【正文】 d)對不良質(zhì)量成本監(jiān)視并定期報告和評價： 為對不良質(zhì)量成本進(jìn)行管理和控制，財務(wù)科編制了《不良質(zhì)量成本控制程序》。 b)對在一段時間內(nèi)質(zhì)量管理體系業(yè)績趨勢的評審。 管理評審的記錄應(yīng)予保存，包括評審計劃、評審的資料、評審報告。管理評審的各項具體工作由 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)歸口管理。 管理評審由總經(jīng)理主持，參加對象為公司最高管理層成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、公司管理骨干和內(nèi)部審核員。 d) 利用會議、布告、信息簡報、信息反饋單（包括各種單據(jù)，如產(chǎn)品流動卡）和內(nèi)部局域網(wǎng)等作為信息媒體各種簡便易行的方式，進(jìn)行內(nèi) 部溝通。 b) 通過公司各部門之間的聯(lián)系進(jìn)行日常工作業(yè)務(wù)的溝通。為此，公司規(guī)定內(nèi)部溝通過程，以便就生產(chǎn)經(jīng)營 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請訪問 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 28 信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、市場信息、顧客信息、質(zhì)量管理體系有效性方面的信息等進(jìn)行溝通。 d)代表顧客，在制定和實施糾正 /預(yù)防措施方面提出要求。 b)代表顧客，在制定質(zhì)量目標(biāo)方面提出建議。組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān) 事宜與外部（包括顧客、供方、政府部門、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。 管理者代表 公司總經(jīng)理指定一名管理者代表，無論其本職工作如何，管理者代表都具有以下的職責(zé)和權(quán)限： a) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持質(zhì)量管理體系。 c) 制造過程的所有班次 ,包括夜班，應(yīng)指定一名人員為產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量職責(zé) a) 在產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過程中，生產(chǎn)管理人員、產(chǎn)品生產(chǎn)操作人員、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、檢驗、不合格品評審、審核、驗證工作的人員，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程，應(yīng)立即以口頭或書面的形式報告責(zé)任部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織采取糾正、糾正措施予以處置。公司每一位員工都有反映質(zhì)量問題和提出改進(jìn)建議的權(quán)力和義務(wù)。為此，公司通過各種行之有效的方式，將關(guān)于各部門的職能（任務(wù)）、工作程序和各崗位的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定，宣傳貫徹至與質(zhì)量有關(guān)的每一位員工，使每一位員工都能清楚地知道自己的職責(zé)和權(quán)限是什么、履行職責(zé)都與誰相關(guān)，并明白與其他部門及人員橫向和縱向的關(guān)系。授權(quán)方式可以是口頭、書面，但必須針對突發(fā)質(zhì)量事件明確職責(zé)和權(quán)限，以及有效時限和事件。以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主線，以減少接口、避免重疊、提高工作效率為原則，設(shè)立質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，見 《質(zhì)量職能分配矩陣圖》和附錄 3《 公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能圖》 。 b)如因公司的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)變動、實施糾正和預(yù)防措施、向更高的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)升級的需要等原因，需對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，總經(jīng)理確保對質(zhì)量管理 體系重新策劃，召集管理層會議評審，以保持質(zhì)量管理體系的完整性和接口的順暢。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足 ISO/TS16949:2020 中 對建立、實施和交付不合格的產(chǎn)品數(shù) （ 1） 交付 產(chǎn)品不合格率 ＝ 106PPM 交付的產(chǎn)品總數(shù) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請訪問 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 26 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的總要求，公司總經(jīng)理以 ISO9000:2020 標(biāo)準(zhǔn)引言中所 闡明的八項質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，結(jié)合本企業(yè)的宗旨、所提供產(chǎn)品的類型、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點，以及企業(yè)原有的管理基礎(chǔ)，組織相關(guān)職能部門對公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)如何建立、運(yùn)行和改進(jìn)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果將在本手冊及程序文件中予以表述。 （ 4）重大安全和質(zhì)量事故：指重大工傷事故、設(shè)備損壞事故或產(chǎn)品批量報廢、返工事故等。 a) 本公司 2020 年～ 2020 年的質(zhì)量目標(biāo)是： 1) 交付 產(chǎn)品不合格率≤ 200PPM； 2) 產(chǎn)品 100%準(zhǔn)時交付； 3) 顧客滿意度≥ 85； 4) 杜絕重大安全和質(zhì)量事故發(fā)生。 質(zhì)量目標(biāo) —— 補(bǔ)充 公司最高管理者將質(zhì)量目標(biāo)作為實現(xiàn)質(zhì)量方針的措施，并 規(guī)定具體的目標(biāo)和測量方法。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)必須是可測量的。企業(yè)一切工作，都應(yīng)以滿足顧客需求為關(guān)注焦點，千方百計增強(qiáng)顧客滿意度。 c) 公司質(zhì)量方針的含義： （ 1） 追求一流品質(zhì)： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，只有產(chǎn)品質(zhì)量第一，企業(yè)才能生存，才能發(fā)展；只有服務(wù)要做到及時、熱情、周到、真誠、全心全意，取信于顧客，使顧客無后顧之憂，才能留住老顧客，招徠新顧客； （ 2）增強(qiáng) 顧客滿意 ： 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請訪問 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 25 “顧客是我們的衣食父母”。 （ 6）公司最高管理層將定期對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)市場的變化和顧客 需求的變化。 質(zhì)量方針 a) 質(zhì)量方針是總經(jīng)理提出的，管理層通過后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。因此，公司總經(jīng)理將實現(xiàn)和不斷增強(qiáng)顧客滿意作為本公司不懈追求的目標(biāo)，包括： a) 確保顧客的要求得到識別和確定，包括潛在的需求和期望，并千方百計地予以滿足，爭取超越顧客期望（見 和 ）顧客的需求和期望包括： —— 產(chǎn)品的符合性和可信性； —— 產(chǎn)品的交付能力； —— 產(chǎn)品價格和壽命周期； —— 售后服務(wù)； —— 產(chǎn)品責(zé)任及環(huán)境影響。最高管理者和公司各層次（包括部門、車間、工段、班組）的管理者，應(yīng)站在顧客的立場，關(guān)注并定期評審產(chǎn)品 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請訪問 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 24 實現(xiàn)過程和支持過程，尋求和確定質(zhì)量和生產(chǎn)率改進(jìn)的需求和途徑，并實施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案，以確保這些過程的有效性 和所期望的效率。 e) 總經(jīng)理確保及時提供所需的資源，包括人力資源、 財務(wù)資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源、適宜的工作環(huán)境等，為建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，必要時直至各作業(yè)班組。 b) 總經(jīng)理制定并發(fā)布質(zhì)量方針，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。 其他記錄，按《記錄控制程序》中《記錄清單》規(guī)定的保存期要求進(jìn)行保存 。 記錄保存 對質(zhì)量記錄的控制還應(yīng)按以下要求執(zhí)行： a)相關(guān)記錄的 保存期不得少于國家法律法規(guī)和顧客的要求 : (1)對法定法規(guī)、安全件的保存期限按顧客要求執(zhí)行； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請訪問 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 23 (2)生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購訂單和修改單的保存時間必須為零件（或零件等系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上 1 個日歷年。因此，公司 技術(shù) 部建立并執(zhí)行《記錄控制程序》，以對記錄的標(biāo)識（記錄的名稱、編號、序號）、貯存（防止因火災(zāi)、水漬、潮濕、蟲蛀、鼠咬等原因造成記錄的毀損）、保護(hù)（防止丟失或失密）、檢索（包括歸檔和查閱的要求）、保存期限（根據(jù)產(chǎn)品的特點和壽命周期確定）和處置（對達(dá)到保存期或已失去保存價值的記錄予以清除或銷毀， 包括廢棄 ）等項實施控制。記錄幾乎存在于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中每一過程的之中和之后。 注：若更改涉及生產(chǎn)件批準(zhǔn)時，應(yīng)對有影響的相關(guān)文件（如 PFMEAS、控制計劃等）進(jìn)行更改。對顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改進(jìn)行的評審，應(yīng)識別實現(xiàn)過程中的問題，以及引起相應(yīng)更改的影響。 質(zhì)管部 和 技術(shù)部 分別負(fù)責(zé)管理性文件 和技術(shù)類文件的歸口管理，以達(dá)到對文件的控制要求。 文件中凝聚著公司多年來所積累的管理經(jīng)驗和技術(shù)研發(fā)成果，公司內(nèi)的每一位員工都應(yīng)從維護(hù)本公司知識產(chǎn)權(quán)的角度，防止文件未經(jīng)批準(zhǔn)外流和復(fù)制。文件的規(guī)定既符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，又符合本公司的實際且具有可操作性； b) 為判斷文 件對變化了的形勢的持續(xù)的適宜性，以及為避免相互關(guān)聯(lián)的文件之間出現(xiàn)不協(xié)調(diào)甚至矛盾之處，適時對文件進(jìn)行評審與更新，包括工程規(guī)范，并再次得到批準(zhǔn)； c) 文件需要更改時，應(yīng)確保更改的事項、更改者、更改的標(biāo)識、更改的生效日期、修訂狀態(tài)等都得到清楚地識別； d) 確保在使用文件的所有場所，都能方便地獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 規(guī)定文件的使用、保管要求，確保文件始終保持清晰，易于識別和檢索； f) 確保來自公司外部的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、說明書、質(zhì)量證明書等文件和資料得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的飛羽期使用，將作廢的文件及時從所有的使用場所收回并銷毀。 文件控制 文件是質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的具體表達(dá)，是實施和保持質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)。 質(zhì)量手冊是 公司質(zhì)量管理體系最高層次的法規(guī)性文件，它不但綱領(lǐng)性地描述了本公司的質(zhì)量管理體系，也向顧客昭示了公司對質(zhì)量的承諾。 質(zhì)量手冊 本公司以 ISO/TS16949:2020 為指南，編制質(zhì)量手冊，并按受控文件進(jìn)行保持和管理。文件數(shù)量的多少與詳略程度將 視公司的規(guī)模、產(chǎn)品的特點、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力而定。 圖 42 為文件層次和過程層次的關(guān)系圖。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請訪問 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 20 圖 4－ 1 質(zhì)量管理體系過程模式 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量管理體系的程序改進(jìn) 5 管理職責(zé) 8 測量。 總要求 —— 補(bǔ)充 公司承擔(dān)所有外包過程符合顧客要求的責(zé)任。 公司對外包過程進(jìn)行了識別，本公司的外包過程是金屬件加工、工裝制 造、鍍鋅、交付運(yùn)輸服 務(wù)、電泳漆和沉淀漆等過程，通 過調(diào)查和評定，由合格的外包單位承擔(dān)。 按照過程方法和管理的系統(tǒng)方法，本公把質(zhì)量管理體系的所有過程分為 顧客導(dǎo)向過程（ COP）、支持性 過程 (SP)、管理過程 (MP)和外包過程，見附錄 1《顧客導(dǎo)向過程（ SOP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP）流程圖》和《過程分析烏龜圖》。 公司以質(zhì)量管理的八項原則為準(zhǔn)則，按如下思路對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行調(diào)整、充實和完善： a) 根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司生產(chǎn)的具體特點，運(yùn)用過程方法，對建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的全部過程（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量 /改進(jìn)有關(guān)的過程）予以識別； b) 確定這些相互關(guān)聯(lián)的過程的順序和相互作用； c) 對過程的輸入、輸出及應(yīng)開展的活動做出明確規(guī)定，給出過程控制的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的有效運(yùn)作； d) 采用適宜的手段對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請訪問 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 19 e) 當(dāng)通過對這些過程的監(jiān)視、測量和分析，發(fā)現(xiàn)其不符合策劃的安排或存在不合格的趨勢時，則迅速采取必要的措施，對過程的運(yùn)行狀況加以矯正，以確 保過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 各質(zhì)量崗位的任職要求見《崗位任職要求》。 （ 5） 當(dāng)生產(chǎn)過程不符合要求或有發(fā)生不合格趨勢時有權(quán)停止生產(chǎn)。 （ 3） 負(fù)責(zé)檢驗和試驗結(jié)果的狀態(tài)標(biāo)識。 檢驗員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 貫徹公司質(zhì)量方針并實現(xiàn)質(zhì)量方針。 （ 3） 負(fù)責(zé)部自制檢具的計量，按檢定計劃將檢測裝置委外送檢。 計量（管理）員的職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 貫徹公司質(zhì)量方針并實驗室質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。 （ 2） 按管理者代表和審核組長要求開展內(nèi)部審核工作（包括質(zhì)量管理體系審核、制造過程審核和產(chǎn)品審核）。 （ 5） 負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)及安全文明生產(chǎn)。 （ 3） 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行自檢并作好記錄。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所