【正文】 規(guī)定 （ “ 三自 ” 就是自己檢查產(chǎn)品質(zhì)量；自己區(qū)分合格品和不合格品；自己做好標(biāo)記； “ 一控 ” 就是嚴(yán)格按要求控制產(chǎn)品質(zhì)量 ） ，保證不合格的原材料不投產(chǎn)、不合格的零件不轉(zhuǎn)序，不合格的部件不裝配、不合格成品不入庫。組織、收集各部門的質(zhì)量管理職責(zé)完成情況匯報(bào)。搞好安全生產(chǎn)管理，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理； g. 負(fù)責(zé)組 織生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品交付前防護(hù)和搬運(yùn)工作； h. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定和跟蹤驗(yàn)證工作。 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，有效的開展市場調(diào)查，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率； b. 負(fù)責(zé)顧客滿意程度的調(diào)查，及時(shí)處理顧客投訴；售后服務(wù)； c. 負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和需求，并適時(shí)開展多項(xiàng)活動(dòng)，廣泛征求顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，為公司新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品的改進(jìn)提供信息，增進(jìn)顧客滿意； d. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的評(píng)審活動(dòng)；包括合同評(píng)審，協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)與顧客有關(guān)事宜，適時(shí)辦理合 同簽訂； e. 負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，保管合同評(píng)審資料，負(fù)責(zé)售前與售后服務(wù)，建立顧客滿意檔案，確保有關(guān)資料、記錄的完整性； f. 負(fù)責(zé)公司成品的運(yùn)輸過程控制和交付前對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的管理工作； g. 負(fù)責(zé)收集、整理市場動(dòng)態(tài)信息和產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見；并定期向重點(diǎn)工程、重要項(xiàng)目的顧客發(fā)放《顧客滿意程度調(diào)查表》，收集、匯總、傳遞、分析顧客滿意程度調(diào)查方面的信息； 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 21頁 h. 在銷售活動(dòng)中，執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、政策和指令，對(duì)本部門人員進(jìn)行守法意識(shí)的教育。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)第 ： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出的活動(dòng)以及相互間的順序和作用，并作出相應(yīng)規(guī)定； b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過程的資源配置； c. 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和各個(gè)層次的質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審對(duì)過程和活 動(dòng)的改進(jìn)機(jī)會(huì)； d. 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e. 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)以質(zhì)量方針為框架和基礎(chǔ)，其內(nèi)容上與質(zhì)量方針相吻合，是對(duì)質(zhì)量方針實(shí)施的具體體現(xiàn)，我公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 1. 零部件加工一次交驗(yàn)合格率 98 %； 2. 整機(jī)一次交驗(yàn)合格率 97 %； 3. 顧客滿意度 92 %。 （ 4）我公司必須滿足法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 我公司的成敗取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期 望。 記錄的處置 記錄如超過保存 期，或因其他特殊情況需要銷毀的，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)審批，執(zhí)行銷毀。 公司原有的記錄，可沿用原表式，匯總后按 規(guī)定辦理。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須規(guī)范、填寫全名。 記錄格式 記錄格式要求的關(guān) 鍵是確保其適用、齊全和規(guī)范。 2 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 控制要求： 保證各種記錄的真實(shí)性、客觀性，保持記錄的清晰完整，易于識(shí)別與檢索。 5．相關(guān)記錄 受控文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件評(píng)審表 外來文件確認(rèn)表 文件更改申請(qǐng)單 文件更改通知單 質(zhì)管部負(fù)責(zé)該過程的控制和管理。 外來文件分別由辦公室、技術(shù)部、質(zhì)管部納入受控文件管理。 受控文件和資料發(fā)放范圍 發(fā)放范圍由管理者代表確定， 相關(guān)部門負(fù)責(zé)分發(fā)，領(lǐng)用人簽收、妥善保管。 文件的更改 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 14頁 a) 《質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編》更改時(shí)應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)單》，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，質(zhì)管部保留更改內(nèi)容記錄。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)： YL QM/QP11 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 13頁 （標(biāo)注在《質(zhì)量手冊(cè)和程序文件匯編》每頁頁眉的右上角） 第一組文字表示我公司名稱代號(hào)： YL—— “ 勇龍電氣 ” ； 第二組文字表示質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)： QM/QP —— “質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編”； 第三組數(shù)字 表示該手冊(cè)產(chǎn)生的年份，如 2020（年）寫作 ” 11” b）程序文件的編號(hào)： QP□ .□ .□ □□； 標(biāo)注在每個(gè)程序文件首頁標(biāo)題的右側(cè)； 第一組文字表示程序文件代號(hào)： QP—— “程序文件”； 第二組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：“□ .□ .□”； 第三組數(shù)字表示該程序文件產(chǎn)生的公元年份最后兩位數(shù)：“□□”；如： 11。 : a) 我公司的各項(xiàng)行政管理制度由辦公室負(fù)責(zé)編寫；質(zhì)量管理文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)編寫、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫。技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、登記、發(fā)放等工作。 2 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制，包括：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)資料，以及有關(guān)的外來文件（包括各類標(biāo)準(zhǔn)、軟件、產(chǎn)品樣本等）和資料的控制。 、文件控制的范圍： （ a）、形成文件的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； （ b）、質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編； （ c）、其它質(zhì)量文件，包括管理性和技術(shù)性文件； （ d）、記錄； （ e）、適用的外來文件（如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、和適用的法律法規(guī)等）。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 10頁 質(zhì)量管理體系文件要求 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及我公司的實(shí)際情況，形成適宜的 文件化質(zhì)量管理體系，由以下文件組成： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：為全體員工明確企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾和對(duì)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量追求目標(biāo)的文件； b. 質(zhì)量手冊(cè)：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件； c. 程序文件：提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件； d. 作業(yè)文件：確保本公司過程有效運(yùn)行和得到控制所要求的文件； e. 外來文件：本公司適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和顧客提供的文件； f. 記錄：為本公司所完成的活動(dòng)或達(dá)到結(jié)果的記錄，即提供客觀證據(jù)的文件。 管理者代表 a. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。接受本公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人包括：企業(yè)（廠商）、經(jīng)銷商、代理商、最終消費(fèi)者等。 ： 供方 —— 組織 —— 顧客。 評(píng)價(jià)的依據(jù) 本手冊(cè)是對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)，這種評(píng)價(jià)包括： 1）內(nèi)部評(píng)價(jià) 2）顧客評(píng)價(jià) 3）第三方認(rèn)證審核 4）其他相關(guān)方評(píng)價(jià) 刪減說明： 本公司采用 GB/T190012020 ide ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)的全部過程不作任何刪減。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 7頁 適用范圍和刪減說明 1. 適用范圍 : —— 本手冊(cè)適用于本公司依照法律法規(guī)批準(zhǔn)向顧客提供的 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導(dǎo)體等） 系列產(chǎn)品。在企業(yè)發(fā)展的過程中，我們始終堅(jiān)持產(chǎn) 品 質(zhì)量為本 ；堅(jiān)持以 顧客的 滿意 為重；堅(jiān)持 不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新；堅(jiān)持 持續(xù)改進(jìn)， 以打造精品、創(chuàng)立品牌為目標(biāo)，把不斷增強(qiáng)顧客滿意 作為公司永恒的追求。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3．在全公司內(nèi)促進(jìn)和提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 本《質(zhì)量手冊(cè)程序文件》描述了我公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍包括產(chǎn)品、過程、區(qū)域和 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，它具有綱領(lǐng)性 、系統(tǒng)性、實(shí)用性和可檢查性特點(diǎn)，是指導(dǎo)我公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核、顧客或者第三方評(píng)價(jià)或?qū)徍?，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 本《質(zhì)量手冊(cè) /程序文件》依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合了本公司的產(chǎn)品特性、管理特點(diǎn)和適用的法律法規(guī)要求。 總經(jīng)理： 年 月 日 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 4頁 任 命 令 任 命 書 為 了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究決定：特任命 同志為我公司管理者代表。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的涵義與理解： 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)明確了企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求，為全體員工描繪了公司的規(guī)劃藍(lán)圖，其具體體現(xiàn)為： 產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，是我們長期發(fā)展和與顧客持久合作的基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)。 公司全體員工都要充分 理解、牢記并認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，并為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，切實(shí)做好本職工作，以實(shí)際行動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而奮斗。 —— 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要依據(jù)，本公司服務(wù)提供和質(zhì)量控制活動(dòng)的開展，必須符合手冊(cè)的要求。 術(shù)語和定義 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語和定義。 顧客 ——接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)我公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ：（詳見附錄 4：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖） 本公司的外包過程的控制 : 本公司的外包過程包括鑄造過程及運(yùn)輸過程，對(duì)上述過程按標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。文件歸質(zhì)管部管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將文件提供給我公司以外人員，文件持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將文件交還質(zhì)管部辦理回收登記； g. 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著內(nèi)、外部環(huán)境的不斷變化，質(zhì)量管理體系 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 11頁 及質(zhì)量方針、目標(biāo)也應(yīng)順應(yīng)客觀的變化，因此，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)廣泛收集、匯總各方面的信息，及時(shí)反饋到質(zhì)管部，為 評(píng)審、修訂質(zhì)量管理體系文件提供依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性；在對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)施更改進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)保持體系的連續(xù)性和完整性； h. 文件的詳略程度根據(jù)本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等綜合因素決定的，原則是切合實(shí)際，便于理解與應(yīng)用； i. 文件呈現(xiàn)媒體形式為紙張、磁盤、光盤等，按照《文件控制程序》進(jìn)行管理； j. 文件持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào)