【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 表格說(shuō)明：★ 主要職能 ○ 相關(guān)職能 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀 態(tài)：第 0 次 、質(zhì)量管理體系總要求 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 20 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 20 質(zhì)量管理體系總要求 第一條 目的：公司按 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 第二條 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 第三條 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè)。 總工程師 代表負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系， 并向副總經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 辦公室 為質(zhì)量管理的歸口部門(mén)。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 第四條 質(zhì)量管理體系總要求 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求： 本公司質(zhì)量管理體系包括與 C60(含 C60)以下商品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門(mén)、人員、過(guò)程和支持過(guò)程； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系、 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程組成； 本公司確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括市場(chǎng)調(diào)研識(shí)別產(chǎn)品要求的評(píng)審 — 采購(gòu) — 生產(chǎn)和服務(wù) — 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 — 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； 21 運(yùn)用過(guò)程方法確定過(guò)程之間順序、接口和相互關(guān)系。通過(guò)識(shí)別確定、監(jiān)視測(cè)量和分析等過(guò)程進(jìn)行管理； 公司明確了實(shí)施過(guò)程的必要措施，為實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； 公司整個(gè)過(guò)程都滿足，一般不要求外包。 深圳市尚龍 混凝土有限 公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系總要求 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 22 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 22 質(zhì)量管理體系文件要求 第一條 總則 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，體系文件包括： 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 質(zhì)量手冊(cè)； 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 6 個(gè)程序以及本公司體系運(yùn)行需要的 14 個(gè)文件）； 公司為確保其過(guò)程有效 策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，制度等文件； 按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和確保質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行所要求的記錄。 質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 文件的規(guī)定符合 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤(pán)或照片等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理。 質(zhì) 量手冊(cè)有關(guān)要求，詳見(jiàn)本手冊(cè)（ ）。 質(zhì)量手冊(cè)包括從 C10— C60 的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程、銷售、服務(wù)及其相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷饹Q策性作用。 刪減的要求，本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 2020 標(biāo)準(zhǔn)，因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 23 顧客財(cái)產(chǎn) 根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn) 進(jìn)行生產(chǎn)（如水泥筒倉(cāng)、外加劑池子等均系本公司裝備、財(cái)產(chǎn)，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn)。），故對(duì)GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 本手冊(cè)附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊(cè)的支持文件。公司的質(zhì)量管理體系各過(guò)程均在相應(yīng)的程序文件中予以闡述。 本手冊(cè)附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見(jiàn)“記錄控制程序”）。 第二條 文件控制 目的：為確保對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的本公司質(zhì)量體系管理文件、技術(shù)性文件和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件的控制，確保對(duì)質(zhì)量管 理體系的運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所得到相應(yīng)文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。 適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布“質(zhì)量方針和目標(biāo)”、《質(zhì)量手冊(cè)》和公司的管理制度。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審核、程序文件、支持性文件和技術(shù)性文件的批準(zhǔn)。 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的現(xiàn)有有關(guān)文件的評(píng)審、控制和歸口管理。 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。 第三條 工作程序 文件分類和保管 24 管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過(guò)程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行常用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、公司級(jí)各項(xiàng)規(guī)章制度； 技術(shù)性文件 :外來(lái)的國(guó)家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、使用說(shuō)明書(shū)； 其他質(zhì)量文件：部分外來(lái)的管理性文件、上級(jí)和部門(mén)上報(bào)到公司有關(guān)質(zhì)量運(yùn)行情況匯報(bào)； 上述的各類文件由 辦公室 統(tǒng)一保管、保存和管理，各有關(guān)部門(mén)和個(gè)人各自保管相應(yīng)文件（包括有相應(yīng)受控號(hào)的文件），原件存放在 辦公室 （除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程外）。 文件的編號(hào) 文件序號(hào) 文件名 稱 代號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱代號(hào) –SL 手冊(cè)代號(hào) SLSC 程序文件 程序文件代號(hào) – CX 順序號(hào) 00 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代號(hào) ZZ 順序號(hào) 00 記錄 記錄代號(hào)同程序文件代號(hào) 順序號(hào) 00 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 由 總工程師 代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行文件的編寫(xiě)（記錄的編寫(xiě)與程序文件的編寫(xiě)同步）并匯總，由 辦公室 組織評(píng)審， 副總經(jīng)理 代表審 核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 辦公室 辦負(fù)責(zé)登記、受控和發(fā)放。 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件。 辦公室 應(yīng)做好“受控文件發(fā)放登記”。 文件的標(biāo)識(shí) 25 文件的發(fā)放和使用前應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)填寫(xiě)“文件更改與銷毀申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改原因，經(jīng)文件原審 核人審核和原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施更改。 文件更改時(shí)應(yīng)說(shuō)明更改原因，同時(shí)收回作廢的舊文件，并做好記錄。 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的保存、作廢和銷毀 對(duì)質(zhì)量管理體系文件，各使用部門(mén)應(yīng)做好日常保管工作，對(duì)受控文件由 辦公室 每年對(duì)受控文件和資料清單進(jìn)行整理和重新發(fā)放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 所有作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出， 并提交 辦公室 加蓋作廢印章或統(tǒng)一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋留用印章作標(biāo)識(shí)。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)” 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)，由辦公室 進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 外來(lái)文件的控制 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的最新版本收集、統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章、分發(fā)工作，并作記錄；作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 第四條 記錄控制 26 目的：規(guī)定公司記錄的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)提供真實(shí)依據(jù)。 適用范圍：產(chǎn)品形成及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò) 程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門(mén)在編寫(xiě)程序文件時(shí)同時(shí)編制，并匯總提交 辦公室 ，總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。 各部門(mén)按記錄管理分工要求實(shí)施記錄工作。 工作程序 各部門(mén)應(yīng)認(rèn)真、真實(shí)、規(guī)范實(shí)施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字。 各部門(mén)的記錄應(yīng)有專（兼）職人員負(fù)責(zé)編目、標(biāo)識(shí)、收集、歸檔儲(chǔ)存和防護(hù)。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按規(guī)定要求執(zhí)行。 超過(guò) 保管期限的記錄， 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。 27 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系管理承諾 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 27 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系管理承諾 第一條 總經(jīng)理有計(jì)劃地組織下列活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能確實(shí)提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)：以多種形式向公司各部門(mén)及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相 關(guān)方要求的重要性； 第二條 年度培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)之一； 第三條 常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)等活動(dòng)； 第四條 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 28 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于客戶 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 28 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝 土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶 第一條 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 第二條 總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹(shù)立顧客第一的服務(wù)意識(shí)。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊(cè) 條款及 條款，對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)有關(guān)的活動(dòng)做出了規(guī)定，并執(zhí)行《