【正文】 ②顧客的驗證，既不能免除本企業(yè)提供可接收產(chǎn)品的。 4． 4． 2 當(dāng)本企業(yè)提出在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗證時，本企業(yè)應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及放行的方式。 4． 3． 2 如因特殊原因需要在合格供方名單外實施采購，生產(chǎn)部應(yīng)該填寫“臨時采購申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。 4． 2． 2 采購文件中如有必要應(yīng)包括技術(shù)資料（包括文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）按《文件控制程序》發(fā)放到供方手中，以便按要求實施采購。 4． 1． 4 合格供方名單的確定 ①評價后的合格供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報生產(chǎn)部備案，并發(fā)到各相關(guān)部門使用； ②已取得 ISO9000 認(rèn)證企業(yè)可免去以上步驟，直接列入合格供方名單中。 ②將調(diào)查后的結(jié)果填制在“供方評價表”上，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 1． 3 供方評價的方式： ①生產(chǎn)部根據(jù)采購物資的重要性，技術(shù)復(fù)雜性決定評價方式， A 類物資新的供應(yīng)商就使用“供方調(diào)查表”對供方的質(zhì)量體系、供貨歷史、生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查； B 類物資只對以前的供貨質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查。 4． 工作程序 4． 1 供方的評價 4． 1． 1 本企業(yè)采購物資 分類： A 類： 鋼材 、 襯片 ； B 類：包裝材料。 3． 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購計劃的編制和實施及對供方評價的組織、協(xié)調(diào)工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 39 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 4 采購控制程序 章節(jié)號 7． 4 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 2 1． 目的 為了保證所有采購的物資符合規(guī)定要求，使采購在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行。 6 記錄 電話（訂單）記錄單 產(chǎn)品要求評審表 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 38 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 7． 3 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 本企業(yè)產(chǎn)品是按顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，故對設(shè)計和開發(fā)不作要求；若需對技術(shù)文件實施更改 ,則執(zhí)行《文件控制程序》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 37 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 7． 2 修改狀態(tài) 0 頁 次 4／ 4 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 4． 3． 3 工程部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 4． 3 合同的簽定和實施 4． 3． 1 對產(chǎn)品要求評審后，由工程部課長代表本企業(yè)與顧客簽定合同；對于老顧客的口頭訂單或電話訂單 ，雙方對《電話（訂單）記錄單》的內(nèi)容確認(rèn)后，即可視為簽定合同。 4． 2． 2． 9 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由工程部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4． 2． 2． 7 對于特殊合同應(yīng)填寫《產(chǎn)品要求評審表》，除常規(guī)評審內(nèi)容外，還應(yīng)該對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審，特別是技術(shù)要求和質(zhì)量要求應(yīng)填寫清楚，同評審結(jié)果一起報給總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后才算完成該訂單的評審工作。 評審流程圖 有 無 有 無 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由工程部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、交貨日期和數(shù)量等填寫在“口頭，電話，傳真定貨記錄表”上并簽名，工程部到倉庫查看確認(rèn)無誤后，簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 b.)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 4． 2． 2 評審 4． 2． 2． 1 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客作出回答之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a.)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本企業(yè)自己確定的附加要求）得到規(guī)定； b.)顧客沒有以文件形式提供要求時（如電話訂單口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c.)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d.)本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c.)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 3． 5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評 審表。 3． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所需物料采購的能力 3． 3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 4． 6． 3 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到工程部。 4． 5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 4． 4 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 本企業(yè)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a.) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b.)銷售合同中 顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c.)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4 程序 5． 1 對產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計劃和技術(shù)文件。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 7． 1 實現(xiàn)過程的策劃程序 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 7． 4 采購控制程序 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 32 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 1 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 7． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 2 1 目的 對產(chǎn)品特別是常規(guī)產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并在質(zhì)量管理體系文件（ 包括技術(shù)文件）中規(guī)定質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 5． 1《實現(xiàn)過程的策劃程序》 5． 2《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 6 記錄 6． 1 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 6． 2 設(shè)施驗收單 6． 3 設(shè)施日常維修 /保養(yǎng)記錄 6． 4 設(shè)施臺帳 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 31 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 0 產(chǎn)品實 現(xiàn) 章節(jié)號 7． 0 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使用組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 4． 3． 5 設(shè)施的報廢 a.)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由工程部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，工程部在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明情況； b.)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報管理者代表批準(zhǔn)，即可報廢； c.)報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。對于 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 30 鹽城三友汽車配件有限公司 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 6． 2 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操 作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b.) 工程部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)放給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b.)驗收不合格的設(shè)施，屬于外購的由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，屬于自制的由生產(chǎn)部與 工程部協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c.)對經(jīng)驗收合格的設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行編號，并建立《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》； d.) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑“設(shè)施驗收單”辦理入庫手續(xù)。 4． 3． 3 設(shè)施的驗收 a.)采購可自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部、工程部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 4 程序 4． 1 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 4． 1． 1 設(shè)施的識別 本企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 3． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品 所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 ④所有取得資格人員的資格證由人事部負(fù)責(zé)存檔，以確保其有效性。 4． 4 資格考試、確認(rèn) 對有培訓(xùn)要求的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)考試，取得資格發(fā)放上崗證方可上崗操作，并由人事部 發(fā)放特殊工作人員任命書予以確認(rèn)。 4． 3． 2 人事部應(yīng)做好各項培訓(xùn)記錄工作包括：內(nèi)部培訓(xùn)教材、課堂記錄、培訓(xùn)簽到、試卷、評分標(biāo)準(zhǔn)、成績、資格證書等。 ②外派培訓(xùn) a. 對計量、檢定、內(nèi)審及特殊工種（如駕駛員、電工等）人員，應(yīng)委托國家指定的認(rèn)可機(jī) 構(gòu)代培； b. 凡需外派培訓(xùn)人員，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行； c. 凡已經(jīng)外部培訓(xùn)并已取得資格的人員應(yīng)由管理者代表予以確認(rèn)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 28 鹽城三友汽車配件有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號 6． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 ⑤承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。在進(jìn)入本企業(yè)一個月內(nèi)，由人事部經(jīng)理組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 ，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 2 培訓(xùn)內(nèi)容和方式 4． 2． 1 培訓(xùn)意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員、操作員工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 4． 1． 2 人事部綜合各類情況，編制《培訓(xùn)計劃表》確定培訓(xùn)內(nèi)容方式，報管理者代表批準(zhǔn)。 3． 職責(zé) 人事部是培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施、上崗基礎(chǔ)教育和組織對培訓(xùn)效果評估。 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對款 6． 1 人力資源控制程序 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 27 鹽城三友汽車配件有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號 6． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 2 1． 目的 為保證所受培訓(xùn)人員滿足有關(guān)工作要求，特