【正文】 第 34 頁 附錄 A 零部件公司澤光汽車零部件公司富達汽車零部件公司江鈴陸風汽車有限責任公司組織機構圖總裁制造安技部物流部營銷公司焊裝車間總裝車間副總裁財務部信息部人力資源部研發(fā)中心質(zhì)量部副總裁裝備工程部涂裝車間采購中心行政部企劃部監(jiān)察室總裁助理 總裁助理 總裁助理董事會 *零部件公司、澤光汽車零部件公司、富達汽車零部件公司統(tǒng)稱為零部件公司 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 35 頁 共 37 頁 第 A 版 附錄 第 0 次修訂 第 35 頁 附錄 B 過程質(zhì)量職能分配表 要 素 總 裁 管理者代表 研發(fā)中心 營銷公司 采購中心 質(zhì)量 部 人力資源部 行政部 信息 部 裝備工程部 制造安技部 物流部 焊裝車間 涂裝車間 總裝車間 零部件公司 企劃部 財務部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 . 文件控制 ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● 質(zhì)量目標 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 職責、權限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ○ ● ● 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 ● ○ ● ○ ● ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 設計和開發(fā) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ● ● ● ● ● 顧客財產(chǎn) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ● ● ○ ● ● ● ● ● 數(shù)據(jù)分析 ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 持續(xù)改進 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 預防措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●責任部門 ○相關部門 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 36 頁 共 37 頁 第 A 版 附錄 第 0 次修訂 第 36 頁 附錄 C 質(zhì)量管理體系程序文件一覽表 NO. 質(zhì)量職能部門 文件編號 文件名稱 1 質(zhì)量部 Q/LF450012020 質(zhì)量手冊 2 企劃部 Q/LF450052020 文件控制程序 3 質(zhì)量部 Q/LF450162020 記錄控制程序 4 質(zhì)量部 Q/LF450022020 管理評審控制程序 5 人力資源部 Q/LF450182020 員工培訓管理程序 6 裝備工程部 Q/LF450252020 生產(chǎn)過程中的 工藝裝備控制程序 7 裝備工程部 Q/LF450262020 設備控制程序 8 行政部 Q/LF450212020 工作環(huán)境控制程序 9 研發(fā)中心 Q/LF450222020 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 10 營銷公司 Q/LF450032020 合同評審控制程序 11 制造安技部 Q/LF450272020 工藝設計過程與驗證程序 12 制造安技部 Q/LF450232020 新產(chǎn)品開發(fā)試生產(chǎn)程序 13 研發(fā)中心 Q/LF450042020 設計和開發(fā)控制程序 14 研發(fā)中心 Q/LF450122020 產(chǎn)品項目開發(fā)策劃控制程序 15 研發(fā)中心 Q/LF450282020 產(chǎn)品更改程序 16 研發(fā)中心 Q/LF450242020 工程設變控制管理程序 17 采購中心 Q/LF450062020 采購管理程序 18 采購中心 Q/LF450292020 生產(chǎn)件批準程序 19 制造安技部 Q/LF450092020 過程控制管理程序 20 營銷公司 Q/LF450192020 服務提供的控制程序 21 物流部 Q/LF450302020 產(chǎn)品交付控制程序 22 質(zhì)量部 Q/LF450082020 標識和可追溯性控制程序 23 物流部 Q/LF450072020 顧客財產(chǎn)控制程序 24 物流部 Q/LF450152020 產(chǎn)品防護控制程序 25 質(zhì)量部 Q/LF450112020 監(jiān)視和測量裝置控制程序 26 質(zhì)量部 Q/LF450312020 顧客滿意度測量控 制程序 27 質(zhì)量部 Q/LF450172020 體系審核控制程序 28 質(zhì)量部 Q/LF450102020 檢驗和試驗 控制程序 29 質(zhì)量部 Q/LF450132020 不合格品控制程序 30 質(zhì)量部 Q/LF450202020 統(tǒng)計技術確定和實施程序 31 質(zhì)量部 Q/LF450142020 糾正和預防措施控制程序 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 37 頁 共 37 頁 第 A 版 附錄 第 0 次修訂 第 37 頁 附錄 D 質(zhì)量管理手冊修訂狀態(tài)一覽表 修訂情況 修訂記錄 修改人 起草人 審批人 生效日期 新發(fā)布（ 2020版） 2020年 3月 20 日 。 糾正和預防措施的控制要求 ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 33 頁 共 37 頁 第 A 版 、分析和改進 第 0 次修訂 第 33 頁 糾正和預防措施的控制按程序文件 Q/LF450142020《糾正和預防措施控制程序》實施。采取的預防措施應與潛在問題的影響相適應。 糾正措施活動包括： a）識別不合格（包括顧客抱怨）； b）確定不合格的原因； c）評價是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生； d）確定和實施糾正措施； e）記錄所采取措施的結(jié)果； f）評審所采取的糾正措 施。 糾正措施 采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。 持續(xù)改進采用 PDCA 循環(huán)的方法。在進行數(shù)據(jù)分析過程中，應基于事實決策要求采取適宜的方法： ****汽車有限責任公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁 共 37 頁 第 A 版 、分析和改進 第 0 次修訂 第 32 頁 —— 有效的分析方法； —— 適宜的統(tǒng)計技術； —— 基于邏輯分析的結(jié)果，權衡經(jīng)驗和直覺，作出決策并采取措施。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適應性和有效性，識別可進行改進的機會，各相關職能管理部門及各車間均應就經(jīng)營計劃（業(yè)務計劃）擬定的目標和計劃的實施情況，通過有效的監(jiān)視和測量，確定收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，將趨勢與整個目標的進展進行比較，并采取措施予以支持，優(yōu)先解決與顧客相關的問題；確定關鍵的與顧客相關的趨勢和相互關系以支持狀況評審、決策和長期決策。對不合格品的控制，按程序文件 Q/LF450132020《不合格品控制程序》實施，對不合格品的控制包括： a) 標識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預期的使用和交付； b) 對不合格品識別、記錄、標識、隔離（可行時），評審和處置。若合同有規(guī)定最終檢驗需和顧客共同驗證； b) 對各類檢驗和試驗，均應制定保證評價結(jié)果確定性的檢驗文件，同時應符合驗收準則的證據(jù)，并規(guī)定負責產(chǎn)品放行（提出含緊急和例行放行）的授權批準人； c) 除非顧客另有批準，只有在所有規(guī)定的檢驗和試驗活動已圓滿完成，才能發(fā)出產(chǎn)品 ； d) 對產(chǎn)品檢驗、試驗和需顧客檢驗驗收的項目以及所需建立的記錄應在文件中作出規(guī)定； e）對檢驗印章實施控制，規(guī)定檢驗印章的發(fā)放、使用、