【正文】 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次： B0 頁數(shù)： 25 of 25 日期： 20201104 FJB101 不論是顧客抱怨或產(chǎn)品不合格，均需調(diào)查與產(chǎn)品制程 質(zhì)量 制度相關(guān)之不合格原因，并將調(diào)查結(jié)果記錄于對(duì)策報(bào)告上，記錄由 品質(zhì) 保證 科 保存。如顧客有指定格式，回復(fù)顧客抱怨時(shí)須依顧客指定格式。 (3) 當(dāng)發(fā)生市場抱怨或客戶抱怨產(chǎn)品不合格時(shí)，依照顧客規(guī)定方式處理。 c. 質(zhì)量 與生產(chǎn)力的改進(jìn)活動(dòng)項(xiàng)目，可依當(dāng)時(shí)狀況作為改善計(jì)劃，其項(xiàng)目參考如下： 非稼動(dòng)時(shí)間之低減； 作業(yè)周期時(shí)間過長； 報(bào)廢、 返修 之 低減； 浪費(fèi)之消除有；（含 搬 運(yùn)、庫存、過多、工時(shí)、等待、動(dòng)作等） 過度之變異； 首批制程能力不足；（ＰＰＫ＜１ .６７ ) 非 質(zhì)量 因素之額外成本低減； 產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)性困難； 量測系統(tǒng)能力不足； 客戶抱怨之低減； (3) 用 于 持續(xù)不斷改善的生產(chǎn)： 本公司使用 于 持續(xù)不斷改善生產(chǎn)衡量 質(zhì)量 的方法及理論參考如下： 工程 程能力指數(shù)；（Ｃ p、Ｃ pk、Ｐ pk） 統(tǒng)計(jì)過程控制； 質(zhì)量控制圖系統(tǒng)； 供方評(píng)價(jià)； 體系、過程和產(chǎn)品審核； 實(shí)驗(yàn)計(jì)劃法；（ＤＯＥ） 限制理論； 質(zhì) 量 成本； 零組件百萬分之一不良分析；（ＰＰＭ） 解決問題的方法； 競爭標(biāo)竿；（Ｂ enchmarking） 防錯(cuò)法；（防呆措施） 糾正 和預(yù)防 措施： 職責(zé)與概述： (1) 本公司由 品質(zhì) 保證 科 制訂 糾正和預(yù)防措施管理基準(zhǔn) 、客戶抱怨處理辦法及客戶退貨管理辦法。 對(duì)于那些已表明穩(wěn)定、具有可接受的能力和特性的過程，我公司將按優(yōu)先化程度制訂持續(xù)改善措施計(jì)劃，以 到 達(dá)持續(xù)改善的目的。 d. 凡產(chǎn)品中屬保安特性或制程能力合乎要求時(shí)， 應(yīng)列入為優(yōu)先的持續(xù)改善。 改進(jìn)： 持續(xù)改善： (1)職責(zé)與概述 : a. 為了強(qiáng)化公司體系、提高本公司競爭力，本公司將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、服務(wù)、成本與生產(chǎn) 等方面的作業(yè)，而且將展開到產(chǎn)品特性上，尤其對(duì)控制特性要優(yōu)先考慮 . b. 持續(xù)不斷的改善理念 ,是為公司全體員工工作精神 ,其推動(dòng)狀況在管理審查項(xiàng)目中 ,列入評(píng)價(jià)審查。 c. 使用、建立并能及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。 質(zhì)量 與運(yùn)作績效的趨勢應(yīng)與目標(biāo)的進(jìn)展相比較，并轉(zhuǎn)化成相關(guān)措施以支持以下： a. 優(yōu)先解決顧客相關(guān)的問題。 g. 人力資源的構(gòu)架及滿足企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)的需求狀態(tài)。 e. 產(chǎn)品 質(zhì)量 狀況和改善情況。 c. 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢。 資料分析主要應(yīng)用于如下幾個(gè)方面： a. 顧客 滿意度。 資料分析： 運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)以控制有關(guān)顧客滿意度過程或驗(yàn)證過程能力及產(chǎn)品特性。 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次： B0 頁數(shù)： 23 of 25 日期： 20201104 FJB101 經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán)：無論何時(shí)，只要產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不一致時(shí)，均需事先經(jīng)顧客批準(zhǔn)；本公司要以同樣狀態(tài)來要求供方；對(duì)于臨時(shí)性的變更，本公司將保持一份此項(xiàng)變更所核準(zhǔn)的終止日期或數(shù)量的記錄，當(dāng)核準(zhǔn)期滿時(shí)，本公司將恢復(fù)跟原來的規(guī)范要求一致，不過在這種的核準(zhǔn)狀態(tài)下，本公司所交運(yùn)的物料，其每件裝運(yùn)的容器都應(yīng)予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 不合格品或來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品和物料可做特采申請(qǐng)，經(jīng)相應(yīng)主管核準(zhǔn)，以應(yīng)廠內(nèi)急用；若顧客提出要求時(shí)，特采后報(bào)請(qǐng)顧客確認(rèn)，特采品必須加以識(shí)標(biāo)，以便必要時(shí)加以追溯，召回已出廠的產(chǎn)品，不合格成品，經(jīng)相應(yīng)主管核準(zhǔn)，可降級(jí)使用，以滿足顧客特殊 要求，不合格品以報(bào)廢或拒收處理時(shí)，需通知相關(guān)部門立即 將不良品 搬離作業(yè)現(xiàn)場。 優(yōu)先減免計(jì)劃：本公司定量和分析各項(xiàng)產(chǎn)品之不良統(tǒng)計(jì)，針對(duì)其優(yōu)先順序，制定降低不良的計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)展進(jìn)行跟蹤，對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 檢驗(yàn)人員須協(xié)助生產(chǎn) 科 檢查不合格品、可疑品，并決定相應(yīng)處理方式。 不合格品的控制： 明確不合格、可疑品的控制方法，以防止不合格品誤用。具體見“ 社內(nèi)不良處理 基準(zhǔn) ,特別采用 基準(zhǔn) ”。 外觀項(xiàng)目：被顧客確認(rèn)為外觀項(xiàng)目的零件，本公司將提供適當(dāng)?shù)恼彰?，適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)樣件，并由具有外觀檢驗(yàn)資格的人員進(jìn)檢驗(yàn)。 全尺寸和功能試驗(yàn)：本公司依顧客要求對(duì)所有的產(chǎn)品進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)和功能測試。 過程更改：對(duì)各項(xiàng)過程更改應(yīng)予以記錄，并加以妥善保存。 過程能力的維持：本公司確保維持（或高于）向顧客提供 PPAP 時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)的過程能力，若 CPK/PPK 呈長期穩(wěn)定≥ 以上時(shí)，可適當(dāng)修正控制計(jì)劃，若CPK/PPK 過低時(shí)，則應(yīng)對(duì) 控制計(jì)劃擬定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃，反應(yīng)計(jì)劃必須包括控制過程輸出和 100％檢驗(yàn)，為確保過程變得穩(wěn)定有能力，必須制定矯正計(jì)劃，以明確進(jìn)度和責(zé)任要求。 從事生產(chǎn)的作業(yè)人員，尤其是生產(chǎn)中特殊過程的人員必須是訓(xùn)練合格或具備經(jīng)驗(yàn)者，方可獨(dú)立操作。 對(duì)各主要操作須制定作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范作業(yè)方法，工藝參數(shù)設(shè)定等，使作業(yè)人 員有法可依，以控制過程 質(zhì)量 的一 致性。 過程監(jiān)控： 目的：明確從原材料到產(chǎn)品包裝完成各過程生產(chǎn)作業(yè)與 質(zhì)量 檢驗(yàn)的控 制方法，以確保產(chǎn)品在各過程加工階段中的 質(zhì)量 。 產(chǎn)品審核：通過對(duì)在生產(chǎn)及交付的適當(dāng)階段產(chǎn)品進(jìn)行審核，評(píng)定公司 質(zhì)量 保證的有效性，并用產(chǎn)品 質(zhì)量 來 確認(rèn) 質(zhì)量 能力。 c. 內(nèi)部審核的結(jié)果做成審核報(bào)告，綜合評(píng)價(jià) 質(zhì)量 體系運(yùn)行的有效性并通報(bào)總經(jīng)理。 制定并保持用于策劃和實(shí)施的“ 內(nèi)部審查管理基準(zhǔn) ”文件 a. 內(nèi)部 質(zhì)量 審核應(yīng)根據(jù)所審核的活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排日程計(jì)劃，本公司內(nèi)部審核每年進(jìn)行 至少 1 次，審核日程及范圍均包含所有班次及 質(zhì)量 體系的所有要素，每次內(nèi)審須對(duì)前一次內(nèi)審缺陷糾正效果加以確認(rèn)，當(dāng)發(fā) 生內(nèi)部和外部不合格和顧客抱怨時(shí)，本公司為確保 質(zhì)量 體系的有效性將增加內(nèi)部審核的頻次。 監(jiān)控和測量： 顧客滿意度：為掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的 質(zhì)量 、交付及服務(wù)的滿意和不滿意程序，針對(duì)其作相應(yīng)的處理，以使本公司的產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客 的要求，本公司制定“顧客滿意度管理 基準(zhǔn) ”，并對(duì)顧客滿意的趨勢和不滿意或達(dá)不到顧客期望的加以分析、檢查并加以改善。 正確地使用統(tǒng)計(jì)方法、確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基礎(chǔ)知識(shí)教育 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次： B0 頁數(shù)： 21 of 25 日期： 20201104 FJB101 對(duì)全體員工進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)基礎(chǔ)的培訓(xùn)，并鼓勵(lì)應(yīng)用。 相關(guān)文件： ISO/TS16949： 2020 技術(shù)規(guī)范 變更管理 處理基準(zhǔn) FJB225 APQP 管理基準(zhǔn) FJB212 購買管理基準(zhǔn) FJB208 設(shè)備管理基準(zhǔn) FJB234 模具 、 夾具管理基準(zhǔn) FJB236 批號(hào)管理基準(zhǔn) FJB206 生產(chǎn)過程管理基準(zhǔn) FJB232 計(jì)量器管理基準(zhǔn) FJB3PZ020 計(jì)量器檢測基準(zhǔn) FJB3PZ021 、分析和改進(jìn) 目的： 為證實(shí)產(chǎn)品 要求的符合性 及確保 質(zhì)量 管理體系的符合性以及持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 管理體系的有效性。 對(duì)偏離規(guī)范的影響評(píng)估。 在校準(zhǔn)后符合規(guī)范的說明。 按工程更改進(jìn)行的修改。 品質(zhì) 保證 科 依量測系統(tǒng)分析管理辦法，分析其再現(xiàn)性與再生性，確保 量測系統(tǒng)符合 質(zhì)量 管制要求。 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次： B0 頁數(shù)： 20 of 25 日期： 20201104 FJB101 (4) 如有發(fā)現(xiàn)可疑物料，產(chǎn)品已經(jīng)出貨時(shí)，應(yīng)由 品質(zhì) 保證 科 通知顧客，依顧客指示處理。 (2) 工程變 更時(shí)使用之量測、試驗(yàn)設(shè)備，會(huì)有變更時(shí)得修正管制計(jì)劃內(nèi)容之記錄保存。 (8) 對(duì)測試硬體與測試軟體，應(yīng)加以保護(hù)，免於不當(dāng)?shù)恼{(diào)整，而使原校正設(shè)定失效。 (6) 量規(guī)、儀器及設(shè)備之搬運(yùn)，保存及儲(chǔ)藏，須維持其適用性及準(zhǔn)確度。 (4) 使用標(biāo)簽標(biāo)示 核可、有效狀態(tài)，用以識(shí)別其 狀態(tài) ，并保存其校驗(yàn)記錄履歷。 (3) 各項(xiàng)檢測、量測及試驗(yàn)設(shè)備，訂定檢驗(yàn)程序。 管制程序： (1) 依 [APQP 管理基準(zhǔn) ]確定各項(xiàng)制程所需之檢驗(yàn)、量測及試驗(yàn)設(shè)備，和其必要的準(zhǔn)確度與精密度。 (3) 檢驗(yàn)方式以限度樣件或測試軟件、硬體為之時(shí)，必先證實(shí)該樣件或軟、硬體之檢驗(yàn)?zāi)芰Γ趴墒褂渺吨瞥袒驒z測。 (4) 如合約有規(guī)定產(chǎn)品之防護(hù)措施包括將產(chǎn)品 質(zhì)量 保證延伸至交貨目的地。 (2) 如期交貨之交貨績效、評(píng)核由客戶 于 次月提供，如客戶無此項(xiàng)評(píng)比時(shí)，由生產(chǎn)管理科 依交貨日期達(dá)成率自行評(píng)比，且應(yīng)針對(duì)缺點(diǎn)通知相關(guān)權(quán)責(zé)單位檢討改善 。 (3) 物料應(yīng)視體積大小、輕重做適切之放置保存。 (1) 退料之不良品及報(bào)廢品等應(yīng)與良品分開保存。 包裝：為妥善保護(hù)產(chǎn)品，本公司對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品均規(guī)定了適當(dāng)?shù)陌b形式及考慮 于搬運(yùn)、貯存、交貨皆能確保 質(zhì)量 及客戶之實(shí)用性，包裝上的標(biāo)示以貼上客戶要求之標(biāo)簽為優(yōu)先，本公司自訂標(biāo)簽次之。 c. 對(duì) 于 長時(shí)間保存物品，應(yīng)特別標(biāo)示，隔離放置并定期點(diǎn)檢，以防止損失或銹蝕。 a. 所有入庫保存品皆需經(jīng) 品質(zhì)保證科 檢查 合格后，方可入庫，并妥善置 于 指定料架或場所。對(duì)庫存品應(yīng)以一定的時(shí)間予以檢查，明確庫存狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)情況。 搬運(yùn)：根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)，包裝方式及所處的階段，選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式，在搬運(yùn)過程中應(yīng)避免損壞產(chǎn)品，并注意安全，規(guī)定人員在各階段移動(dòng)產(chǎn)品的方式，以避免碰傷產(chǎn)品運(yùn)搬中若有碰損或物料翻倒，必須檢查物料是否受損，并會(huì)同品質(zhì) 保證 科 進(jìn)行 質(zhì)量 確認(rèn)處理。 客戶供應(yīng)品包含材料、配件、工模具及可回收的包裝材料。 生產(chǎn)管理科 應(yīng) 于 每月進(jìn)行料賬核對(duì)，以確保數(shù)量之正確，客戶供應(yīng)件一旦有所損失、損壞或不適用時(shí)，均應(yīng)加以記錄并通知客戶。具體見“ 批號(hào)管理 基準(zhǔn) ” 顧客財(cái)產(chǎn)的控制： 本公司對(duì) 于 客戶所提供之供應(yīng)件，由生產(chǎn)排訂物料需求給客戶備料或客戶自行備料后通知營業(yè)。 在追溯方面，若本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品有任何 質(zhì)量 問題時(shí)，則由 品質(zhì)保證科 依出貨日期追溯出貨檢驗(yàn)記錄、制程檢驗(yàn)記錄、作業(yè)日?qǐng)?bào)等，以了解產(chǎn)生 質(zhì)量 問題之真因，并加以解析、對(duì)策，以確保 質(zhì)量 符合顧客要求，上述各項(xiàng)記錄應(yīng)予妥善分類歸檔。 本公司為了使產(chǎn)品在每一階段均能明確識(shí)別，在產(chǎn)品接收交貨時(shí)，規(guī)定標(biāo)簽標(biāo) 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,