工作時(shí)所處的一組條件，它是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，這些條件包括人和物的因素，人的因素包括員工的能力、創(chuàng)造性的工作方法、安全法規(guī)和指南、消防設(shè)施的配備及使等；物的因素包括實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工藝條件、溫濕度、環(huán)境衛(wèi)生、噪音、振動(dòng)、粉塵等。 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境中的人和物的因素，并在 相應(yīng)的作業(yè)文件和管理制度中加以明確并對(duì)其實(shí)施管理， 各部門負(fù)責(zé)及時(shí)或發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，并相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理予以解決。 有關(guān)工作環(huán)境控制詳細(xì)內(nèi)容按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 a） Q/YTTCX05《人力資源控制程序》 b） Q/YTTCX06《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是指對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程的策劃，的是保證產(chǎn)品達(dá)到要求的重 要控制手段。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括產(chǎn)品形成交付給顧客及售后服務(wù)的一系列過程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總要求是：與公司質(zhì)量管理體系的其它過程的要求相一致，并以適于公司運(yùn)做的方式形成文件。 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的策劃 根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，經(jīng)策劃，本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。并根據(jù)需要，制定了相應(yīng)的程序文件，在程序文件中對(duì)以下方面的適當(dāng)內(nèi)容作了明確，并能提供各過程有效實(shí)施的證據(jù)。 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需 的文件和資源（如人力資源和設(shè)備設(shè)施等）。 對(duì)產(chǎn)品所需開展驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)等要求并規(guī)定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 記錄要求如：監(jiān)視和測(cè)量、驗(yàn)證記錄等； 策劃結(jié)果應(yīng)易于操作，并形成文件； 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的實(shí)現(xiàn)策劃 a）當(dāng)某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時(shí)應(yīng)對(duì)其實(shí)現(xiàn)所需的過程和資源進(jìn)策劃； b）由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集和反饋特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，由公司總經(jīng)理召集各部門和人員進(jìn)行策劃，以確定實(shí)現(xiàn)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同所需的過程和資源。策劃 的結(jié)果應(yīng)以質(zhì)量計(jì)劃的形式形成文件并予以實(shí)施； c）質(zhì)量計(jì)劃由責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制，其內(nèi)容應(yīng)包括計(jì)劃的目的、計(jì)劃所需的過程和資源、實(shí)施計(jì)劃的責(zé)任部門、完成限期、驗(yàn)收方法等。在質(zhì)量 計(jì)劃實(shí)施的過程中，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跨部門的組織協(xié)調(diào)工作，并組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況和效果進(jìn)行驗(yàn)證。 與顧客有關(guān)過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的包括： a）顧客規(guī)定的要求，即顧客明示的要求。包括所需提供產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法、交付期、交付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及交付后應(yīng)提供的服務(wù)等； b）顧 客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必須的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。如產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸標(biāo)識(shí)、標(biāo)注規(guī)定等； d）在滿足上述要求的前提下，公司確定的任何附加要求。如產(chǎn)品的價(jià)格、結(jié)算方式等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別和確定 由經(jīng)營(yíng)部根據(jù)規(guī)定的訂貨要求（如合同草案、口頭訂單）等識(shí)別和確定明示的要求，并通過了解顧客所購產(chǎn)品的用途，識(shí)別和確定顧客產(chǎn)品未明示的要求，并盡可能的其轉(zhuǎn)化為明示的要求，并在質(zhì)量規(guī)律體系文件中對(duì)這些要求做出規(guī)定并予以履行；同時(shí)跟蹤法律法規(guī)變化，必要時(shí)及時(shí)更改質(zhì)量 管理體系文件。由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司的銷售策略和原則確定與產(chǎn)品有關(guān)的銷售策略和原則確定與產(chǎn)品有關(guān)的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a）根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)與法律法規(guī)的要求已在質(zhì)量管理體系文件中予以規(guī)定并履行的事實(shí)，與產(chǎn)品有要求的評(píng)審主要考慮的是顧客的要求和公司確定的附加的要求； b）由經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門和人員，在公司向顧客做出提產(chǎn)品承諾前， 即正式合同簽訂之前，就已確定的顧客要求和公司的確定附加要求進(jìn)行評(píng)審。具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 顧客溝通 與顧客溝通的內(nèi)容包 括： a）顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)合同或訂單的修改； c）顧客對(duì)所提供產(chǎn)品和服務(wù)的反信息，包括顧客的抱怨。 經(jīng)營(yíng)部要與顧客建立溝通渠道，確保在產(chǎn)品提供之前、提供之中和提供之后與